時間：2023-05-30 09:15:02
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇業務考核方案格式，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
關鍵詞：環境監測 實驗室 信息管理系統
中圖分類號：X830 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0009-01
上海環境實驗室信息管理系統（LIMS）發展到現在，歷經二十余年，已建立起完整的質量保證體系，分別通過了國家計量認證評審并獲得國家實驗室認可資質，擁有各類分析儀器近百余臺，每年可產生百萬余個數據，其分析能力和水平在行業內處于領先水平。隨著信息技術的發展，有必要利用當前最新的計算機軟硬件技術，全面升級改造現有的LIMS系統，從而全面規范全市實驗室運營管理和提升實驗室信息化應用水平。
1 資源管理
將室的監測管理管理工作源的各類監測題、環境評價、委托分析等縱、橫向任務；時為了遵從ISO/IEC17025標準，需要對監測中心的各種資源及針對資源的各種操作和過程進行管理。資源管理主要包括：
人員管理：對人員基本信息、培訓信息、上崗證、結業證、內外部考核等進行管理。
儀器設備管理：建立儀器設備，計量器具臺帳，并對儀器設備的維護、維修、檢定、期間核查等事件進行管理，并保存了相關儀器維護、維修、檢定、期間核查的記錄等。
2 業務流程
（1）項目登記：項目登記功能點，主要記錄的任務的基本信息和聯系方式，及相關項目附件。任務的信息主要包括項目編號、項目名稱、項目地址、項目所屬區、委托單位編號、委托單位地址、委托單位、委托時間、項目完成時間、試生產審批意見編號、試生產期限、戶名、開戶行、賬號、方案完成時間、管控類型、加急類型、環評格式、出具報告類型等。
（2）任務安排：在任務登記界面的報告編制科室的科室主任接到驗收和委托任務后，進行下現場寫方案人員的指派，在系統中指派項目負責人，并檢查相關項目信息輸入無誤后，完成任務的安排。
（3）現場檢查：項目負責人在提醒“現場檢查”中看到自己負責的任務，安排時間到現場踏勘。踏勘回來后，提交現場勘察結果。項目負責人確定監測方案，要監測的樣品類型（水、氣、聲、土壤），污染源的信息、監測點的信息，每個測點的測試方案。項目負責人根據踏勘的結果判斷是否達到驗收條件，填寫踏勘結果是否符合，進入現場時間、現場意見、安全措施、監測條件、現場備注、勘察結果等，項目負責人根據實際情況填寫測試方案，點擊打印可選擇打印監測方案等報表并可以導出作為合同的一部分。也可將草擬的合同作為附件上傳到系統。
（4）方案審核：方案預審完成操作后提交給所在科室的主任來審核方案。
（5）采樣安排：對于需要采樣的任務，采樣科室根據實際情況制定采樣計劃安排采樣。采樣計劃安排到天，采樣科室可以查詢已經制定的計劃中的每天分析工作量統計，分析科室也可以查詢采樣計劃。
（6）采樣確認：采樣科室和中心樣品管理員，執行采樣確認。采樣人員根據采樣計劃到現場采樣，對于由突況造成無法按計劃采樣的，可退回室主任重新安排采樣。
（7）樣品接收：中心樣品管理員，執行接收樣品。樣品核對無誤后，批量接收樣品；樣品數與計劃采樣數不符的，可以通過拒絕按鈕退回采樣確認。
（8）結果錄入：按批錄入主要應用于分析科室分析，分析人員按創建的批把結果錄入系統中。在數據輸入的過程中，可直接輸入樣品的分析數據結果，輸入的結果以其原始形式儲存，或根據原始記錄輸入樣品的原始分析數據并根據給定的公式自動計算分析結果，無論哪種錄入方式都可實現按照規定的修約規則進行修約。
（9）結果審核：對于按批方式完成的結果錄入，其同組互審方式為批審核；對于按樣品錄入方式完成的結果錄入，其同組互審方式為崗位審核。
（10）結果：對于主任數據審核，系統通過“瀏覽數據匯總”按鈕將同一任務同一樣品類型中所有自己科室報出的數據以數據表的形式展現出來。主任數據審核，同一樣品分到不同科室的情況，各科室主任審核自己的任務。
（11）報告編制：項目負責人執行數據報告編制。各個科室的數據全部審核完畢后，項目負責人看到編制報告的提醒，根據任務類型的不同，報告的格式也分兩種，一種是系統自動生成的數據報告，格式相對固定，已在系統中定義完成，報告編制人員需要點擊“生成報告數據”按鈕，系統將數據以設定好的水晶報表格式排版，不再需要任何修改；另外一種是報告編制人員上傳的附件。編制完成后，提交到數據報告審核。
（12）報告簽發：業務類型對應的授權簽字人簽發報告。室主任審核后，授權簽字人在提醒中看到“報告簽發”。
（13）打印發送報告：報告簽發后，由項目負責人打印報告。
（14）項目歸檔：報告發送后，項目自動歸檔，相關科室和項目負責人可以在“項目歸檔”里可以查到已經歸檔的所有項目。
3 儀器設備管理
相關科室設備管理員來建立儀器設備信息基本檔案，主要內容包括：儀器設備的編號、制造商、出廠編號、使用崗位、當前狀態等。
右下方的儀器維護事件頁面主要用于維護儀器設備的維護信息。系統可以定義各種維護事件的到期日期，并且能夠自動生成維護提醒給相關負責人。
儀器的維護記錄界面，主要記錄各個儀器使用人員維護的各種記錄，主要包括維護人，維護時間，維護事件，主要記錄證書編號。
如果需要上傳證書可以在儀器文檔界面鏈接儀器檢定和期間核查等維護過程中產生的各種文檔，便于存檔保護。
4 報告、報表及查詢統計功能
（1）報告、報表：系統提供對環保驗收（委托監測）、污染源監督監測、環境質量常規監測業務管理、自送樣、質控考核等業務流程生成數據及數據報告。
（2）項目查詢：應用STARLIMS原型具有的項目查詢功能模塊，完成項目的信息和所在狀態的查詢，查詢時可選擇時間范圍、業務類型、項目編號等信息，系統會查詢出范圍內所有任務的狀態，任務狀態按流程中的順序排列。
5 結論
本次升級改造充分考慮環境監測中心及區縣監測站實驗室信息化未來5～10年發展的需要，構建可擴展性的上海市環境監測實驗室信息系統。即充分滿足上海市環境監測中心實驗室信息系統建設的需要，同時考慮到未來區縣站環境監測實驗室信息系統的接入，整合和全市環境監測實驗室的統一管理。
參考文獻
[1] 傅學勝.國際上LIMS的最新進展和發展趨勢[J].現代科學儀器，2002（2）.
纖維制品監督檢查工作的現狀
一是纖維制品質量監督檢查力量比較薄弱。纖維制品監督對象點多面廣，包括國家機關、事業單位、社會團體、生產企業公司、售賣商家和網絡商家等其他組織。而纖維制品質量監督力量和監管資源相對不足，專職人員較少，業務素質有限，制約了纖維制品質量監督職能作用的充分發揮。
二是w維制品質量監督檢查工作開展不平衡。雖然纖維制品質量監督工作不斷加強，但各地纖維制品質量監督檢查工作的開展仍不平衡，監管理念、監管水平、監管質量、工作進展等參差不齊。
三是纖維制品質量監督檢查基礎工作不規范。在纖維制品質量監督檢查基礎工作中存在許多不規范之處。例如，未制定檢查工作方案，或方案不完備且檢查內容相對簡單；下達檢查通知書內容不全；檢查工作流程編制設計不規范；纖維制品質量監督檢查報告格式不規范等。
四是纖維制品質量監督檢查揭示問題不到位。對所檢查生產企業及商家的數量、質量和規模的選擇缺乏科學依據，存在隨意性。檢查方法停留在目測感官階段，檢查反饋對企業纖維制品的相關信息質量評價不深入、不全面。檢查處理的力度較輕，處理缺乏威懾力，導致生產企業違規成本再次降低。
提高纖維制品監督檢查工作質量的措施
一是高位思考爭取重視。領導重視是推動纖檢質量監督工作發展的重要動力。一線纖檢監督工作者要高位思考，跳出纖維制品質量監督范疇，從全局的高度把纖維制品質量監督工作做細做實，發揮纖維制品質量監督的預警糾偏作用，為領導決策提供詳細準確的依據，從而使纖維制品質量監督工作得到領導更高的重視。而中纖局領導對纖檢監督檢查工作的重視，體現在檢查目標的確定、檢查對象的落實、檢查工作的布置到檢查結果的處理等各個環節，一定程度上決定著纖維制品質量監督檢查工作的質量和實效。
二是充分做好檢查前準備工作。細致的檢查前準備是確保檢查工作順利開展的前提。首先要制定完備的檢查方案和工作計劃，與企業主管業務科室溝通、座談，全面了解被檢查企業的核心業務、職能職責、實際運營等情況。這樣既可取得被檢查企業的理解支持，又可增強檢查實施方案的指導性和可操作性。其次要在開展檢查的前期調研中，全面收集相關檢查資料，落實檢查人員，集中時間組織檢查前業務培訓。檢查前的充分準備，能有效地提高檢查效率和檢查工作質量。
三是創新纖維制品質量監督檢查機制。在檢查方式上按照“全體大監督”理念，采取內外結合、左右聯合、上下聯動等方式開展檢查，整合監督資源，建設以中纖局監督機構自身力量為主、以抽調相關科室業務骨干和分局監督聯絡員為輔、以聘用社會中介機構專業技術人員為補充的纖維制品質量監督檢查隊伍，合理分工、嚴明紀律，確保檢查團隊充滿活力和動力；在檢查方法上，做到詳查、抽查、調查、定量與定性檢查等多種方法靈活運用，同時使用纖檢檢查軟件開展纖維制品質量監督檢查工作；在檢查內容上，做到全方位、綜合化。纖維制品質量監督檢查工作的創新，既能有效解決檢查力量不足，提高檢查工作效率和質量，又能達到交流工作經驗、相互學習、提高實際檢查工作能力的效果。
