時(shí)間：2022-06-28 16:34:28
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇存在問題整改報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
3月11日至13日，司法局專項(xiàng)督導(dǎo)組蒞臨我所，對(duì)我所開展“律師行業(yè)突出問題專項(xiàng)治理”和“黨史學(xué)習(xí)教育”工作情況進(jìn)行了督導(dǎo)、檢查，根據(jù)檢查情況，我所立即研究制定了整改方案，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
存在問題一：學(xué)習(xí)時(shí)間不足，深度不夠，學(xué)習(xí)筆記不全；黨史學(xué)習(xí)教育開展不扎實(shí)，黨員學(xué)習(xí)筆記混亂。
整改情況：已整改。我所已組織全體律師、實(shí)習(xí)律師就必學(xué)內(nèi)容重新進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，并按照每個(gè)專題不少于30頁的要求，重新抄寫了筆記；全體律師、實(shí)習(xí)律師按照黨史學(xué)習(xí)教育方案要求，開展了黨史學(xué)習(xí)教育，重新抄寫了黨史學(xué)習(xí)教育筆記，統(tǒng)一了集中學(xué)習(xí)時(shí)間。
存在問題二：學(xué)習(xí)心得撰寫過于簡單，且未上墻。
整改情況：已整改。我所已組織全體律師、實(shí)習(xí)律師重新撰寫了心得體會(huì)，要求六個(gè)專題，每篇心得不少于六頁；制作學(xué)習(xí)園地，張貼了每名律師學(xué)習(xí)心得。
存在問題三：未認(rèn)真落實(shí)受案登記制度；用章登記制度；案件回訪制度。
整改情況：已整改。我所已統(tǒng)計(jì)了今年以來每名律師受案情況，統(tǒng)一進(jìn)行了登記；制作了用章登記本，對(duì)公章使用人、審批人、用途、時(shí)間等進(jìn)行嚴(yán)格登記；制作了案件回訪登記本，對(duì)前期案件及時(shí)進(jìn)行不定期回訪212起，通過電話方式，就當(dāng)事人對(duì)律師執(zhí)業(yè)滿意度、有無違規(guī)執(zhí)業(yè)等問題進(jìn)行了回訪。
存在問題四：學(xué)習(xí)臺(tái)賬資料目錄不全，未單獨(dú)、保密存放。
整改情況：已整改。我所已重新整理了檔案資料，補(bǔ)全了目錄，細(xì)化了分類，統(tǒng)一存放在帶鎖保密柜中。
存在問題五：為民辦實(shí)事實(shí)踐教育活動(dòng)開展不扎實(shí)，開展形式單一。
整改情況：已整改。我所及時(shí)借鑒其他律所好的做法，開展志愿法律服務(wù)宣傳125次、開展免費(fèi)法律咨詢服務(wù)123人次。另外，我所制定了“我為群眾辦實(shí)事”計(jì)劃表，每周開展一次志愿服務(wù)活動(dòng)。
經(jīng)過這次督導(dǎo)、檢查，我所將舉一反三，重點(diǎn)加強(qiáng)以下三方面工作：
一是注重黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化黨紀(jì)教育，堅(jiān)持把思想政治建設(shè)作為加強(qiáng)律師隊(duì)伍建設(shè)的重要方面，把“律師行業(yè)突出問題專項(xiàng)治理”和“黨史學(xué)習(xí)教育”工作結(jié)合起來，強(qiáng)化社會(huì)主義法制、形勢政策、基本國情、執(zhí)業(yè)規(guī)范教育，強(qiáng)化律師社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)律師隊(duì)伍拒腐防變能力。
二是強(qiáng)化律師事務(wù)所內(nèi)部監(jiān)管，堅(jiān)持重大案件集體討論，嚴(yán)格律師執(zhí)業(yè)利益沖突審查，加強(qiáng)對(duì)律師辦案的事前提醒和全程監(jiān)督，完善卷宗歸檔、證據(jù)保管、客戶資料保密等制度，進(jìn)一步加大執(zhí)業(yè)公示力度，接受行業(yè)監(jiān)督、政府監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
三是加強(qiáng)自身建設(shè)，多開展批評(píng)與自我批評(píng)工作，在自我監(jiān)督與組織監(jiān)督的工作中將執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范在事前，從嚴(yán)自律，營造依法執(zhí)業(yè)、規(guī)范執(zhí)業(yè)的環(huán)境。
我所將嚴(yán)格按照《律師法》及律師工作管理的規(guī)章、律師事務(wù)所的各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范律師的執(zhí)業(yè)行為，端正行風(fēng)行紀(jì)和執(zhí)業(yè)思想，以良好的政治素質(zhì)、高尚的職業(yè)道德、精湛的業(yè)務(wù)能力、嚴(yán)明的執(zhí)業(yè)紀(jì)律開展各項(xiàng)工作，為師市法治建設(shè)貢獻(xiàn)我所力量。
此報(bào)告。
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局：
2020年8月19日，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獸藥GSP檢查組對(duì)鎮(zhèn)康縣勐堆大理恒星飼料銷售點(diǎn)進(jìn)行獸藥GSP現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，檢查組同意推薦我店為獸藥GSP檢查驗(yàn)收合格企業(yè)，同時(shí)，指出我店還存在9項(xiàng)一般項(xiàng)缺陷。針對(duì)現(xiàn)場檢查中存在的缺陷項(xiàng)目，我們非常重視，及時(shí)安排人員認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、存在問題和整改措施
存在問題1：獸藥經(jīng)營場所布局不合理，獸用處方藥區(qū)與獸用非處方藥區(qū)沒有分開，獸用處方藥區(qū)采用開架自選方式銷售。
整改措施：重新布置藥區(qū)，將獸用處方藥區(qū)與獸用非處方藥區(qū)阻斷分開，及時(shí)添置封閉式展示柜一組，保證處方用藥不能開架自選。
存在問題2：倉庫布局不夠合理，沒有使用色標(biāo)，防潮板不符合要求，控溫設(shè)備達(dá)不到要求。
整改措施：更換添置高20cm的鋼架+木板裝貨臺(tái)4組，使用色標(biāo)和劃線將各區(qū)分開，更換添置海爾空調(diào)一臺(tái)，經(jīng)測試能夠達(dá)到控溫要求。
存在問題3：獸藥質(zhì)量評(píng)估、采購、驗(yàn)收、出入庫等記錄填寫不夠規(guī)范、不全。
整改措施：及時(shí)組織相關(guān)職責(zé)人員對(duì)相關(guān)臺(tái)賬進(jìn)行完善，并嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求開展登記工作。
存在問題4：沒有定期對(duì)獸藥及其陳列、存儲(chǔ)的條件和設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查和記錄。
整改措施：認(rèn)真落實(shí)相關(guān)制度，按照要求對(duì)獸藥及其陳列、存儲(chǔ)的條件和設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查并進(jìn)行了記錄，目前，各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備正常，滿足工作需要。
存在問題5：獸藥拆售時(shí)，沒有附獸藥產(chǎn)品的標(biāo)簽、說明書復(fù)印件。
整改措施：對(duì)拆零銷售的獸藥品種，及時(shí)與供貨方聯(lián)系，備足拆售獸藥的標(biāo)簽、說明書復(fù)印件，按照規(guī)定提供給客戶。
存在問題6：相關(guān)檔案管理不規(guī)范；
整改措施：及時(shí)組織人員的檔案進(jìn)行整理，按照檢查組意見分類歸檔。
存在問題7：質(zhì)量管理人員不在崗。
整改措施：組織各崗位人員學(xué)習(xí)崗位職責(zé)，嚴(yán)格請(qǐng)銷假，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，已要求質(zhì)量管理人員到崗。
存在問題8：要嚴(yán)格執(zhí)行獸藥質(zhì)量問題追回和報(bào)告制度，對(duì)首營獸藥要嚴(yán)格執(zhí)行資格審核制和備案制和每年12月向縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所報(bào)送全年獸藥經(jīng)營、質(zhì)量控制、獸藥GSP實(shí)施和自查等情況報(bào)告。