四是嚴格程序規范檢查。堅持依法行政，依法監督，科學監督。首先要嚴格抓住檢查節點，包括制定檢查實施方案、檢查選點、查前公示查后公告、下達檢查通知書、進點現場檢查、編制檢查工作底稿、擬寫檢查報告、征求意見的反饋、反饋意見的溝通和認定、提出初步處理意見、審理復核、下達檢查結論、落實整改等節點，確保檢查程序規范且執行到位。其次要嚴格抓住檢查質量。突出“嚴”就是要高度重視纖維制品質量監管的每項檢查，精心組織，認真工作，查深、查透違法違規問題，加大檢查和處理力度；突出“細”就是要全面了解被檢查企業或單位的基本情況，仔細檢測每一批抽查樣品，詳細記錄工作底稿，認真填寫檢查匯總報告，完善檢查資料和手續；突出檢測結果“準”就是要注重檢查證據的收集和工作底稿的填制，經被檢查企業和單位簽署意見、檢查人員簽字后，由檢查組長進行復核，確保檢查結論事實清楚、證據充分、程序合法、定性準確。
一、督查工作內容及方法
1、督查對象（42個）（1）建制鄉鎮公立衛生院(17個):中興公立衛生院、青城山公立衛生院、蒲陽公立衛生院、天馬公立衛生院、幸福公立衛生院、崇義公立衛生院、翠月湖公里衛生院、柳街公立衛生院、石羊公立衛生院、胥家公立衛生院、向峨公立衛生院、大觀公立衛生院、安龍公立衛生院、玉堂公立衛生院、虹口公立衛生院、紫坪鋪公立衛生院、聚源公立衛生院；（2）公立衛生院分院、門診部(8個):金鳳、土橋、大樂、沿江、徐渡、駕虹、兩河、青城山管理局；（3）社區衛生服務中心(3個):解放社區衛生服務中心、平義社區衛生服務中心、奎光社區衛生服務中心；（4）駐市醫療機構（6個）：水電十局職工醫院、林業中心醫院、糖尿病專科醫院、寧江醫院、岷江醫院、成都醫學院附院；（5）民營醫療機構（8個）：甲亢專科醫院、興開骨傷專科醫院、嘉昊眼科醫院、B超特檢中心、紅十字會醫院、沿江肝膽專科醫院、口腔醫院、健體特檢醫院。
2、嚴格按照20*年目標任務和成都市“關于醫療質量巡回督導工作”的要求，詳細制定了1季度醫療質量督查方案，明確督查內容、督查依據、督查方法。（1）督查內容：受檢單位醫療機構門診病歷書寫、管理質量，處方書寫、管理質量。（2）督查方法：本著公平、公正和全覆蓋、循環式的原則對受檢單位進行督查。隨機抽查受檢單位受檢之日前30日內所有醫生門診登記本1本，處方100-200份。二項督查項目設定為各100分，然后按標準評估計分。（3）督查依據：對受檢單位的督查依據為《執業醫師法》、《四川省衛生廳病歷評審標準》、《一級醫院質量評審標準》、〈衛生部處方管理辦法》等相關法律法規。
二、督查結果
（一）督查樣本量：42個醫療機構共抽查門診病歷380本、處方4500份。
（二）督查得分（見附表）1、門診病歷：（1）鄉鎮公立衛生院，公立衛生院分院、門診部最高分96分，最低80分，平均分為88.46分。（2）社區衛生服務中心最高分93分，最低90分，平均91.33分.（3）駐市醫療機構中最高分96分，最低84分，平均91.83分.（4）民營醫療機構最高分96分，最低70分，平均88.80分。(5)全市平均89.75分。2、處方：（1）鄉鎮公立衛生院，公立衛生院分院、門診部最高分96分，最低80分，平均分為86.94分。（2）社區衛生服務中心最高分97分，最低94分，平均95.5分。（3）駐市醫療機構中最高分98分，最低90.5分，平均94.42分。（4）民營醫療機構最高分93.5分，最低84.5分，平均87.25分。(5)全市平均90.62分。
三、存在問題
（一）門診病歷書寫管理中存在的問題1、登記住址不詳細、不規范；2、癥狀、體征記錄不全，描述不精練、不規范、不準確；3、部分單位無體格檢查和輔助檢查記錄，化驗單不交付病人，部分診斷無輔助檢查、流行病學依據；4、部分單位診斷項目缺項，診斷用語不規范，濫用縮寫病名，隨意用習慣性用語和輔助檢查結果作診斷結果，如診斷為“子宮肌炎”；5、處理項目書寫不規范。（二）處方書寫管理中存在的問題1、普遍存在前記、后記不規范、不完整；2、處方書寫缺項嚴重，如無診斷、無藥劑人員簽名、無劑形、無每種藥的含量；3、普遍存在不規范使用藥品通用名；4、普遍存在單頁處方藥品數量超過規定數量，個別達17種之多；5、合理用藥有待進一步改進，存在濫用抗生素和激素現象，如靜脈用抗生素2-3聯后，還口服2聯抗生素；個別醫生幾乎每張處方都用激素，連外傷病人都在使用激素。
（三）醫院質量管理方面存在的問題1、全市各醫療機構目前所使用的門診病歷登記本、處方格式極不規范，五花八門，個別醫院同時使用三種類型的處方；2、部分醫院內部質量管理形同虛設，存在著盲目發展業務，片面追求經濟收益，而忽視、放松自身醫療質量管理；3、全市醫院質量管理組織機構建設、制度建設力度，管理力度不足，有待進一步加強；4、醫護人員相關法律法規知識、業務知識匱乏。
四、評價和建議1、此次督查中發現，通過前期的醫療質量督查，各醫療機構都不同程度的加強了醫療質量管理工作，質量控制運行力度有了新的提高，絕大多數醫療機構的醫學文書書寫、管理和合理用藥較以前有明顯的好轉。2、門診病歷、處方是醫療機構診療活動的重要組成部分，也是實施醫療質量管理的主要衡量指標，在目前全市醫療質量管理工作中，由于絕大多數醫療機構往往只注重于經濟收益和業務開展，而忽視了對醫療質量管理中具體指標的控制。大多數醫療機構的質控科室和質控人員沒有真正的發揮制衡作用，質量管理制度沒有納入醫院績效考核體系中，更沒有與醫護人員經濟收益掛鉤。存在著醫院內部質量管理運行“留于形式”、“走過場”和業務建設、質量管理“一手硬、一手軟”現象。形成了難以逾越的醫療缺陷和醫療隱患。為此，相關職能科室一是要強化醫療機構質量管理、組織機構建設；二是要加大質量控制制度建設力度；三是要結合我市醫療衛生事業的特點，制定科學的、操作性強的質量控制指標體系和考核體系；四是衛生執法監督所要建立對醫療機構質量管理的定期執法檢查制度。3、相關職能科室要嚴格依照《四川省衛生廳病歷評審標準》、《一級醫院質量評審標準》、《衛生部處方管理辦法》等相關法律法規，統一全市醫療機構門診病歷、規范化處方的格式，嚴格禁止擅用非規范化格式的門診病歷和處方。4、加大全市醫護人員的法律法規知識和業務知識培訓力度。針對存在的問題：一是職能科室要認真按照局“QX3素質提升工程”和繼續教育有關要求，做好各級各類專業技術人員的培訓規劃、計劃、組織安排；二是各醫療機構必須將本單位各級各類專業技術人員的學歷教育、技能培訓納入單位內部目標管理重要內容，把專業技術崗位設置與素質提升、繼續教育有機結合起來，嚴格兌現獎懲；三是各醫療機構專業技術人員應積極、主動加強自身業務、技能培訓和學習，不斷提高專業技術水平，適應學科建設的發展；四是各醫療機構應建立切合自身實際情況的醫療質量自查評價體系，將自查評價工作制度化、定期運行，自查評價應與醫護人員的績效考核、經濟收益掛鉤予以獎懲。
二00八年四月二十二日按照20*年目標工作安排和1季度醫療質量督查工作方案，醫療質量督查小組于20*年3月15日---4月21日，對全市醫療機構實施了醫療質量督查工作。現將有關情況總結如下：
一、督查工作內容及方法
1、督查對象（42個）（1）建制鄉鎮公立衛生院(17個):中興公立衛生院、青城山公立衛生院、蒲陽公立衛生院、天馬公立衛生院、幸福公立衛生院、崇義公立衛生院、翠月湖公里衛生院、柳街公立衛生院、石羊公立衛生院、胥家公立衛生院、向峨公立衛生院、大觀公立衛生院、安龍公立衛生院、玉堂公立衛生院、虹口公立衛生院、紫坪鋪公立衛生院、聚源公立衛生院；（2）公立衛生院分院、門診部(8個):金鳳、土橋、大樂、沿江、徐渡、駕虹、兩河、青城山管理局；（3）社區衛生服務中心(3個):解放社區衛生服務中心、平義社區衛生服務中心、奎光社區衛生服務中心；（4）駐市醫療機構（6個）：水電十局職工醫院、林業中心醫院、糖尿病專科醫院、寧江醫院、岷江醫院、成都醫學院附院；（5）民營醫療機構（8個）：甲亢專科醫院、興開骨傷專科醫院、嘉昊眼科醫院、B超特檢中心、紅十字會醫院、沿江肝膽專科醫院、口腔醫院、健體特檢醫院。
2、嚴格按照20*年目標任務和成都市“關于醫療質量巡回督導工作”的要求，詳細制定了1季度醫療質量督查方案，明確督查內容、督查依據、督查方法。（1）督查內容：受檢單位醫療機構門診病歷書寫、管理質量，處方書寫、管理質量。（2）督查方法：本著公平、公正和全覆蓋、循環式的原則對受檢單位進行督查。隨機抽查受檢單位受檢之日前30日內所有醫生門診登記本1本，處方100-200份。二項督查項目設定為各100分，然后按標準評估計分。（3）督查依據：對受檢單位的督查依據為《執業醫師法》、《四川省衛生廳病歷評審標準》、《一級醫院質量評審標準》、〈衛生部處方管理辦法》等相關法律法規。
二、督查結果
（一）督查樣本量：42個醫療機構共抽查門診病歷380本、處方4500份。
（二）督查得分（見附表）1、門診病歷：（1）鄉鎮公立衛生院，公立衛生院分院、門診部最高分96分，最低80分，平均分為88.46分。（2）社區衛生服務中心最高分93分，最低90分，平均91.33分.（3）駐市醫療機構中最高分96分，最低84分，平均91.83分.（4）民營醫療機構最高分96分，最低70分，平均88.80分。(5)全市平均89.75分。2、處方：（1）鄉鎮公立衛生院，公立衛生院分院、門診部最高分96分，最低80分，平均分為86.94分。（2）社區衛生服務中心最高分97分，最低94分，平均95.5分。（3）駐市醫療機構中最高分98分，最低90.5分，平均94.42分。（4）民營醫療機構最高分93.5分，最低84.5分，平均87.25分。(5)全市平均90.62分。