整改措施：在經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)獸藥質(zhì)量問題，我店將及時(shí)向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)告，并及時(shí)追回已銷售獸藥。對(duì)首營獸藥將嚴(yán)格執(zhí)行資格審核制度，及時(shí)到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。每年12月向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)送全年獸藥經(jīng)營、質(zhì)量控制、獸藥GSP實(shí)施和自查等情況報(bào)告。
二、下步工作
在今后的工作中，我們將按照《獸藥管理?xiàng)l例》、《云南省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的要求，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理制度，合法經(jīng)營，守法經(jīng)營，誠信經(jīng)營，為我縣養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展盡份力。
一、臺(tái)帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社沒有設(shè)置臺(tái)帳或臺(tái)帳與借據(jù)不符。
對(duì)支農(nóng)再貸款臺(tái)帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實(shí)反映出各個(gè)借款人的詳細(xì)使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國人民銀行濟(jì)南分行對(duì)農(nóng)村信用社貸款管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號(hào)會(huì)計(jì)例會(huì)時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實(shí)反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。
二、對(duì)再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點(diǎn)解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費(fèi)信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報(bào)》以后，聯(lián)社對(duì)再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時(shí)下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報(bào)批評(píng)。對(duì)問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺(tái)整改意見報(bào)聯(lián)社計(jì)劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險(xiǎn)的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個(gè)別信用社為完成年度其他各項(xiàng)工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時(shí)收回。
四、對(duì)再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對(duì)稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對(duì)一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時(shí)，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社發(fā)放支農(nóng)款時(shí)手續(xù)不規(guī)范。
如借款合同中還款計(jì)劃沒有正常登記，缺乏對(duì)貸戶的還款約束；調(diào)查報(bào)告流于形式；借款用途與調(diào)查報(bào)告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。
1.現(xiàn)階段審計(jì)成果管理的存在問題
（1）審計(jì)成果整改落實(shí)機(jī)制不夠健全，不夠重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，缺乏后續(xù)跟蹤落實(shí)機(jī)制，未真正整改存在問題。
（2）審計(jì)成果質(zhì)量參差不齊，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況描述過于簡單或含糊不清，已采取或擬采取的整改措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、舉一反三等不具體或不到位，未能清晰反映實(shí)施的整改進(jìn)度和整改效果。
（3）審計(jì)成果利用不充分，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題舉一反三整改力度不夠，審計(jì)成果運(yùn)用的執(zhí)行力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
（4）審計(jì)成果信息化管理程度不高，審計(jì)成果管理的全過程停留在手工流轉(zhuǎn)，無法實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)掌握最新信息。
（5）審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用的意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題未進(jìn)一步加工轉(zhuǎn)化，未形成整體性綜合分析，僅僅停留在審計(jì)成果的被動(dòng)運(yùn)用上，未能建立獨(dú)立的、完整的審計(jì)成果深化運(yùn)用體系。
（6）審計(jì)成果共享度不高，降低審計(jì)成果運(yùn)用范圍。由于部分審計(jì)成果涉及被審計(jì)單位內(nèi)部機(jī)密等因素影響，往往未能實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的全面共享。
2.全面推進(jìn)審計(jì)成果深化運(yùn)用管理體系的幾點(diǎn)建議
2.1建立健全審計(jì)成果“四推”深化運(yùn)用管理體系，剛性保證流程運(yùn)轉(zhuǎn)通暢
細(xì)化審計(jì)成果運(yùn)用實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格規(guī)定審計(jì)數(shù)據(jù)收集、審計(jì)意見整改落實(shí)、審計(jì)信息加工轉(zhuǎn)化、審計(jì)成果推廣應(yīng)用的實(shí)施細(xì)節(jié)，固化審計(jì)成果“四推”（即推行標(biāo)準(zhǔn)化模板固化收集模式、推動(dòng)跟蹤落實(shí)審計(jì)成果整改、推進(jìn)審計(jì)成果增值增效、推廣營銷審計(jì)成果”）管理流程，確保深化運(yùn)用審計(jì)成果。
2.1.1以審計(jì)成果 “五分類”管理為抓手，推行標(biāo)準(zhǔn)化模板固化收集模式
采取固化審計(jì)成果收集、反饋模式，推行審計(jì)成果分類管理，加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)管理工作，為下階段做好數(shù)據(jù)支撐。
2.1.2以“四推行”為抓手，推動(dòng)跟蹤落實(shí)審計(jì)成果整改
（1）推行銷賬式分類管理審計(jì)成果，確保整改問題全面落實(shí)：
滾動(dòng)匯總審計(jì)成果登記表，采取銷賬式方法管理審計(jì)成果，按季度收集、反饋整改進(jìn)度，確保每一個(gè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題都能得到及時(shí)整改、有力推進(jìn)。
（2）推行審計(jì)工作聯(lián)系單，專人跟蹤“老大難”整改：
針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的“老大難”問題，推行分類審計(jì)工作聯(lián)系單，實(shí)行編號(hào)管理，要求限時(shí)整改，指定專人指導(dǎo)督促落實(shí)整改，并針對(duì)存在問題形成操作性強(qiáng)、可量化、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及部門責(zé)任清晰的整改方案、整改進(jìn)度表，引起各責(zé)任單位重視，確保被審計(jì)單位按時(shí)高質(zhì)量整改落實(shí)。