三、存在問題
（一）門診病歷書寫管理中存在的問題1、登記住址不詳細、不規范；2、癥狀、體征記錄不全，描述不精練、不規范、不準確；3、部分單位無體格檢查和輔助檢查記錄，化驗單不交付病人，部分診斷無輔助檢查、流行病學依據；4、部分單位診斷項目缺項，診斷用語不規范，濫用縮寫病名，隨意用習慣性用語和輔助檢查結果作診斷結果，如診斷為“子宮肌炎”；5、處理項目書寫不規范。（二）處方書寫管理中存在的問題1、普遍存在前記、后記不規范、不完整；2、處方書寫缺項嚴重，如無診斷、無藥劑人員簽名、無劑形、無每種藥的含量；3、普遍存在不規范使用藥品通用名；4、普遍存在單頁處方藥品數量超過規定數量，個別達17種之多；5、合理用藥有待進一步改進，存在濫用抗生素和激素現象，如靜脈用抗生素2-3聯后，還口服2聯抗生素；個別醫生幾乎每張處方都用激素，連外傷病人都在使用激素。
（三）醫院質量管理方面存在的問題1、全市各醫療機構目前所使用的門診病歷登記本、處方格式極不規范，五花八門，個別醫院同時使用三種類型的處方；2、部分醫院內部質量管理形同虛設，存在著盲目發展業務，片面追求經濟收益，而忽視、放松自身醫療質量管理；3、全市醫院質量管理組織機構建設、制度建設力度，管理力度不足，有待進一步加強；4、醫護人員相關法律法規知識、業務知識匱乏。
四、評價和建議1、此次督查中發現，通過前期的醫療質量督查，各醫療機構都不同程度的加強了醫療質量管理工作，質量控制運行力度有了新的提高，絕大多數醫療機構的醫學文書書寫、管理和合理用藥較以前有明顯的好轉。2、門診病歷、處方是醫療機構診療活動的重要組成部分，也是實施醫療質量管理的主要衡量指標，在目前全市醫療質量管理工作中，由于絕大多數醫療機構往往只注重于經濟收益和業務開展，而忽視了對醫療質量管理中具體指標的控制。大多數醫療機構的質控科室和質控人員沒有真正的發揮制衡作用，質量管理制度沒有納入醫院績效考核體系中，更沒有與醫護人員經濟收益掛鉤。存在著醫院內部質量管理運行“留于形式”、“走過場”和業務建設、質量管理“一手硬、一手軟”現象。形成了難以逾越的醫療缺陷和醫療隱患。為此，相關職能科室一是要強化醫療機構質量管理、組織機構建設；二是要加大質量控制制度建設力度；三是要結合我市醫療衛生事業的特點，制定科學的、操作性強的質量控制指標體系和考核體系；四是衛生執法監督所要建立對醫療機構質量管理的定期執法檢查制度。3、相關職能科室要嚴格依照《四川省衛生廳病歷評審標準》、《一級醫院質量評審標準》、《衛生部處方管理辦法》等相關法律法規，統一全市醫療機構門診病歷、規范化處方的格式，嚴格禁止擅用非規范化格式的門診病歷和處方。4、加大全市醫護人員的法律法規知識和業務知識培訓力度。針對存在的問題：一是職能科室要認真按照局“QX3素質提升工程”和繼續教育有關要求，做好各級各類專業技術人員的培訓規劃、計劃、組織安排；二是各醫療機構必須將本單位各級各類專業技術人員的學歷教育、技能培訓納入單位內部目標管理重要內容，把專業技術崗位設置與素質提升、繼續教育有機結合起來，嚴格兌現獎懲；三是各醫療機構專業技術人員應積極、主動加強自身業務、技能培訓和學習，不斷提高專業技術水平，適應學科建設的發展；四是各醫療機構應建立切合自身實際情況的醫療質量自查評價體系，將自查評價工作制度化、定期運行，自查評價應與醫護人員的績效考核、經濟收益掛鉤予以獎懲。
二00八年四月二十二日按照20*年目標工作安排和1季度醫療質量督查工作方案，醫療質量督查小組于20*年3月15日---4月21日，對全市醫療機構實施了醫療質量督查工作。現將有關情況總結如下：
一、督查工作內容及方法
1、督查對象（42個）（1）建制鄉鎮公立衛生院(17個):中興公立衛生院、青城山公立衛生院、蒲陽公立衛生院、天馬公立衛生院、幸福公立衛生院、崇義公立衛生院、翠月湖公里衛生院、柳街公立衛生院、石羊公立衛生院、胥家公立衛生院、向峨公立衛生院、大觀公立衛生院、安龍公立衛生院、玉堂公立衛生院、虹口公立衛生院、紫坪鋪公立衛生院、聚源公立衛生院；（2）公立衛生院分院、門診部(8個):金鳳、土橋、大樂、沿江、徐渡、駕虹、兩河、青城山管理局；（3）社區衛生服務中心(3個):解放社區衛生服務中心、平義社區衛生服務中心、奎光社區衛生服務中心；（4）駐市醫療機構（6個）：水電十局職工醫院、林業中心醫院、糖尿病專科醫院、寧江醫院、岷江醫院、成都醫學院附院；（5）民營醫療機構（8個）：甲亢專科醫院、興開骨傷專科醫院、嘉昊眼科醫院、B超特檢中心、紅十字會醫院、沿江肝膽專科醫院、口腔醫院、健體特檢醫院。
2、嚴格按照20*年目標任務和成都市“關于醫療質量巡回督導工作”的要求，詳細制定了1季度醫療質量督查方案，明確督查內容、督查依據、督查方法。（1）督查內容：受檢單位醫療機構門診病歷書寫、管理質量，處方書寫、管理質量。（2）督查方法：本著公平、公正和全覆蓋、循環式的原則對受檢單位進行督查。隨機抽查受檢單位受檢之日前30日內所有醫生門診登記本1本，處方100-200份。二項督查項目設定為各100分，然后按標準評估計分。（3）督查依據：對受檢單位的督查依據為《執業醫師法》、《四川省衛生廳病歷評審標準》、《一級醫院質量評審標準》、〈衛生部處方管理辦法》等相關法律法規。
二、督查結果
（一）督查樣本量：42個醫療機構共抽查門診病歷380本、處方4500份。
（二）督查得分（見附表）1、門診病歷：（1）鄉鎮公立衛生院，公立衛生院分院、門診部最高分96分，最低80分，平均分為88.46分。（2）社區衛生服務中心最高分93分，最低90分，平均91.33分.（3）駐市醫療機構中最高分96分，最低84分，平均91.83分.（4）民營醫療機構最高分96分，最低70分，平均88.80分。(5)全市平均89.75分。2、處方：（1）鄉鎮公立衛生院，公立衛生院分院、門診部最高分96分，最低80分，平均分為86.94分。（2）社區衛生服務中心最高分97分，最低94分，平均95.5分。（3）駐市醫療機構中最高分98分，最低90.5分，平均94.42分。（4）民營醫療機構最高分93.5分，最低84.5分，平均87.25分。(5)全市平均90.62分。
三、存在問題
（一）門診病歷書寫管理中存在的問題1、登記住址不詳細、不規范；2、癥狀、體征記錄不全，描述不精練、不規范、不準確；3、部分單位無體格檢查和輔助檢查記錄，化驗單不交付病人，部分診斷無輔助檢查、流行病學依據；4、部分單位診斷項目缺項，診斷用語不規范，濫用縮寫病名，隨意用習慣性用語和輔助檢查結果作診斷結果，如診斷為“子宮肌炎”；5、處理項目書寫不規范。（二）處方書寫管理中存在的問題1、普遍存在前記、后記不規范、不完整；2、處方書寫缺項嚴重，如無診斷、無藥劑人員簽名、無劑形、無每種藥的含量；3、普遍存在不規范使用藥品通用名；4、普遍存在單頁處方藥品數量超過規定數量，個別達17種之多；5、合理用藥有待進一步改進，存在濫用抗生素和激素現象，如靜脈用抗生素2-3聯后，還口服2聯抗生素；個別醫生幾乎每張處方都用激素，連外傷病人都在使用激素。
1、按照市委、市政府的安排部署，根據全國文明城市測評標準，制定出臺相應的迎檢實施方案，指導各區對接市區精細管理萬米單元網區劃，進一步調整轄區內部網格式管理區劃，做到五定，即“定格、定人、定責、定管理標準、定考核制度”，確保承擔創城任務不失分。
2、制定《城管行政執法工作考核意見》，將各項業務管理工作的標準要求、評分細則、考評程序等進行細化量化，每月組織一次考核，每半年組織一次綜合測評，排出名次，測評結果通報給各區政府（管委），并上報分管市長。
二、深化“和諧城管”創建活動
1、按照省住建廳關于開展“和諧城管”創建活動的要求，進一步提升隊伍業務能力水平，對各區城管執法隊伍至少組織2次法律培訓和業務培訓，邀請專家舉辦文明和諧執法專題講座。
2、組織各區城管執法隊伍走出去學習外單位先進經驗。
3、開展執法案卷評優活動，每季度隨機抽取各執法分局執法案卷，對案件適用法律、辦案程序、文書格式等進行檢查考評，年終評選出“十佳精品執法案卷”，擇優上報。
三、開展城管“八進”活動
按照“六五”普法規劃確定的重點，組織指導各區城管執法隊伍開展形式靈活、內容豐富的普法送法進機關、進社區、進家庭、進學校、進企業、進農村、進醫院、進工地“八進”活動，主動上門與100個單位、100個家庭和500個商戶溝通聯系，進一步拓寬問計于民、服務群眾的渠道。
四、推動戶外廣告整治
1、根據市政府關于積極推進市區戶外廣告和標識標牌清理整治工作的要求，年內協調督導各區及相關責任單位完成市區110處大型廣告廣告牌和698輛公交廣告的清理工作。
2、制定大型戶外廣告設置總體規劃，同時進一步理順大型戶外廣告的審批流程，實行聯席審核、統一管理。
3、從城市西入口入手，組織開展戶外廣告資源有償使用試點工作。
五、加大違法建設防控
1、實行違法建筑“零報告”制，督導各區完善基層聯絡員制度，構建信息通暢、反應快速的防控網格體系。
2、對新發生的違法建筑，確保處置率達到100%，建立違法建設考核機制，每季度末對各區違法建設查處拆除的情況進行檢查測評。
3、積極與各區政府（管委）溝通協調，建立以屬地為主，各區政府（管委）主導、各職能部門密切配合的強有力拆違保障機制。
六、深化“五小”行業整治
1、繼續深化“五小”行業整治，指導各區嚴格按照《“五小”行業容貌衛生管理規定》，嚴把行業“入口關”，建立“達標管理”和“證書上墻”制度，確保新審批合格率達到100%。
2、對不達標的小加工、小修理，不予審批，對群眾投訴多次整改不達標的要堅決取締，著力解決“五小”行業油煙污染、噪聲擾民、容貌衛生差等問題，達到整潔、規范、有序，市民投訴率比上年同期下降30%。
七、推進攤點長效管理
1、制定出臺《關于加強市區早夜市和馬路市場長效管理的意見》，完善固定攤點設置管理和達標考核細則。
2、督導各區有計劃、有步驟地實施攤點經營設施的更新提檔，并設置15處公益信息欄“固定攤位導示圖”，制定全市季節性便民惠農攤點設置總體性意見。
3、每季度督導各區組織街面亂擺亂賣和校園周邊違規攤點等專項清理整治活動。
八、維護好海岸線容貌環境
1、專門成立一支巡查應急隊伍，加大對海岸線的巡查密度和頻率，及時發現亂搭亂建、亂倒垃圾、亂堆棄土等破壞沿海自然環境的違法違章行為。
2、按照“屬地管理”原則，及時協調督導各區查處沿海岸線的亂搭亂建、亂倒垃圾、亂堆棄土等違法違章行為。
九、高效推進城建重點工程
根據2013年市城建重點工程實施方案的要求，優質高效完成城市規劃區內違法建筑整治、城市更新改造等14項工作。
十、深入開展作風建設年活動
關鍵詞：A商業銀行；全面預算管理；經營效益
一、商業銀行全面預算管理的內涵
商業銀行全面預算管理是指商業銀行在財務預算管理過程中，以日常經營的績效、銀行的戰略以及財務成果作為數據基礎，來完成預算的計劃、編制、執行、控制、考核與激勵。在既定的戰略目標引導下，通過預算為管理層提供財務建議，從而實現對銀行的高效管理，最終實現銀行持續穩定經營。
二、商業銀行預算組織體系的劃分
商業銀行的預算組織體系主要由以下三個層面組成：預算決策層、預算執行層和預算監管層。就當前商業銀行內部治理現狀看，預算決策層這一組織機構中許多成員同時還擔任著預算管理執行機構中的相關職務，這就形成了現實操作層面上預算決策和預算執行兩個組織機構具有互相重疊的部分。因此，這三個層面并非絕對相互分離的關系，而是一種相互協調和促進的關系。
三、A商業銀行全面預算管理方案設計
A商業銀行全面預算管理方案設計是一個循環過程，是根據銀行自身的業務運作流程，結合銀行的管理方式以及新經濟形勢下管理層的要求而對以前的預算管理方案進行指標內容及參與方式的改進。
(一)年度預算編制
年度預算編制一般按照總體目標分解為部門具體責任而進行的。1.分解A商業銀行戰略目標，確定年度預算目標A商業銀行的預算管理委員會在收集各部門、分行分類業務信息的基礎上，通過對信息的匯總分析對前一年度戰略目標進行修正。2.分解年度預算目標預算管理委員會將年度經營目標分解細化，確定年度預算編制主要基礎、指導措施、考核指標和編制細則。3.部署年度預算編制預算委員會召開預算編制部署會議，會同總行財務部門、業務管理部門、對外投資部門、人力部門等將年度預算編制內容、格式、原則、要求等進行明確闡述，并初步制定考核方案。4.部門(分行)編制申報預算各部門(分行)根據預算編報格式等要求申報部門、分行預算。5.匯總預算，分析預算、提出調整意見總行財務部門匯總各部門、分行預算，會同總行業務管理部門、對外投資部門、人力部門等對預算申報進行初審并分析預算申報與經營目標的差異，做好調整計劃，進一步確定具體考核指標體系和內容。6.預算調整合議總行財務部門與各部門、分行討論預算審核調整計劃，研究確定具體預算事項及金額，對于討論后未形成統一意見的項目上報給銀行決策層審核。7.下達預算預算管理委員會在將審定后的預算上報銀行董事會及股東大會批準之后，交由A商業銀行總行財務部門按部門、分行進行分解，之后通過發文方式正式將審定的年度工作預算管理方案與考核制度下發給各部門、分行。
(二)預算執行與控制
制定出合理的預算方案之后，下一步便需要將預算加以執行，同時在執行過程中要實現精準控制，對出現的問題能進行預警控制，將過程控制做好才能將預算方案落在實處。預算的執行和控制既是一種自上而下的外部控制，也是一種由內而外的自我控制。1.科學分解預算目標，明確各部門的責、權、利預算執行的第一步便落在目標分解上，要求各部門、分行通過對預算目標的科學分解以明確各自的年度目標，并將目標具體落實到責任上，使各部門、分行權責明晰。在審定的財務預算方案下達至各部門、分行后，各部門、分行預算執行單位將財務預算指標分解細化，將責任落實至人，讓全員參與到預算目標的落實上來。2.層層分解預算指標，建立電子預算控制預警體系為使預算能切實完成，要將年度預算細分為月度或季度預算，并針對不同性質的預算指標賦予一定的差異百分比作為預警界線，利用計算機管理信息系統加強對預算執行過程控制，把預算內容按項目類別列出，通過預算分析，利用計算機程序構建出電子預算控制預警體系。對于預警的預算項目要及時分析差異和原因，向上級預算責任中心匯報。3.建立預算分析報告制度結合A商業銀行現有的工作報告制度，建立相配套的預算分析報告制度。要求各預算執行單位將每個報告周期的預算完成情況按期向上級預算管理層報告預算進行匯報，報告中要求對本周期的工作亮點進行總結，對不足之處及預警的預算項目進行分析，并提出整改措施和意見建議。
(三)預算的調整
預算的制定都是基于若干前提假設基礎下的量化預測，在執行過程中，若預算制定的前提條件及經濟基礎發生重大變化，亦或是銀行經營過程中出現重大變故而使得原定預算不再適宜時，預算也應當根據現實情況進行適當調整以保證其科學性、嚴肅性與可操作性。尤其是預算管理方案設定之初，由于前期可參照因素的局限，其預算的調整內幅度和頻率可能會更大一些。但是預算的調整和預算的制定一樣，需要有嚴謹的規范和合理的程度才能進行調整，這樣方能保證整個預算體系的嚴肅性和規范性。1.預算調整原則預算調整應遵循以下幾個原則：一是必要性。由于銀行系統受宏觀經濟條件和政策影響較大，在全面預算管理體系的實施過程中，不可避免地需要根據各種內外部環境的重大變化對既定的預算方案適當調整，以使其更有效地適應新的客觀狀況。二是經濟性。因預算方案的制定和調整費時費力，故當內外因素發生重大變化而需調整預算方案時，應首先考慮其他更為經濟的彌補和更替措施，只有在其他方式均不可行的情況下，方能提出預算調整申請。三是重要性。在確定要進行預算調整后，應當在預算調整的過程中將所調重點盡量集中在重要且重大的差異上。2.預算調整程序啟動預算調整程序需首先以書面形式對調整原因和影響進行詳細分析，并上報總行財務部門，經總行財務部門審核后，再按照權限設定報至預算管理委員會或董事會審批，最終由預算管理委員會或董事會最終審定調整方案。
(四)預算分析與考核
預算制定與執行的效果需要通過分析與考核來進行評價，通過對預算制定是否合理、預算執行是否到位、預算流程是否完善等要素進行分析，對預算提出客觀評價，從而指導和改進之后年度預算的制定和執行。1.收集信息并分析開展預算分析，就必須全面收集預算有關信息，預算期間或預算年度結束后，按照要求，預算各職能部門都要從自身工作職責出發，對預算執行情況進行分析，并做出書面預算分析報告。各部門、分行在上報本部門、分行年度預算執行情況分析的基礎上，還需對年度預算差異原因和影響作專項分析并上報。總行財務部門在分析匯總各機構預算執行情況基礎上，進行總體預算、項目預算分析，確定差異的原因，提出處理辦法和獎懲意見。2.分析差異并改進總行財務部門協同總行人力部門和各預算執行責任單位要針對預算的執行偏差進行分析，并提出相應的解決措施或建議，提交A商業銀行決策層研究決定。3.全面考核并評價預算年度終了，總行財務部門及人力部門要根據預算執行情況分析和內部審計機構的有關審計報告，按照年度考核制度進行綜合考評，多角度對責任單位進行評價，形成年度績效考核和激勵機制分配方案，報總行決策層審議批準，并按審批后的結果對各預算責任單位和有關人員進行績效獎懲。
四、結論
A商業銀行的全面預算管理方案一方面可以更好的體現其管理層的經營理念和經營目標，同時通過讓各部門、分行和員工參與預算的編制、執行和調整，能更清晰地了解A商業銀行的發展目標，使得銀行實現持續穩定的發展，增強A商業銀行的核心競爭力，提高A商業銀行長期的、穩定的持續經營能力。
參考文獻：
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一、課程性質與特點
《財務會計》是會計專業所需課時最多的一門課程。就課程本身來說，一方面，它涵蓋的知識點非常多，包括了企業在運行過程中所涉及的各個經濟要素；另一方面，它是一個精密復雜的邏輯系統，各模塊之間既有共性又有個性，相互獨立又相互關聯，前后融會貫通。就教學目的來說，這門課程既要教給學生財務會計的基本理論與技巧，又要使學生能夠獨立處理企業發生的經濟業務，還要使學生具備會計人員的專業素質。
二、傳統教法與改革現狀