（3）推行不定期邀請(qǐng)專家深入基層指導(dǎo)，切實(shí)解決審計(jì)整改難點(diǎn)：
針對(duì)各類審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題中屢教不改的“老大難”問題，組織邀請(qǐng)專家深入基層指導(dǎo)整改難點(diǎn)及工作重點(diǎn)，切實(shí)為基層單位排憂解難，營造齊抓共管、共同落實(shí)氛圍，極大地提高審計(jì)整改工作的效率和效果。
（4）推行后續(xù)審計(jì)、交叉驗(yàn)收，確保“多問題”單位整改到位：
對(duì)存在問題較多的單位，采取后續(xù)審計(jì)、交叉驗(yàn)收等方式對(duì)被審計(jì)單位的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督辦，分析未整改的原因，并形成后續(xù)審計(jì)報(bào)告，客觀評(píng)價(jià)審計(jì)整改完成情況，落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，促進(jìn)依法經(jīng)營、規(guī)范管理。
2.1.3以“深加工、精包裝”為抓手，推進(jìn)審計(jì)成果增值增效
扭轉(zhuǎn)以前對(duì)審計(jì)出的問題僅限于“具體問題具體對(duì)待”、“按下葫蘆浮起瓢”等被動(dòng)狀態(tài)，定期對(duì)一個(gè)時(shí)期的審計(jì)成果進(jìn)行匯總、分析、研究等“深加工、精包裝”，從中挖掘深層次的問題，開發(fā)審計(jì)成果深層次的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的二次提升及轉(zhuǎn)化。主要是突出對(duì)典型問題的分析研究，針對(duì)當(dāng)前熱點(diǎn)問題展開綜合研究分析，增強(qiáng)審計(jì)成果的針對(duì)性和典型性；在審計(jì)成果的通俗化上下功夫，要克服習(xí)慣于在審計(jì)中找數(shù)據(jù)、在報(bào)告中堆數(shù)據(jù)的工作模式，在強(qiáng)調(diào)語言規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，切實(shí)改進(jìn)審計(jì)成果的文字表述，增強(qiáng)審計(jì)成果的可讀性和通俗性，擴(kuò)大對(duì)審計(jì)報(bào)告理解的對(duì)象面，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的不斷增值、增效，全面推進(jìn)審計(jì)服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。
2.1.4以強(qiáng)化宣傳教育為抓手，推廣營銷審計(jì)成果
（1）定期召開風(fēng)險(xiǎn)會(huì)等會(huì)議，做好審計(jì)成果“營銷”：
定期召開會(huì)議，向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)提升和轉(zhuǎn)化后的審計(jì)成果，反映深層次的苗頭性、傾向性問題及解決意見，供領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)管理做決策，真正發(fā)揮審計(jì)成果的效用，使審計(jì)結(jié)果在更大范圍更高層次上得到運(yùn)用，從而維護(hù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)威，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。
（2）定期培訓(xùn)，重點(diǎn)做好對(duì)高級(jí)、中層管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)：
結(jié)合當(dāng)前熱點(diǎn)問題、典型經(jīng)驗(yàn)，舉辦講座、座談會(huì)等多種形式，增進(jìn)溝通，互學(xué)、互帶、互幫，扎實(shí)推進(jìn)工作開展，切實(shí)為基層單位排憂解難。
（3）定期編輯案例精讀等，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：
定期梳理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及其整改落實(shí)情況，并通過收集分析來源于系統(tǒng)內(nèi)外、單位內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)信息，定期編輯《案例精讀》等，對(duì)口發(fā)送督辦通知、安全提示卡，對(duì)經(jīng)濟(jì)安全提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。
2.2加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)，做好成果運(yùn)用的人才支撐
審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)素養(yǎng)是審計(jì)工作質(zhì)量的生命線，多種形式多種層面開展審計(jì)人員的業(yè)務(wù)和理念培訓(xùn)，建立適應(yīng)現(xiàn)代化審計(jì)管理的人才團(tuán)隊(duì)。
一是由“一攬子培訓(xùn)”向分層次培訓(xùn)轉(zhuǎn)變，分別制定審計(jì)骨干和審計(jì)從業(yè)人員兩個(gè)層面的培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)各層次審計(jì)管理人員的培養(yǎng)，推進(jìn)審計(jì)人員從業(yè)資格、技術(shù)職稱和執(zhí)業(yè)資格等取證學(xué)習(xí)；二是鼓勵(lì)參與各類審計(jì)項(xiàng)目促進(jìn)“審培結(jié)合”，通過“師帶徒、新帶舊”，提升審計(jì)人員“實(shí)戰(zhàn)”水平，促進(jìn)跨專業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)橫向交流；四是豐富培訓(xùn)內(nèi)容，增加公派后續(xù)學(xué)歷培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)等方面培訓(xùn)，為今后開展審計(jì)信息化工作作好知識(shí)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備。
2.3建立審計(jì)成果管理信息系統(tǒng)，全面管理審計(jì)成果
根據(jù)全國審計(jì)工作會(huì)議的最新指導(dǎo)思想——“中國審計(jì)的出路在于信息化”，全面推動(dòng)審計(jì)信息化建設(shè)。一是從縱向上，向被審計(jì)單位、職能部門、高層管理層推行審計(jì)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)意見下達(dá)及反饋、跟蹤落實(shí)整改、審計(jì)信息加工轉(zhuǎn)化、審計(jì)成果等推廣應(yīng)用各階段管理的信息化；二是從橫向上，將審計(jì)成果與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)時(shí)發(fā)郵件提醒責(zé)任單位整改落實(shí)，將績效考核量化到績效管理系統(tǒng)，引起責(zé)任單位充分重視，確保審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
2020年5月7日在衛(wèi)健委組織對(duì)我轄區(qū)健康脫貧工作進(jìn)行考核，主要考核了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院健康脫貧工作開展情況的現(xiàn)場調(diào)查和電話調(diào)查情況，主要內(nèi)容是衛(wèi)生室規(guī)范管理、政策落實(shí)、政策保障、健康脫貧政策知曉、慢性病證發(fā)放情況、家庭醫(yī)生簽約、貧困人口滿意度等工作。此次綜合考核我院綜合分?jǐn)?shù)距離滿分還有不足，工作中還有問題需要完善，特別是村室環(huán)境衛(wèi)生這塊，我院失分較多，衛(wèi)生環(huán)境急需改善，現(xiàn)將我院整改措施歸納如下：
一、存在問題：衛(wèi)生室環(huán)境太差，健康脫貧宣傳氛圍不夠濃厚；整改措施：領(lǐng)導(dǎo)高度重視 加強(qiáng)監(jiān)督力度
1、成立健康脫貧督查小組
組長：**
成員：**
2、督查小組每村進(jìn)行督查整改，對(duì)照檢查要求逐一核對(duì)村室基本設(shè)備，整體環(huán)境要求室內(nèi)外墻壁粉刷，標(biāo)語上墻，突出健康脫貧工作內(nèi)容。
二、存在問題：健康脫貧資料整理歸檔混亂；整改措施：要求村室及時(shí)下載打印縣衛(wèi)計(jì)委健康脫貧類文件，歸類存放，本村貧困人員花名冊(cè)定期更新打印，文件擺放整齊，健康臺(tái)帳按月更新。