傳統的財務會計教學基本遵循教師講授理論基礎—例題演示—學生練習的程序，在這樣的教學過程下，學生被動接受相關知識，往往覺得能看懂例題，但動手的時候就不知從何下手，如果課后沒有加強練習，授課效果就浮于表面。會計專業學專學精的唯一途徑除了多寫多練別無他法，而高職生的學習主動性不強，學習過程中不愿意動手練習，所以知識熟練內化的程度總是有所欠缺。另一方面，基于工作過程的教學改革大范圍鋪開，但是在會計專業運用卻并不徹底，效果不理想，筆者認為主要原因如下：一是學生分組不合理。在基于工作任務的教學過程中，合理的分組應該是4人/組，但是因為實際的班級設置一般都超過了40人，甚至是50人以上，又不能配備2人以上的指導老師，分組流于形式，或者不能避免“搭便車”現象的發生；二是工作任務設置不合理。現行教材以工作任務來驅動教學時設置的工作任務就是傳統的賬務處理例題。而現實的工作中是沒有文字性介紹的，會計人員要依靠原始憑證來識別經濟業務，而且工作任務在設置上往往只起到了導入的作用，并沒有涵蓋崗位所需的大部分知識點；三是咨訊階段缺失。教師布置好工作任務后只有小部分學生主動咨詢相關知識，大部分學生只等著老師講解，給出答案，學生對傳統教學方法有依賴性；四是評價機制不合理。項目教學法下的考核方法仍然沿用期末考試成績+實訓成績+平時成績的構成方式，學生只要考好了期末考試，學習過程并不重要；五是信息反饋渠道單一。教師對于教法學情的反饋分析在課堂上跟學生進行交流，學生不一定能馬上消化，需要用文字表述出來，讓學生慢慢理解。
三、改革思路
針對高職會計電算化專業，我們對《財務會計》課程進行了解構重構及整體設計。在企業調研的基礎上，按照工作崗位的要求將課程進行了解構，分為應收預付結算會計崗、存貨核算會計崗、固定資產核算會計崗、無形資產核算會計崗、其他長期資產核算會計崗、金融資產核算會計崗、長期股權投資核算會計崗、負債核算會計崗、所有者權益核算會計崗和收入費用及利潤核算會計崗，再將知識點以工作任務為導向進行了重構，建立了對應的十一個業務核算模塊。課程設計以培養學生的實際賬務處理能力為核心，課程內容的難度設計對接學生正在面對的會計證考試和初級會計師考試。具體課程執行時以學生的學習需求為導向，運用大學城空間的各項功能來設計模塊內容。認為課程設計應在充分分析學生學習需求的基礎上來進行，大學城空間的各項功能也應該以服務課程、方便好用為原則來使用。由于高職學生邏輯思維能力和理解能力都不強，因此仍沿用最直觀的方式—工作任務來驅動課程。交給學生一個精心設計的工作任務，完成任務所需的知識涵蓋了相關模塊的知識點，學生在執行過程中需要用到的相關知識以5分鐘學習卡冊的形式列示到課程資源中，學生為了完成工作任務自然會主動獲取相關知識。教師則要從以下幾個方面把好關：一是課程設計思路要清楚，做到整門課程清楚明了，學生能夠跟著老師的設計思路往下走，不至于錯亂；二是工作任務設計到位，工作任務一方面能引導學生走入學習過程，另外一方面也是學生對于學習目標的直觀體會，所以工作任務的設計既要貼合于實際工作崗位，也應涵蓋崗位相關的知識點；三是學生積極性的調動，可以運用團隊競爭等教學方法，也可以設置相應的獎勵機制來激發學生的學習熱情，只有學生參與進來了，課程改革才是有意義的；四是考核評價。考核評價是激勵機制的重要方面，是學生積極性的重要保證。一方面，我們以團隊成績來進行考核，能夠把團隊里每一個不愿意拖后腿的學生都調動起來，另一方面，利用試題庫進行單元小考，防止“搭便車”現象的發生。
四、具體課程設計方案
選用三本教材配合教學：一本單項實訓，一本教材，一本練習冊。利用單項實訓中的原始憑證來設計教學任務驅動教學過程，學生通過原始憑證識別經濟業務，通過教材和大學城空間來獲得完成任務所需知識，課后再通來練習來內化提高。大學城空間建設方案：一是以工作任務引導教學過程，以原始憑證驅動教學任務。我們模擬了一家鋼鐵制造企業：東方股份有限公司，以該企業的具體業務為內容來設計教學情境。比如說應收賬款業務，給出了東方股份有限公司的一筆銷售業務中會計人員會涉及的包括銷售發票、運輸發票、轉賬支票、托收憑證在內的原始憑證，業務涵蓋了應收賬款業務中所有知識點，包括定義，確認時點、商業折扣、現金折扣、銷售折等等，要求學生在執行任務過程中逐漸主動掌握相關知識。二是微課資源：我們用五分種學習微課資源的形式補給學生相關知識點。微課資源分為三種：一種是簡單的知識內容，只作介紹即可；一種是涉及計算和賬務處理的知識，在知識介紹后附有演示練習，學生在課堂上即時完成并采用微博方式進行互動；一種是難度較深內容，我們設計了視頻教學，進行了詳細講解。三是學生團隊的建立。要求學生以團隊的方式參與到課程中來，設計了團隊組建方式，學生按要求建立團隊，并提交團隊名稱、圖標等相關內容，學習過程以團隊方式互動及提交作業。四是課堂互動方式采用騰訊微博，一方面課堂作業以學生團隊的方式用騰訊微博提交，另一方面學生在學習過程中的問題與用微博、私信、大學城留言等方式與教師交流，及時得到解答。五是學生考核方式：一方面，學生平時學習的考核采用團隊考核的形式，我們建立了團隊學習進程臨控圖，以考勤、任務完成的正確性及速度作為考核對象，分組計分；另一方面，我們擬利用大學城空間的在線考試自測系統，建立課程試題庫，進行單元測驗，作為平時成績計入期末總評分。六是教案，采用表格式教案，體現工作任務驅動方式。以一個教學情境設計一個教案，以原始憑證的給出來布置教學任務，以五分鐘教學資源的形式給出了相關知識點的知識介紹及例題演練甚至是視頻教學。七是及時撰寫教學日志，并按教學過程中的心得體會寫出教學心得，建立良好的反饋機制。
五、執行現狀及效果
因為《財務會計》課程課時較多，我們的人才培養方案在執行時分成了上、下兩個學期進行，目前，我們已在大學城空間建設了《財務會計》（上）的教學資源，已建立好應收預付結算崗、存貨核算會計崗、固定資產核算會計崗、無形資產核算會計崗和投資性房地產核算會計崗五個崗位的相關內容。本屆會計專業學生3個班155人，共分成了27組參加學習。建設內容包括電子教案24份，教學日志15份，教學課件48份，教學心得10份，微課資源150個。在教學設計、教學評價、教學反饋方面取得了較好效果：（1）教學設計。以存貨核算會計崗為例，傳統教材是按存貨取得、計價和發出這樣的時間順序來設置教學情境，而不同存貨取得方式不同，包括了自制、外購等方式，存貨計價涉及計劃成本法和實際成本法，這樣學生在學習過程中思路就很混亂。我們采用了存貨品種，即原材料、周轉材料、庫存商品、委托加工物資來設置教學情境。在原材料這一教學情境中，用表格式教案來引導教學過程。先用原始憑證模擬企業收發原材料的具體情況，提出工作任務，要求學生用計劃成本法和實際成本法兩種方法核算原材料的收發計量，學生在使用計劃成本法和實際成本法時自然也就理順了取得、計價、發出的時間關系。再用微課資源補充學生執行任務所需知識點，把需要衍生解釋的內容放入微課資源中進行介紹。例如，取得存貨時貨物、結算單據和價款支付在時間上不一致應該如何具體處理，我們就根據四種不同情況做了四個微課資源。微課資源以任務來貫穿，有教案為依托，結合到教學思路中，不再顯得單一零散。（2）教學評價。我們以團隊的形式來對學生的平時成績進行評價。平時成績分成三個部分：考勤、課堂作業（以騰訊微博方式現場提交）、手工作業；考勤影響團隊總分，很好地提高了到課率，達到95%；課堂作業以騰訊微博方式現場提交，記入團隊分，按分值排名，不定期給予一定物質獎勵，大大提高了學生的積極性；手工作業則要求每個人提交，記入團隊分，以此提高了學生的手工賬動手能力。（3）教學反饋：每一次課及時撰寫教師心得及日志，并發表于大學城空間的對應版塊，對課程重點難點及學生掌握情況進行深入剖析，對作業中的頻發問題進行講解，及時反饋溝通。
作者：袁園 單位：湖南理工職業技術學院
本次考核，采取聽、查、看等方式，對照上司發[2014]3號文件內容及評分標準，重點檢查法律服務機構隊伍建設情況、執業人員辦案質量情況、法律服務機構收費與財務管理情況、檔案管理和上墻公示內容落實情況等；廣泛征求社會各界意見建議，走訪了14家相關職能部門和單位，發放征求意見函100余份，收回92份，有效89份，收集意見建議15條。
二、總體評價
從檢查考核的情況看，各法律服務機構的業務和管理情況總體比去年有進步、主要體現在以下幾個方面：
（一）法律服務人員遵守職業道德執業紀律較好。絕大多數法律服務人員職業道德、執業紀律、執業規范程度進一步提高，能恪守律師法、基層法律服務工作者管理辦法、部頒規章和行業規范。
（二）法律服務人員執業的誠信質量進一步提高。絕大多數法律服務人員嚴格執行相關法律法規和執業行為規范，接受委托后認真履行職責，文明誠信為當事人服務，比較好地履行人和辯護人的法定職責，社會反映較好的有李磐、馬達遠律師。
（三）正大法律服務所、騰龍律師事務所上交材料比較及時；方圓法律服務所將訴訟風險提示寫進了委托合同中；正大法律服務所案卷裝訂比較整齊。
三、存在的問題
（一）部分法律服務機構對迎檢工作重視不夠。未能按照上司發[2014]3號文件的檢查內容和要求認真抓好落實，未準備好案卷、自查總結等有關材料，對考核檢視不夠，迎檢準備不夠充分，在考核工作已經結束后，仍未上交案卷，嚴重影響了考核工作進程。
（二）法律服務機構統一收案收費制度管理不規范。沒有嚴格執行統一收案、統一指派、統一收費，統一歸檔的“四統一制度”，有超標準收費現象。
（三）案卷管理與規范要求仍存在一定差距。多數法律服務機構已結案卷沒有及時歸檔，管理比較混亂，有的案卷沒有案卷目錄或材料未編頁碼，裝訂順序不正確，材料不齊全，封面未填寫完整，文書格式不規范，正大所依然有律師字樣的文書格式在使用。
（四）公開制度不落實。在今年的3月份誠信辦就已經將應上墻公示的內容下發至各法律服務所，按照誠信考核方案，各法律服務機構應在服務場所懸掛誠信考核公示牌，公示投訴電話，但到考核小組考核時，除律師事務所將上述內容進行公示外，其他法律服務所都未進行公示。收費標準公示不完整，全部法律服務機構都沒有公示下浮30%的貧困縣內容。
（五）法律服務人員自身素質、業務水平有待進一步提升，職業道德和執業紀律需進一步加強。少數法律服務人員缺乏應有的政治敏銳性，案件，如青天所張政淼；有少數法律工作者，對不該接的案子也接，沒有能力承辦的案子也辦，造成當事人投訴,如方圓所的劉立松;少數法律服務人員執業不規范，不善于在執業中保護自己，執業中一旦出現紛爭，自己只能啞巴吃黃連，如律師所袁樂毅。
（六）少數法律服務機構對聘請法律服務人員辦案風險告知重視不夠，未制作風險告知書，有的雖有風險告知書，但無當事人簽字。
（七）律師事務所仍存在同一民事訴訟案件，同時原、被告現象。
四、改進措施及建議
針對考核過程中發現的問題，各法律服務機構應高度重視，認真分析存在問題的原因，研究制定切實有力的措施，針對存在問題迅速加以整改。
一是增強法律服務所管理意識。要進一步增強法律服務所，尤其是負責人管理的自覺性，嚴格按照規范建設的要求，進一步加強隊伍教育管理，重視法律服務隊伍的政治建設和思想教育，認真組織好上級部署的各項政治活動和專題教育活動；正確引導法律服務人員樹立大局意識，不斷提高政治水平、業務水準和職業操守，切實為社會主義市場經濟提供全方位的高效、優質服務。
二是進一步完善管理制度。要嚴格按照法律服務的有關法律、法規、規章和行業規范，建立健全法律服務機構內部管理規章制度，嚴格實行責任制，努力做到健全完善一項落實一項，制度不落實的要追究負責人員的責任；要著力于培養照章辦事的習慣，堅持用制度管人，按制度辦事，減少和杜絕管理上的無序性、隨意性。
為深入推進地籍管理規范化建設,進一步提高我縣土地登記平水和服務能力,根據《省土地登記標準化建設實施方案》，結合我縣實際，制定本方案。
一、工作目標
通過土地登記標準化建設，進一步健全土地登記機構，完善土地登記制度，規范土地登記業務，強化土地登記技術支撐，全面提高土地登記服務水平，使我縣土地登記行為更規范、技術更先進、辦事更高效、服務更周到，切實提高土地登記的公信力，保護土地權利人的合法權益，維護土地市場秩序，促進經濟社會的健康發展。
具體目標：
1、一個全縣統一的土地登記機構，業務受地籍管理部門統一管理。
2、一支熟悉土地登記業務，100%持有土地登記上崗資格證書的土地登記隊伍。
3、一本包括土地登記各項制度、用戶辦事須知、土地登記流程、審查（核）意見格式模板等內容的土地登記規范手冊。
4、一個技術先進、功能齊全、匯總統計便捷、城鄉一體的地籍管理信息系統平。
5、一套城鄉全覆蓋的數字地籍調查成果全面應用、日常更新機制即時保障的技術支撐。
二、工作內容
（一）機構建設。
1、土地登記機關符合法定要求。鄉鎮政府及其部門、各類開發區等政府派出機構、其他非法定機關不直接辦理土地確權登記發證。
2、土地登記機構符合業務要求。國土局行政審批科作為全縣統一的土地登記機構，土地登記業務由地籍管理業務部門統一管理。
3、土地登記人員適應業務需求。通過培訓、考核，確保數量適當，能夠滿足土地登記業務需求，持有土地登記上崗資格證書，相對穩定的土地登記隊伍。
（二）制度建設。
1、土地登記各項制度健全。包括：土地登記崗位職責、土地登記服務承諾制度、土地登記持證上崗制度、土地登記內部會審制度、土地登記檔案管理制度、土地登記信息公開查詢制度、土地登記自我舉證制度、土地登記過錯問責制度、土地登記信息安全管理制度、土地調查登記制度等。
2、土地登記各項制度成冊。起草完善、收集整理各項土地登記制度并匯編成冊，便于日常土地登記中對照使用。
3、土地登記各項制度落實。通過培訓、考核，使用土地登記相關人員對各項土地登記制度全面了解掌握，并在實際工作中全面執行。
（三）業務建設。
1、制定土地登記業務規范。區分不同土地登記類型，制定土地登記業務規范，內容包括“辦理依據、申請主體、申報條件、申報材料、辦理流程、辦理時限、審核內容、詢問筆錄、收費標準等，并匯編成土地登記工作人員手冊。
2、嚴格規范土地登記受理。對符合受理條件的,及時受理并出具受理憑證;對需要補充材料的,一次性書面告知補件要求;對不符合受理條件的,出具書面憑證并說明不予受理的理由。
3、依法依規辦理土地登記。做到辦理程序合法，權屬認定正確，杜絕發生違規登記或者錯誤登記的情況。
4、正確使用土地登記表卡證。土地登記表卡證符合國家規定格式，內容填寫正確、規范、無遺漏。
5、及時整理土地登記檔案。檔案資料收集齊全，檔案編號編寫正確，檔案存放符合規定，紙質檔案與電子檔案內容一致、順序規范。
（四）技術支撐。
1、數字化土地調查成果全面支撐。其中集體土地所有權登記發證實現1：10000比例尺數字化土地調查成果全面支撐；各類土地使用權登記發證實現城鄉統一坐標系1：500比例尺數字化地籍調查成果全面支撐。
2、數字化土地調查成果全面更新。建立數字化土地調查成果更新機制，實現調查成果及時有效更新，確保土地調查成果的現勢性，有效保障土地登記辦理質量，提高土地登記辦理速度。
3、地籍信息系統平全面升級。對目前使用的地籍信息系統進行全面更新升級，實現城鄉一體、圖屬一體的地籍信息系統進行土地登記，系統功能齊全，統計分析準確，數據維護便捷，能滿足土地登記和地籍管理的需要。
4、土地登記電子檔案全面完善。能滿足土地登記信息查詢需要，方便土地登記檔案查詢。
（五）服務體系建設。
1、土地登記各項制度和業務規范對外公示。通過國土資源網站、辦事大廳觸摸屏、用戶辦事指南等便于公眾知曉的途徑和方法公示土地登記各項制度和業務規范。
2、土地登記信息實現查詢與共享。通過系統更新升級，實現內部局域網與互聯網信息交換，方便土地權利人通過網絡查詢土地登記辦理信息，實現省市縣以及政府部門之間的信息共享。
3、土地登記辦理時限實現再提速。在確保登記質量前提下，通過整合公共資源、調整人員設備、簡化審批程序、再造辦事流程，實現土地登記再提速。
4、土地登記受理設立統一的服務場所。轄區國土所（分局）辦事大廳、縣行政服務中心（鄉鎮便民服務中心）國土窗口為土地登記受理服務場所，做到環境整潔、設備齊全，土地登記人員服務熱情、辦事高效。
三、工作安排及責任單位
我縣土地登記標準化建設分兩年實施，于2014年底完成考核。
2013年3月底，完成《縣土地登記標準化建設實施方案》制定。（責任單位：行政審批科）。
2013年4月中旬，召開專題會議，分解任務、落實責任。（責任單位：行政審批科）。
2013年5月-2014年6月，完成城鄉1：500數字地籍調查(先期啟動鄉鎮點所在地)，建成圖屬一體的地籍管理信息系統。（責任單位：規劃地籍科,協助單位:行政審批科）。
2013年4月-6月，完成土地登記崗位職責、土地登記服務承諾制度等10項制度及土地登記標準化業務規范文本初稿起草，7月裝訂成冊。（責任單位：行政審批科）。
2013年4月-7月，按照標準化建設的要求完成對往年已經辦理土地登記情況的全面檢查、整改。（責任單位：行政審批科）。
2013年5月，制定并啟用補充材料一次性書面告知書，不予受理決定書。（責任單位：行政審批科、各國土所、分局）。
2013年6月，各國土所啟用受理憑證，明確辦結時限。（責任單位：規劃地籍科、各國土所、分局）。
2013年8月，土地登記標準化建設業務培訓。（責任單位：行政審批科）。
2013年10月，實現土地登記在現有基礎上再提速。（責任單位：行政審批科、各所、分局）。
2013年底前，建立健全數字化地籍調查成果更新機制，實現變更成果即時更新。（責任單位：規劃地籍科）。
2014年一季度，完成地籍管理信息系統更新升級，實現內部局域網與互聯網信息交換，方便土地權利人通過網絡查詢土地登記辦理信息，實現省市縣以及政府部門之間的信息共享。（責任單位：規劃地籍科）。
加快土地登記受理統一服務場所建設和土地登記人員的教育管理。（責任單位：行政審批科、各國土所、分局）。
2014年7月，對照《省土地登記標準化建設考核標準》進行全面自查并打分。（責任單位：行政審批科、規劃地籍科）。
2014年8月，完成土地登記標準化建設考核驗收相關資料的收集整理。（責任單位：行政審批科、規劃地籍科）。
2014年9月中旬，完成《縣土地登記標準化建設總結報告》和考核申請，提交市局。（責任單位：行政審批科）。
2014年10月，通過市局考核驗收。
四、工作要求
（一）加強組織領導。成立縣土地登記標準化建設領導小組，分管領導任組長，行政審批科、規劃地籍科、各國土所（分局）為成員單位（名單附后），具體工作由行政審批科負責牽頭、協調，確保我縣土地登記規劃化建設有序推進。
關鍵詞：財務管理;模式 探討
現代企業集團的財務集中管理，關鍵在于集中程度和管控效果，即集中架構設計的科學性和實際操作的執行效率。若設計和控制得合理，對傳統的集中型管理模式可以進行改進，采取將子公司自限適當加大，同時加強業務監管等創新方法，來規避傳統集中管理模式的不足①。作為獨立經營實體的分、子公司（以下通稱子公司），財務自加大本身也是企業經營管理需要，下面討論這種創新模式的特點。
一、 傳統財務管理模式的優、缺點
傳統的財務管理模式，權限集中于集團總部，充分體現了集約化的管理思想，大型國有企業以及具有絕對行業壟斷優勢的企業集團大都采用這種模式，其優點主要有：
1、統一調劑資金，可充分發揮資金的使用效率；
2、統一進行融資，可以降低資金財務費用；
3、權限高度統一，可以從集團層面上了解集團全部的生產、經營情況。