三、衛(wèi)生院存在問題：貧困戶掛床情況時(shí)有發(fā)生，簽約服務(wù)填寫不規(guī)范，健康脫貧資料整理不夠整齊。整改措施：要求醫(yī)生杜絕掛床現(xiàn)象的發(fā)生，病歷及時(shí)歸檔，病人出院后系統(tǒng)及時(shí)辦理出院手續(xù)。規(guī)范填寫家庭醫(yī)生簽約手冊(cè)。健康脫貧規(guī)范整理，擺放整齊。
縣衛(wèi)健委一行健康脫貧工作考核后，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立工作小組，立即下村進(jìn)行督查整改，每村實(shí)地查看村室環(huán)境，查閱資料，隨機(jī)抽取貧困戶進(jìn)行調(diào)查走訪，詢問滿意度，發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場記錄，及時(shí)解決！
受省人民政府委托，省審計(jì)廳廳長李健在7月29日召開的省十二屆人大常委會(huì)第11次會(huì)議上，作了《陜西省2013年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》，得到人大常委會(huì)委員們的高度評(píng)價(jià)。審計(jì)工作報(bào)告被《西安晚報(bào)》、《華商報(bào)》等多家媒體轉(zhuǎn)載，收到良好的社會(huì)反響。
省人大財(cái)經(jīng)委、預(yù)工委在聽取了審計(jì)工作報(bào)告后，提出審議意見認(rèn)為：“審計(jì)部門依法開展審計(jì)監(jiān)督，做了大量卓有成效的工作，在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金使用管理等方面發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的問題，并提出了改進(jìn)和完善預(yù)算管理的意見建議，為加強(qiáng)制度建設(shè)，推進(jìn)依法理財(cái)，發(fā)揮了積極作用。”同時(shí)，建議省政府對(duì)存在問題認(rèn)真整改，并將整改情況和處理結(jié)果向省人大常委會(huì)報(bào)告。
在7月30日上午的分組審議中，人大常委會(huì)委員們對(duì)審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)工作給予充分肯定，認(rèn)為審計(jì)部門堅(jiān)持依法審計(jì)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，體現(xiàn)了強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感。同時(shí)，委員們提出要加強(qiáng)審計(jì)整改力度，省政府要及時(shí)上報(bào)審計(jì)查出問題的整改情況，尤其是對(duì)屢查屢犯、性質(zhì)嚴(yán)重的問題要有處理結(jié)果，要接受社會(huì)監(jiān)督。審計(jì)部門要進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在推動(dòng)健全財(cái)政體制和規(guī)范預(yù)算制度方面的重要作用，推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公開，督促審計(jì)查出問題的整改落實(shí)。
省人大李曉東副主任說“審計(jì)報(bào)告反映的一些問題都是屢查屢犯的問題，這些問題的根源是由于體制機(jī)制不完善造成的，政府要加強(qiáng)整改，完善體制機(jī)制，從根本上解決問題”；韓水岐委員說：“一是審計(jì)人員的成績應(yīng)充分肯定。透過大量數(shù)據(jù)可以看出他們一年來的工作很辛苦，成績也很顯著。二是審計(jì)整改是關(guān)鍵。審計(jì)部門查出的問題要向新聞媒體公布，通過社會(huì)輿論監(jiān)督，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改。三是審計(jì)整改是政府的責(zé)任。省政府要督促相關(guān)部門落實(shí)整改，對(duì)審計(jì)查出問題的整改情況，應(yīng)由省長或者副省長向人大常委會(huì)報(bào)告。”；鬲向前委員說：“應(yīng)加大對(duì)審計(jì)查出問題整改工作的督促力度，使各部門對(duì)審計(jì)結(jié)果有敬畏心理。”；凌敢委員說：“希望審計(jì)部門對(duì)重點(diǎn)投資項(xiàng)目、民生項(xiàng)目、金融機(jī)構(gòu)等審計(jì)查出的問題，能夠抄送銀行監(jiān)管部門，形成監(jiān)管合力，從多角度加強(qiáng)監(jiān)督和整改。”；顏明委員說：“審計(jì)工作報(bào)告非常好，充分揭示了財(cái)政財(cái)務(wù)收支中存在的問題。應(yīng)重視審計(jì)查出問題的整改工作，一定要追究責(zé)任，加大對(duì)責(zé)任人的追究力度。”
(一)積極做好征求意見和交心談心工作
征求意見工作在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站、扶貧聯(lián)系點(diǎn)間進(jìn)行。征求意見的內(nèi)容主要包括部門貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性，扶貧開發(fā)總體思路是否符合科學(xué)發(fā)展要求，扶貧開發(fā)工作的計(jì)劃安排是否科學(xué)合理，政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、制度建設(shè)和和依法行政等方面的情況;領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作、服務(wù)意識(shí)和促進(jìn)發(fā)展等方面的情況;干部職工遵章守紀(jì)和勤政廉政方面的情況。發(fā)放征求意見表32份，征求到意見建議2條。交心談心活動(dòng)在班子成員和職工之間進(jìn)行，班子成員根據(jù)交心談心對(duì)象的不同特點(diǎn)和實(shí)際情況，采取“一對(duì)多”、“多對(duì)多”的不同方法，開展交心談心活動(dòng)。通過相互坦誠地交心談心活動(dòng)，達(dá)到了溝通思想、化解矛盾、增進(jìn)團(tuán)結(jié)的目的，為今后工作的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)認(rèn)真開展分析檢查工作
根據(jù)征求到的意見建議和交心談心提到的問題和不足，對(duì)照樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求，結(jié)合部門近年來思想、學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)和勤政廉政等方面的情況查找問題。針對(duì)查找出的問題，領(lǐng)導(dǎo)干部從權(quán)力觀、地位觀、利益觀、科學(xué)發(fā)展觀、正確政績觀和群眾觀等方面，認(rèn)真查找問題，深挖思想根源，干部職工從世界觀、價(jià)值觀和宗旨意識(shí)上深刻剖析思想根源，從思想、作風(fēng)、工作等方面，深挖和剖析存在問題的根源，剖析問題有深度，觸及思想靈魂。并把存在問題與實(shí)際工作相結(jié)合，從思想、學(xué)習(xí)、工作、紀(jì)律、勤政廉政等方面，提出了切合實(shí)際的具體可行的整改措施，邊學(xué)邊改，邊改邊查，落實(shí)到位，并形成了4000多字的班子分析檢查報(bào)告。班子成員在查找問題、剖析思想根源的基礎(chǔ)上，從存在問題及其原因和今后努力的方向等三個(gè)方面提出了整改措施。
(三)嚴(yán)肅認(rèn)真地開好民主生活會(huì)
在了解干部職工思想、作風(fēng)、工作狀況的基礎(chǔ)上，召開了班子民主生活會(huì)。班子成員對(duì)照“個(gè)人形象一面旗、工作熱情一團(tuán)火、謀事布局一盤棋”的“三個(gè)一”要求，進(jìn)行“三檢查、三分析”，檢查是否準(zhǔn)確理解科學(xué)發(fā)展觀的深刻內(nèi)涵，分析學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的自覺性，檢查工作中存在的突出問題，分析結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的堅(jiān)定性，檢查現(xiàn)行不符合科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制，分析科學(xué)發(fā)展的局限性。根據(jù)征求意見和交心談心中黨員群眾提出的意見建議，結(jié)合分析檢查情況，班子成員就如何加強(qiáng)部門自身建設(shè)、增強(qiáng)貧困地區(qū)發(fā)展后勁，樹立部門形象等方面的內(nèi)容各抒己見，分別采取自己找、相互提等形式，多角度、全方位地查找自身存在的問題，著重查找在理想信念、宗旨意識(shí)、組織紀(jì)律、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)等方面存在的問題，盡量把問題找準(zhǔn)找實(shí)，認(rèn)真剖析原因，深挖思想根源，嚴(yán)肅認(rèn)真、推心置腹地進(jìn)行批評(píng)和自我批評(píng)。班子民主生活會(huì)的召開，達(dá)到了找準(zhǔn)問題、剖析原因、理清思路的目的，為今后的工作明確了方向。
(四)認(rèn)真組織群眾評(píng)議
我辦在制定群眾評(píng)議工作方案的基礎(chǔ)上，于6月19日下午進(jìn)行了群眾評(píng)議工作，評(píng)議工作在全辦職工和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站站長之間展開，以座談和發(fā)放評(píng)議表的方式對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告進(jìn)行了評(píng)議。評(píng)議內(nèi)容著重圍繞對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識(shí)深不深、查找問題準(zhǔn)不準(zhǔn)、原因分析透不透、發(fā)展思路清不清、工作措施可行不可行等方面進(jìn)行。共有18人參加此次評(píng)議工作，其中基層單位工作人員8人，發(fā)出測評(píng)表18張，收回18張，都為滿意票，滿意率達(dá)100%。
在分析檢查階段中，我辦集中學(xué)習(xí)7次，發(fā)放征求意見表32份，征求到2條意見建議;交心談心22次;查找出部門影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題5個(gè)，提出了3個(gè)方面的整改措施;填寫群眾評(píng)議表18份，評(píng)議結(jié)果滿意率達(dá)100%;撰寫和完善了分析檢查報(bào)告，推薦先進(jìn)典型案例1個(gè)，上報(bào)各種材料20份。已圓滿完成了各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。
二、存在的問題和下一步的整改方向
通過開展征求意見、交心談心、分析檢查、班子民主生活會(huì)等一系列的活動(dòng)，及時(shí)認(rèn)識(shí)和找到了差距及不足，共查找出影響部門科學(xué)發(fā)展的以下問題：一是隊(duì)伍建設(shè)急待加強(qiáng);二是政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有待加強(qiáng);三是工作作風(fēng)有待改進(jìn);四是深入農(nóng)村調(diào)查研究不夠;五是交心談心不夠。針對(duì)存在的問題，班子成員認(rèn)真分析了存在問題的主客觀原因，就如何增進(jìn)理解、加強(qiáng)協(xié)作、理清思路、促進(jìn)工作等方面的內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，明確了整改方向，提出了具體可行的整改方案：一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，提高貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的實(shí)踐能力;二是強(qiáng)化調(diào)查研究，以工作思路的突破創(chuàng)新推動(dòng)科學(xué)發(fā)展;三是強(qiáng)化能力建設(shè)，著力打造一支堅(jiān)定貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、作風(fēng)過硬的扶貧工作干部隊(duì)伍的整改方向。通過下一階段的整改落實(shí)，無疑對(duì)部門今后在思想、作風(fēng)和工作動(dòng)力等方面的轉(zhuǎn)變起到積極的促進(jìn)作用。
今年以來，我為切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，講學(xué)習(xí)、抓落實(shí)、求實(shí)效，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)了《新安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)匯編》《安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理?xiàng)l例》等安全生產(chǎn)知識(shí)，同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)宣傳教育方面知識(shí)，積極和安監(jiān)辦成員們一起加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳、安全生產(chǎn)培訓(xùn)等活動(dòng)。
2、認(rèn)真做好安監(jiān)辦日常業(yè)務(wù)工作。認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)上級(jí)文件，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，編制各行業(yè)切實(shí)可行的安全監(jiān)管工作方案，做好相關(guān)軟件資料工作，及時(shí)上報(bào)各種表格、文件、信息等資料。并把檢查與年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考評(píng)工作結(jié)合起來，配合黨委政府認(rèn)真搞好安全管理工作的考評(píng)。
3、通過張貼標(biāo)語、懸掛橫幅、印發(fā)文件、上報(bào)稿件等形式，大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，營造良好的安全氛圍，創(chuàng)建安全環(huán)境，做到家喻戶曉，警鐘長鳴。
4、經(jīng)常性地參加安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，及時(shí)查處存在問題，整改隱患。堅(jiān)持深入企業(yè)督促安全，對(duì)轄區(qū)內(nèi)人員密集場所、建筑工地、危險(xiǎn)化學(xué)品等單位、企業(yè)進(jìn)行地毯式排查，不留一絲隱患，遏制重特大火災(zāi)，杜絕群死群傷重特大安全事故。做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早控制、早處置，爭取把安全隱患控制在初始階段，消除在萌芽狀態(tài)。確保安全生產(chǎn)工作形勢穩(wěn)定。
5、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)建立安全隱患整改臺(tái)帳，并采取“回頭看”措施，把檢查和隱患整改結(jié)合起來，根據(jù)檢查出的存在問題，督促相關(guān)單位搞好安全隱患整改，將整改責(zé)任落實(shí)到人，整改資金落實(shí)到位，并限期解決。一時(shí)難以解決的，要登記建檔，并采取切實(shí)有效的監(jiān)控措施，確保萬無一失。
一、組織落實(shí)情況
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實(shí)施。
為確保順利開展案件專項(xiàng)治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項(xiàng)治理工作的順利開展。
（二）制定實(shí)施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理以“兩個(gè)提高”、“兩個(gè)加強(qiáng)”、“兩個(gè)下降”、“兩個(gè)加大”“兩個(gè)建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，分五個(gè)階段開展案件專項(xiàng)治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項(xiàng)治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標(biāo)考核，對(duì)未按上級(jí)要求開展案件專項(xiàng)治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實(shí)行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開案件形勢分析會(huì)，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開展案件專項(xiàng)治理工作不流于形式，努力實(shí)現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標(biāo)。