在市場競爭日趨激烈的今天，跨國有、民營的多元化企業集團逐漸發展壯大起來，這種管理模式因集中程度過大就逐漸暴露出了固有的不足，主要有：
1、重事務、不重管理。屬典型的事務型、核算型管理②，不關注企業財務戰略整體實施，在具體事務上財務集中程度大，完全采取指揮式的管理，不利于調動子公司的主觀能動性。
2、整體運行效率低，對市場的敏感和反應慢。集團層面對子公司基層生產經營管理難以到位，應對市場瞬息變化的決策不能迅速作出。
3、不利于人才培養，特別是不利于從基層培養業務型人才。
二、財務集中管理的創新模式
對傳統財務集中管理模式的創新（以下簡稱新型模式），有很多做法。一種目前迅速發展起來的做法，就是在傳統模式基礎上，以財務戰略目標為重點，將權限逐級下放，加強對財務人員思想和業務管理，制定成套的管理制度，加強崗位獎勵與考核，保證崗位執行力，按照 “管事先管人”的管理思想，對人員、資金和核算等工作進行管理和控制的一種 “全員財務管理模式”。這種“形散而神不散”的模式，分解了總部的集權力度，提高了企業集團的運行效率，激發了子公司的自主發展積極性。要實施好這種新型模式，必須要做好以下工作：
1、進行系統規劃
（1）搭建組織架構。集團財務系統組織機構至少要采用三級，即集團領導層；集團財務部門；分、子公司財務部門，子公司總經理為財務第一責任人，接受集團財務管理統一考評。
（2）理清產權結構。集團財務副總應做好整體規劃，提出股東結構調整方案，盡量保證集團內各公司股權結構清晰、簡單，及時制訂清理和調整方案，工作重點有：一是調整外單位股權結構，對那些不影響主業的非上市公司小股東股權，促成大股東并購或集團回購，規避外部股東間對集團子公司復雜的股權關系；二是調整集團內部子公司間控股級次，防止交叉控股，多級控股。
（3）財務工作模塊化。根據工作內容不同將財務劃分為資金、稅務、核算、材料、固定資產、銷售、往來、投融資管理等模塊，子公司財務也按此對應劃分模塊，若子公司財務人員較少，可實行一人多崗。
（4）財務制度成套化。根據財務功能模塊，由集團財務部牽頭，各分子公司共同參與制訂管理制度，匯編成財務制度手冊，定期（每年）對制度進行修訂。財務制度應包括按公司章程規定經董事會通過的基本《財務管理制度》，按公司制度評審程序規定出臺的各模塊必需制度（約十個制度）。避免制度個數繁多、復雜，必要時可另用操作流程、辦法等作補充。
子公司行業不同，業務內容相差很大，直接執行集團財務制度有困難的，可根據集團相應制度進行修改、補充，報集團財務備案，由集團財務在制度手冊中注明子公司修改執行記錄。
2、統一管理人員、規范業務內容
（1）人員管理集中。由集團財務部統一招聘錄用財務人員；統一培訓、考評，統一分配到子公司任職、定崗。人員編制在子公司，工資標準由集團財務統一確定，在子公司發放。這種管理方式做到了業務由集團財務統管，工資、考勤等日常管理由子公司承擔。
（2）業務管理集中。集團財務按模塊統一規定報表格式、填報口徑和方法，填報責任人和報送時間，收集必需的財務數據，主要報表包括資金報表、財務核算報表、銷售及往來報表、資產盤存表等。采取三級數據采集方法，對子公司生產經營數據進行掌控，達到資金集中、核算管理集中的目的。子公司中生產部門、管理部門進行一級數據填報，向子公司財務部報送，財務部進行分析、匯總后向集團財務部進行二級報送，集團財務部對各分公司報表分析、匯總后進行三級報送，集團領導為信息使用和最終決策者。
3、崗位職責明確、設置合理
（1）集團財務副總：全面負責集團公司及子公司的財務管理工作的規劃設計、工作評價、決定獎懲。
（2）集團財務部：負責財務人員調度；負責制訂資金管理、會計核算等制度、程序；匯總收集子公司數據報表，分析評價、考核；負責資金統一授信，資金信息收集；審核子公司預算的準確性；指導子公司會計核算；管理、維護集團會計電算化系統。
（3）子公司財務部：負責按在子公司內收集財務原始數據，按統一會計核算政策進行核算；按規定格式填報資金、稅務、核算、材料、銷售及往來等模塊報表；向子公司各部門傳達財務數據集團評比結果，制訂解決辦法；負責子公司生產經營財務預算、決算工作。
關鍵詞： 水利統計制度管理
Abstract: The statistical work is a national decision-making and implementation of scientific management is an important basic work, basic water statistics is the cornerstone of statistical work throughout the water has long been that we adhere to the "scientific management, statistical work, to improve the level of water services", give full playthe statistical work of the "information, advice and supervision" function.
Key words: Water statistics management system
烏拉特前旗水利統計工作涉及面廣，涵蓋了黃灌區、山旱區、牧區的防洪抗旱、人畜飲水、水土保持、水庫建設、農田配套和節水改造等多個方面的水利工程建設與管理，工作量大任重，為能高質高效完成水利統計任務，烏拉特前旗水務局以提高蘇木鎮統計數據質量為突破口，堅持“科學、真實、全面、及時”的，將水利統計作為一項考核內容得以重視、加以強化。
一、加強組織管理
1、明確責任。建立分管領導與統計人員聯系登記卡，明確專人負責，統計報表逐級填報，須經統計人員、統計負責人、單位負責人簽字、蓋章方可生效，從而形成比較穩定的水利統計隊伍。
2、規范格式。根據水利建設實際情況，推行《鄉鎮蘇木水利統計一套表》，并在旗統計局備案，廢止了亂、雜、繁的舊式報表，既減輕了鄉鎮統計負擔，擴大了統計信息量，而且便于計算機匯總管理。
3、隊伍建設。采取集中培訓與個別溝通的方式加強統計人員的培訓，提高統計專業水平和法制觀念。培訓內容包括：統計法律法規知識、統計基礎理論、基礎核算、報表分析、計算機應用技術等；在統計報表審核中，發現問題就個別溝通，及時加以指正；提高了水利統計的嚴肅性、權威性、準確性。
二、加強制度建設
一是制定《水務統計報表制度》、《水利統計工作考核實施辦法》及信息通報制度，實現了專項工程進度專報管理和分區報送、雙重審核的長效管理。二是下發《切實加強水利統計工作》的通知、對蘇木鎮水利工作實績年度考核實施方案、對各股站和二級單位工作實績年度考核實施方案，將統計工作作為考核的一項內容，由統計人員對各蘇木鎮、各股及二級單位給予賦分，同時將水利統計作為農田草牧場建設以獎代補考評的一項重要內容，通過考核評比，落實制度，促進工作。三是召開統計工作會議，全面展開工作，同時結合水務簡訊、宣傳報道加大宣傳，引起各方重視，提高思想認識水平。四是加強督促檢查，對工程建設情況及資料報送、信息宣傳實行定期督查與不定期督查相結合、全面督查與個別督查相結合，以水務簡訊形式通報，并作為季度考核、年終考核的一項內容，將督查賦分結果計入季考核、年終考核分值，督查情況單獨建檔留存。
三、加強數據管理
數據質量是統計工作的核心基礎，是統計工作的生命線。我們通過建立基礎臺帳形成統計質量控制和保障體系。我旗采取分類歸口方法建立統計臺帳，對大中型水利工程建設項目，依據部設基本建設管理程序進行。對小型農田水利配套、水土保持綜合治理、人畜飲水安全、防洪抗旱、水庫除險加固等工程分類歸各業務管理部門以單項工程建設名稱、建設內容、資金來源、材料使用、工程建筑量、工程實現綜合效益等獨立、完整的分類建帳立卡，改變了統計工作脫節、重復的混亂局面，保證了統計指標數據的源頭性、真實性。
【關鍵詞】城域網；集中網管；簡單網絡管理協議
1方案提出背景
1.1城域網網管現狀分析
寬帶城域網是骨干IP網與接入網、傳送網、業務網的交會點，是中國公用寬帶互聯網（B-CHINANET）的重要組成部分，是寬帶骨干IP網在城市范圍內的延伸，承擔著集團用戶、商用大樓、智能小區、園區、WLAN的業務接入，具有覆蓋面廣、投資量大、接入技術多樣和接入方式靈活的特點。
社會信息化進程促使寬帶城域網應用不斷向縱深層次發展。這使得網絡維護越來越困難、越來越重要。就本地城域網而言，拓撲結構劃分為三個層次，自上而下分別是核心層（市中心）、匯聚層（縣區中心）、接入層（小區、鄉鎮中心）。城域網再往下，是遍布全市的、數量眾多PON、DSLAM和樓宇交換機，它們構成了寬帶接入網。
面對復雜的網絡，眾多的寬帶接入用戶群，我們切實需要一套集中網管系統來掌控網絡的性能狀態，監測網絡故障，優化網絡結構，維護網絡的正常穩定運行。從而積極主動應對預警、告警，為維護工作爭取時間、提高效率。
1.2城域網集中網管需求特點
目前的國內網管現狀是：所建網管系統依賴工程建設時各廠家提供的網絡管理系統。各設備廠商所提供的IP網管系統，只負責自己系統的管理，不同廠家、不同設備之間不能互連互通，不能信息共享，這都給維護作業帶來了極大不便。
綜合集中網管系統采用先進的體系結構，不僅提供對外的Corba接口，子系統之間采用先進的Corba接口，也提供其它諸如消息/XML文件方式的接口、UDP接口、trap、syslog接口等。