（三）制定督導(dǎo)計(jì)劃，開展督導(dǎo)檢查。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實(shí)現(xiàn)管理水平上新臺(tái)階，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)案件專項(xiàng)治理指示精神，加強(qiáng)對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)工作計(jì)劃》，對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實(shí)開展案件專項(xiàng)治理工作，確保案件專項(xiàng)治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在20*年度對(duì)各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。
二、組織實(shí)施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評(píng)價(jià)。
為加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評(píng)價(jià)我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評(píng)價(jià)工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號(hào)），研究解決存在問題的對(duì)策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評(píng)價(jià)和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項(xiàng)8項(xiàng)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項(xiàng)，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級(jí)，問責(zé)到位”為原則，對(duì)所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過程中時(shí)刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對(duì)自己的行為充分負(fù)責(zé)，時(shí)刻意識(shí)到因自己行為對(duì)上下級(jí)、對(duì)員工、對(duì)家庭、對(duì)單位、對(duì)社會(huì)可能造成的影響和后果，使員工對(duì)違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作情況。
加強(qiáng)對(duì)存在問題整改工作，對(duì)20*年以來專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對(duì)銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會(huì)”，由存在問題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問題整改臺(tái)賬，對(duì)存在問題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實(shí)和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，已全部整改）。
（三）對(duì)易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點(diǎn)崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級(jí)管理部門有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查（自查）方案》，重點(diǎn)檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項(xiàng)目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個(gè)檢查組，組織有針對(duì)性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對(duì)照省聯(lián)社檢查方案，對(duì)上次未檢查的項(xiàng)目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問題28個(gè)（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設(shè)立存在問題整改臺(tái)賬，落實(shí)相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，防范案件發(fā)生。
2、實(shí)行強(qiáng)制休假，開展排查工作。為貫徹落實(shí)強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對(duì)重要崗位人員審計(jì)工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在9月份對(duì)全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實(shí)行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開展，對(duì)各信用社主管會(huì)計(jì)和信貸會(huì)計(jì)崗位開展審計(jì)工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計(jì)實(shí)施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號(hào)），及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達(dá)到會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)開展了對(duì)各崗位員工進(jìn)行家訪活動(dòng)，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對(duì)本社員工進(jìn)行家訪。通過層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動(dòng)態(tài)、家庭狀況等情況。同時(shí)，對(duì)三年以上在同一崗位人員實(shí)行崗位輪換，本年度對(duì)信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人輪換4人、會(huì)計(jì)和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項(xiàng)治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，將案件專項(xiàng)治理工作列入日常工作議程，把案件專項(xiàng)治理工作長期開展下去，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險(xiǎn)。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項(xiàng)治理，使廣大干部員工更加明確案件專項(xiàng)治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項(xiàng)治理，將案件專項(xiàng)治理工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
施工單位自查自糾情況報(bào)告書
填表人：謝進(jìn)輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日
第三篇：施工單位自查自糾報(bào)告
施工單位自查自糾報(bào)告
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部整頓和規(guī)范建筑市場秩序電視電話會(huì)議精神，落實(shí)市政府《關(guān)于全面規(guī)范本市建筑市場進(jìn)一步強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量安全管理工作的意見》和《**區(qū)整頓和規(guī)范建筑市場綜合執(zhí)法檢查實(shí)施方案》內(nèi)容。我單位立即召集相關(guān)人員進(jìn)行宣貫會(huì)議精神內(nèi)容，并成立工程安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
1、成立未來科技城市政工程安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：xx
副組長：xxxx
組員：xxx、xxx、xxx及各標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理，總監(jiān)理工程師。后附小組名單及聯(lián)系方式。
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)自管項(xiàng)目開展自查自糾，組織聯(lián)合大檢查對(duì)自查自糾情況進(jìn)行抽查、評(píng)比，對(duì)違法違規(guī)的舉措進(jìn)行全面整改，積極配合做好此次專項(xiàng)治理工作，以此為契機(jī)建立長效的監(jiān)督檢查機(jī)制。
2、明確重點(diǎn)檢查整治內(nèi)容
1、是否按照施工合同內(nèi)容的環(huán)保、安全、質(zhì)量等要求實(shí)施。
2、施工現(xiàn)場是否建立安全質(zhì)量管理保證體系，環(huán)境保護(hù)管理體系和綠色施工保證措施。
3、施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容是否包含有防止揚(yáng)塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環(huán)境的有效措施。
4、環(huán)保資金是否專款專用。
5、是否對(duì)管理人員及工人進(jìn)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)知識(shí)和文明施工培訓(xùn)及考核。
6、施工現(xiàn)場是否設(shè)置"五牌一圖"及監(jiān)督電話，是否有環(huán)保宣傳標(biāo)語。
7、現(xiàn)場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確等。
8、是否對(duì)現(xiàn)場施工揚(yáng)塵進(jìn)行管理。土方運(yùn)輸車輛是否苫蓋嚴(yán)密，是否做到清掃及時(shí)等。
9、安全員是否持證上崗并滿足人數(shù)要求。
10、落實(shí)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，配備足夠及專業(yè)配套的監(jiān)理人員，嚴(yán)格按照監(jiān)理程序開展監(jiān)理工作。
11、監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗(yàn)等多種形式進(jìn)行及時(shí)到位的監(jiān)督檢查。
第四篇：江夏一中單位自查自糾報(bào)告
江夏一中“雙爭”活動(dòng)自查自糾
報(bào)告
自查自糾是集中開展“雙爭”活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合實(shí)踐貫徹科學(xué)發(fā)展觀精神，做好我校友會(huì)“雙爭”活動(dòng)開展的自查自糾工作，促進(jìn)了我校工作的積極開展和諧發(fā)展，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、自查自糾，查擺問題
通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個(gè)方面：
1、工作人員的整體素質(zhì)不高；
2、主動(dòng)服務(wù)意識(shí)不濃，質(zhì)量不高；
3、工作效率有待提高；
4、規(guī)章制度的完善和落實(shí)執(zhí)行力度不夠；
5、干部職工作風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)；
6、勤政廉潔觀念需要強(qiáng)化。
二、認(rèn)真整改，措施到位
整改是自查自糾過程的繼續(xù)，是進(jìn)一步處理問題的必要過程。這個(gè)階段，切實(shí)糾正和解決突出問題，要著力加強(qiáng)制度建設(shè)，要堅(jiān)持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：
1、積極為學(xué)生和家長提供便利服務(wù)。公開辦事項(xiàng)目和辦事 1
程序，簡化手續(xù)。每個(gè)部門都必須有明確的崗位責(zé)任制，以方便辦事學(xué)生和家長。
2、加強(qiáng)教育，提升干部隊(duì)伍素質(zhì)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育，改進(jìn)工作作風(fēng)。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學(xué)習(xí)和分散自學(xué)相結(jié)合的方法，組織職員認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)、局文件精神，明確目的意義，引導(dǎo)自查自糾。認(rèn)真學(xué)習(xí)自查自糾工作的具體方案。針對(duì)干部職工隊(duì)伍及作風(fēng)建設(shè)方面存在問題，通過思想教育與業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合、集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，強(qiáng)化干部職工教育學(xué)習(xí)，使其在思想上增強(qiáng)愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)的意識(shí)，工作中成為行家里手。
3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制等工作制度。以良好的精神風(fēng)貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細(xì)心，不厭其煩地對(duì)前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當(dāng)場解決，不讓家長多跑路；不能及時(shí)解決的，說明解決問題的具體時(shí)限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。
4、完善和規(guī)范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統(tǒng)一部署，狠抓各項(xiàng)制度、規(guī)定、服務(wù)承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進(jìn)行分類并根據(jù)討論會(huì)上討論修改意見和建議進(jìn)行修改，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。加大制度的貫徹力度，進(jìn)一步規(guī)范日常辦公秩序，使各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化。重點(diǎn)是完善和認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)公開制度，教代會(huì)制度。
5、強(qiáng)化勤政廉潔意識(shí)，加強(qiáng)廉潔自律。要求令行禁止，嚴(yán)格按照黨的有關(guān)紀(jì)律要求約束自己，經(jīng)常做到自查、自省、自警、自勵(lì)，正確行使人民賦予的權(quán)力。堅(jiān)決杜絕不規(guī)范操作程序和違紀(jì)違法貪賄行為。自我約束，切實(shí)在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)強(qiáng)防線，做到“慎獨(dú)、慎初、慎微、慎權(quán)、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。
第五篇：“合規(guī)建設(shè)回頭看”單位自查自糾報(bào)告
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）
“合規(guī)建設(shè)回頭看”自查自糾報(bào)告（參考模版）
為了進(jìn)一步深入開展“合規(guī)建設(shè)回頭看”主題活動(dòng)，根據(jù)中山銀監(jiān)分局《關(guān)于***》、省行《關(guān)于***》的要求，在分行的統(tǒng)一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對(duì)合規(guī)建設(shè)的自查自糾活動(dòng)，綜合審計(jì)、合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合我部（行）的實(shí)際情況，******，，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、本單位現(xiàn)階段經(jīng)營管理概況
要求：分別羅列各業(yè)務(wù)截止目前的發(fā)展數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)管理與培訓(xùn)、人員管理、系統(tǒng)管理、宣傳等概況。
二、本單位合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