這種先進的體系架構更易于在多種專業的網管系統之上，構建綜合的網管系統，以實現集中監控、集中維護、集中管理。系統特點具體表現為以下幾點：
（1）融合的系統。
（2）強有力的骨干網異常監控。
（3）各種類型設備的深層次管理。對國內外各種廠家的核心、匯聚、特別是接入層設備深層次管理。
（4）高智能性和自動性。
（5）綜合化管理、完善的運維考核體系和高效的運維支撐分析手段。
（6）分權網管：系統提供最先進的網域管理和分權管理機制，提供非常靈活的授權機制。
2 網管系統方案設計
城域網集中網管系統在省中心建設部署，省中心對全省的省IP骨干網、各市分公司城域網設備進行管理，各個市維護人員通過操作終端對所在市的城域網設備進行管理。即在各地市配置采集服務器，在省中心配置數據庫服務器和應用服務器。各地市采集服務器完成對本市城域網設備的數據采集，并對采集到的數據進行預處理，統一由省中心進行數據分析和處理，實現省中心對全省寬帶IP網絡設備的集中管理和維護。
2.1網管系統架構
城域網集中網管系統從下至上依次包括了：物理層、采集/預處理層、數據層、處理層、展現層、業務層，以及對外接口。整個結構中，從數據采集、數據處理到數據訪問各層次，都使用Corba技術，保證分布處理和集中控制的有機結合。城域網網管系統的體系結構如下：
（1）在物理層，綜合集中網管系統通過不同的采集方式，實現了對物理網絡的不同數據源的獲取。
（2）在采集/預處理層，綜合集中網管系統實現了各類原始數據的采集、格式化、整合和關聯處理。
（3）在數據層，綜合集中網管系統保存了所有原始的或處理后的數據信息，包括告警、性能、流量原始數據；性能、流量的統計數據；拓撲/鏈路數據；設備資源等數據。
（4）在處理層，綜合集中網管系統由不同的后臺功能模塊組成，分別實現了不同的處理功能，包括：拓撲處理、性能處理、自動開通、故障處理、通道考核、掉線處理和流處理等等。
（5）在展現層，綜合集中網管系統提供了基于B/S的WEB服務和基于C/S結構的網管客戶端。
（6）在業務層，綜合集中網管系統實現了各種考核管理、業務管理和報表統計功能。
（7）在接口層，綜合集中網管系統和多種現有業務系統互聯，包括：97系統、BSS系統、10060系統、省集中告警系統、Radius計費系統、資源系統等。
同時該系統采用多種協議，實現對網元層/物理層的數據采集，主要協議包括snmp、syslog、netflow、trap、ping等。管理設備層次包括核心/骨干路由器、匯聚交換機、BAS和SR設備、接入交換機、DSLAM設備和光纖收發器等，還包括主機服務器。
2.2軟件模塊功能規劃
根據城域網網管系統的分布采集、集中存儲和集中應用的體系結構，集中網管系統的各軟件功能模塊如下：
（1）省中心數據庫服務器：安裝數據庫系統，提供數據集中存儲和訪問服務。
（2）省中心應用/WEB/集中認證服務器
集中數據控制平臺MasterControl，實現包括拓樸、性能、流量、故障和配置數據的集中控制功能，提供采集配置下發和實時監控數據上傳的統一通道。
集中AAA認證，使網管系統實現統一權限管理。
集中考核管理（如DSLAM通道達標率和掉線率、email、DNS、Radius服務可用率等）
CEO視圖（如全省和各地市總用戶、總接入端口、已占用端口、新增用戶、地市考核指標管理；關鍵省和地市出口固定總帶寬和實際帶寬等）
資源管理（負責 骨干、核心、匯聚、接入網絡設備、主機資源， 客戶資源的管理和分析，IP地址和AS號碼管理，設備軟件版本管理）
應用質量可用率
WEB應用（包括業務應用管理和報表系統）
實用工具提供，包括：ping、增強ping、IP browse、traceroute、telnet，whois、mibbrowse，自動撥號。
告警前轉，將實時監控告警以短信、郵件方式發送給相關監控人員。
ADSL用戶掉線分析
（3）省中心開通服務器
集中開通工單調度：通過統一接口集中接收九七自動開通電子工單，根據設備IP信息分發工單給各采集機的“ADSL/LAN業務開通”模塊，完成物理設備的開通操作并返回執行結果，集中開通接口負責向九七自動開通電子工單系統進行回單。
（4）省中心采集機
一、加強審計日記質量管理概述
審計日記質量管理是審計質量控制體系中對審計人員行為和審計項目質量進行控制的重要一環。審計日記側重于對審計實施步驟和方法的控制，審計日記為審計項目管理和人員考核提供第一手資料，要素齊全、格式規范和質量可靠的審計日記可以清晰地勾畫出審計人員編寫審計日記的思路、審計步驟、審計方法、審計時間，以及審計專業判斷和結果，綜合反映了審計人員知識水平、業務能力、閱歷經驗。加強審計日記質量管理，對完善審計工作監管體制、有效防范審計風險有著重要作用。
二、加強審計日記質量管理的重要性
審計日記質量管理是審計質量控制體系中對審計人員行為和審計項目質量進行控制的一個至關重要的關口，對審計項目的質量有著重要作用。
1、加強審計日記質量管理能夠為審計報告提供詳細準確的“注解”和應有的依據。通過加強審計日記質量管理，審計人員在編寫審計日記時可以將實施審計的基本情況清晰地反映出來，保證審計報告編制過程中此項內容的依據充分；由于審計日記的“審計工作具體內容”已記載審計情況、職業判斷、查證結果以及審計人員的初步評價意見，保證了審計報告最終的審計評價意見來源明了、出處清楚；實際審計時，審計人員如果感到有必要對被審計單位存在的問題提出審計建議，應將其記錄在審計日記的“其他需要記錄的情況”中，編寫審計報告時再由審計組長進行歸納和篩選，形成審計報告的審計建議，確保審計建議的針對性。
2、加強審計日記質量管理能夠防范審計風險，增強責任意識。審計日記質量管理是一種過程控制、程序控制，通過加強審計日記質量管理，可以清楚地了解現場審計中審計人員做了什么、怎么做的、做得怎樣，它既可以督促審計人員認真執行審計程序，關注和提前防范固有風險和控制風險，降低檢查風險，又可以通過審計組長對上述事項的檢查，形成第二道關口，進一步減少由于重大審計誤差導致有關總體審計結論錯誤的可能性。審計日記真實記錄審計現場每位參審者實施審計的步驟和方法、查閱的資料名稱和數量，以及所作出的判斷和結論，使得以后有備可查，便于分清責任歸屬。如果審計復核時需要進一步落實某個情況，就可以非常準確地找到執行這一事項的審計人員繼續予以落實。審計日記的實行，在很大程度上提高了審計人員的責任感，促使審計人員更加細致、全面地進行審計。
3、加強審計日記質量管理能夠促進審計人員業務素質的全面提高。加強審計日記質量管理，它真實記載了審計現場每位審計人員的審計步驟、方法、對象及審計判斷和結論。將審計人員每天的審計過程和查證結果完整地記錄下來，誰的業務水平高、審計方法好、工作細致和責任心強一目了然、清清楚楚。有的審計人員雖然沒有發現重大的問題，但是審計程序到位、審計方法正確，需要進一步掌握審計技巧；有的審計人員憑借經驗發現了對審計結論有重要影響的審計事項，但如能積極運用先進的審計方法，則效果會更好；將問題隱瞞不報或做虛假反映的情況也難以蒙混過關，避免了過去“誰查處的問題多，誰的水平就高”的簡單偏頗的評價標準帶來的弊端，以此為基礎建立科學的審計人員考評標準，將促進審計人員整體素質的提高，確保審計項目質量得到全面有效的控制。
4、加強審計日記質量管理能夠檢驗審計方案執行是否到位、制訂是否科學和合理。通過加強審計日記質量管理，可以掌握審計人員執行審計方案的情況，也可以反映審計方案制定水平的高低，使審計日記成為檢查、評價審計方案的載體。也就是說，通過審計組長檢查審計日記，一是可以反映審計方案確定的審計事項“做了沒有”，即審計目標是否達到，重要性水平是否確定，審計風險是否評估，審計的范圍、內容和重點，以及采用的對審計目標有重要影響的審計事項的審計步驟和方法是否審計和執行；二是可以反映審計方案“這樣做行不行”，即確定的審計目標是否合理、重要性水平的確定和審計風險的評估是否準確、內容是否全面、重點審計事項有無遺漏及所采取的方法是否科學。通過檢查，審計組長可以隨時掌握審計方案的落實情況和工作進度，及時對審計方案或審計重點做出調整，這樣可以使審計方案和具體實施緊緊地聯系起來，形成互動，共同確保審計項目質量。
三、加強審計日記質量控制制度建設
完善制度對加強審計日記質量管理具有重要作用。它主要是指通過制定制度并付諸實施，從制度上對審計日記質量進行控制，達到科學管理的目的。
1、對審計日記編寫標準加強制度建設。審計日記標準是該項工作優劣程度的客觀反映，主要應從形式和實質兩方面進行界定。形式方面主要包括：格式規范、要素齊全、記錄清晰、編寫及時和檢查復核等。（1）審計目標的實現程度，即審計日記是否完整地反映了審計實施方案所確定的具體審計目標，在質量上是否滿足了具體審計目標的要求。（2）審計步驟和方法是否科學，即審計步驟的確定和審計方法的采用是否因時而異、因事而異，有否存在靠感覺、憑經驗的現象。（3）審計證據與審計日記、審計工作底稿的關聯程度，即對被審計單位違反國家規定的財政財務收支行為以及對于審計結論有重要影響審計事項的審計證據的采用，是否符合“四性”特征，能否充分支持審計日記和審計工作底稿形成的結論。
2、應完善審計日記責任過錯追究制度。明確責任目標，實行層層分解，量化考核指標，嚴格考評制度。審計組長和審計人員要對因故意或過失造成主要事實不清、證據不足、程序違法、瞞報漏報、結論錯誤等嚴重后果應承擔相應的責任。