（一）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理概況
要求：明確羅列在開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中已采取的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理措施（包括但不限于：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、運(yùn)行機(jī)制、案件防控、合規(guī)管理人員配備、合規(guī)文化建設(shè)與培養(yǎng)、問題整改機(jī)制、異常情況上報(bào)制度執(zhí)行、與合規(guī)經(jīng)理工作協(xié)調(diào)度等），力求在梳理現(xiàn)狀的同時(shí)，查找目前本單位在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理中的漏洞或薄弱環(huán)節(jié)。
（二）“合規(guī)建設(shè)回頭看”活動(dòng)進(jìn)展情況
要求：活動(dòng)部署情況（明確具體的日期、活動(dòng)宣貫形式等）、進(jìn)展情況、亮點(diǎn)所在、不足之處、活動(dòng)報(bào)告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動(dòng)中來。
（三）本次自查自糾活動(dòng)的情況，發(fā)現(xiàn)問題、整改情況及未能整改原因
本次活動(dòng)情況：*****
1、“自查自糾”活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)問題、整改措施及未整改的原因分析。
（1）、個(gè)金業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）
（2）公司業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）
（3）信貸業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）
（4）管理方面：****
要求：存在問題及原因分析在報(bào)告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級(jí)協(xié)助事項(xiàng)在附表中逐項(xiàng)列明。
2、以往檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
要求：針對(duì)3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級(jí)行協(xié)助事項(xiàng)。
三、本單位下階段合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理主要舉措
1、******
2、******
3、******
近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目日益頻繁，我行上下對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實(shí)，連續(xù)多年完成了上級(jí)行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報(bào)告上報(bào)質(zhì)量也受到了省分行的通報(bào)表揚(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報(bào)送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在整改工作中建議從以下幾個(gè)方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對(duì)整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。
二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對(duì)每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會(huì)議制度，認(rèn)真對(duì)照上級(jí)行整改要求或?qū)徲?jì)檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對(duì)問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個(gè)性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時(shí)，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時(shí)確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。:
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報(bào)告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計(jì)部門和上級(jí)行對(duì)整改工作上報(bào)時(shí)限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對(duì)涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送要求和時(shí)限進(jìn)行報(bào)送，避免發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報(bào)送質(zhì)量，嚴(yán)格按報(bào)告要求撰寫整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，其中對(duì)問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計(jì)算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時(shí)，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應(yīng)進(jìn)一步完善整改工作檔案資料
各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對(duì)整改資料要實(shí)行專夾保管，按規(guī)定歸檔；針對(duì)具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時(shí)提供；嚴(yán)格落實(shí)整改臺(tái)賬銷號(hào)制度，確保存在問題徹底消除。
一、存在問題
（一）個(gè)別小班（即株數(shù)保存率達(dá)不到退耕還林要求以及生態(tài)林樹種不相符的）株數(shù)保存率低,達(dá)不到退耕還林要求。
（二）有些小班存在林種和樹種不一致，上報(bào)的林種是生態(tài)林，而樹種是經(jīng)濟(jì)林樹種，不符合退耕還林要求。
（三）個(gè)別村的退耕還林小班存在面積不實(shí)，受自然和人為因素的影響退耕還林的面積受到損失。有些小班林木零散，有的地方一個(gè)小班跨幾塊地,而且相距太遠(yuǎn)不連貫。
（四）圖上小班位置、面積大小不準(zhǔn)確，圖、表、卡與實(shí)地不一致。
二、整改措施
（一）各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道一定要充分認(rèn)識(shí)退耕還林的重要意義以及國家對(duì)退耕還林進(jìn)行階段驗(yàn)收的重要性和嚴(yán)肅性，以對(duì)國家和人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，強(qiáng)化搞好退耕還林整改工作的主動(dòng)性、責(zé)任心，鞏固好退耕還林成果。
（二）按照退耕還林標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)退耕還林面積不實(shí)和不合格的小班，要立即進(jìn)行整改，特別是實(shí)施的退耕還林已近八年，已無補(bǔ)植補(bǔ)造的時(shí)間，要求立即進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時(shí)間截止到9月底完成。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)不能調(diào)整的及時(shí)報(bào)告區(qū)林業(yè)局，由區(qū)林業(yè)局統(tǒng)一調(diào)整，以確保退耕還林工程順利通過國家和省林業(yè)廳核查驗(yàn)收。
（三）要加強(qiáng)檔案材料的管理，調(diào)整退耕還林作業(yè)設(shè)計(jì)和建立退耕還林檔案，對(duì)調(diào)整或整改后的退耕還林材料及時(shí)補(bǔ)充完善，做到圖、表、卡與實(shí)地一致，并及時(shí)上報(bào)區(qū)林業(yè)局。
