時(shí)間：2023-07-14 17:36:24
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇采購的管理規(guī)定，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
【關(guān)鍵詞】 藥品與試劑； 實(shí)驗(yàn)教學(xué)； 教學(xué)保障
藥品試劑是開展醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)與科學(xué)研究的必需物質(zhì)，管理好藥品試劑是保障教學(xué)與科研順利開展的重要手段。我院教學(xué)任務(wù)由學(xué)歷教育為主轉(zhuǎn)向?qū)W歷和任職教育并重后，更加重視學(xué)員操作技能的培養(yǎng)，因此，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目增多，所需藥品試劑品種增加、消耗量增大，對(duì)教學(xué)保障部門提出了更高的要求。
1 藥品試劑的采購管理
1.1 制訂科學(xué)的采購計(jì)劃 藥品試劑采購計(jì)劃是指根據(jù)年度實(shí)驗(yàn)教學(xué)、科研計(jì)劃，制訂本單位的需求量，是教學(xué)保障部門組織貨源、采購物資的依據(jù)。由于藥品試劑具有使用效期，因此，計(jì)劃需根據(jù)課程安排，分階段制訂。各使用單位制訂需求計(jì)劃，批準(zhǔn)后報(bào)教學(xué)保障部門，以便及早核查庫存，按照使用日期編制藥品試劑采購計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括品種、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、供貨商等。無計(jì)劃采購或超計(jì)劃采購不僅浪費(fèi)資金，造成物資積壓，而且還會(huì)增加管理難度，甚至影響教學(xué)與科研的順利開展。
1.2 掌握市場信息 當(dāng)前，藥品、試劑價(jià)格比較混亂，產(chǎn)地、生產(chǎn)廠商、批次等都是影響價(jià)格的因素。因此，采購人員要經(jīng)常閱讀國家物價(jià)部門的價(jià)格信息。對(duì)不同渠道的物資，在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)上要進(jìn)行對(duì)比，把供貨質(zhì)量好、信譽(yù)高、服務(wù)周到、價(jià)格合理的企業(yè)作為合作伙伴。一些不常用、市場供應(yīng)少或獨(dú)家經(jīng)營的物資，對(duì)其供貨商要做到心中有數(shù)，有采購需求后能有的放矢。
1.3 堅(jiān)持合理的采購原則 在采購方式上要采取少購、勤購、就近采購的原則，對(duì)于批量大的藥品試劑，要公開招標(biāo)，增加采購的透明度，減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本，提高資金的使用效益。
2 藥品試劑庫的管理
2.1 微機(jī)化管理 藥品試劑品種多，即使品種相同，其規(guī)格、包裝材料、生產(chǎn)批次也各不相同，而且藥品試劑的保障點(diǎn)多面廣，消耗大、流動(dòng)快，傳統(tǒng)的手工賬卡管理費(fèi)時(shí)費(fèi)力。實(shí)際工作中，我們把藥品試劑分為四大類，即常規(guī)試劑、指示劑、危險(xiǎn)品、毒麻藥品，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)管理，使藥品試劑的登記、查找、利庫變得簡便、快捷，大大提高了工作效率。
2.2 零庫存管理 利用現(xiàn)在商品經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、物資流動(dòng)快的特點(diǎn)，藥品試劑儲(chǔ)備可依托社會(huì)，實(shí)行本單位的“零庫存”保管。“零庫存”就是依靠需求導(dǎo)向制訂采購計(jì)劃，即需要什么品種、需要多少量，均根據(jù)實(shí)際消耗采購。“零庫存”保管雖然工作量加大了，但是可以降低庫存成本，避免物資積壓或過期失效。
2.3 出入庫管理 倉庫管理員對(duì)購入藥品試劑的品種、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)不符合規(guī)定或已接近有效期的藥品拒絕驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收后，要在隨貨通行單上簽字蓋章，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。各使用單位領(lǐng)用藥品試劑要納入教學(xué)經(jīng)費(fèi)核算，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。藥品試劑的出庫按照“先進(jìn)先出”與藥品試劑批號(hào)次序發(fā)放，并對(duì)出庫的每一種藥品試劑進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，確保實(shí)驗(yàn)教學(xué)、科研數(shù)據(jù)精確。對(duì)于劇毒藥品如氰化鉀、升汞的發(fā)放，嚴(yán)格按照《劇毒藥品管理辦法》執(zhí)行。
3 藥品試劑管理制度化
關(guān)鍵詞：軍隊(duì)審計(jì) 物資采購 集中采購
1、軍隊(duì)物資采購審計(jì)的含義
軍隊(duì)物資采購審計(jì)是軍隊(duì)審計(jì)部門和人員依據(jù)規(guī)定的職權(quán)和程序，獨(dú)立地對(duì)軍隊(duì)物資采購活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行監(jiān)督、鑒證、評(píng)價(jià)的行為。它主要把會(huì)計(jì)資料和采購檔案作為具體的研究對(duì)象，把內(nèi)控制度和部門職能審計(jì)作為起點(diǎn)，把目錄、預(yù)算和計(jì)劃審計(jì)作為核心，把采購方式和程序?qū)徲?jì)作為基礎(chǔ)，把采購合同和價(jià)格審計(jì)作為主體；是國家財(cái)政審計(jì)中的一種專項(xiàng)審計(jì)，是對(duì)軍費(fèi)支出和效益直接行使監(jiān)督職能的重要體現(xiàn)。
2、軍隊(duì)物資采購審計(jì)工作加強(qiáng)的必要性
2.1、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是適應(yīng)軍隊(duì)物資采購改革深入推進(jìn)的客觀需要
近年來，從中央到地方已經(jīng)全面推行政府采購制度，逐步深入，作為一個(gè)軍事和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要組成部分，軍用物資采購是一個(gè)擴(kuò)展的軍隊(duì)，國家政府采購改革也必須符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。加強(qiáng)軍用物資采購審計(jì)是促進(jìn)采購改革進(jìn)一步深入的“推進(jìn)劑”，既符合現(xiàn)代物流建設(shè)的審計(jì)部門的趨勢(shì)，又是行使監(jiān)督職能的體現(xiàn)。
2.2、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是規(guī)范軍隊(duì)物資采購活動(dòng)的必然要求
《軍隊(duì)物資采購管理規(guī)定》明確指出，對(duì)軍隊(duì)物資采購工作，軍隊(duì)審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)軍隊(duì)有關(guān)部門和采購機(jī)構(gòu)實(shí)施全面監(jiān)督。當(dāng)前，軍隊(duì)物資采購改革正處在關(guān)鍵時(shí)期，各項(xiàng)規(guī)章制度正在逐步完善，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也在逐步摸索積累，財(cái)務(wù)、事業(yè)和采購部門之間相互制約的內(nèi)控機(jī)制初步形成，但整體運(yùn)行過程還有待進(jìn)一步規(guī)范，這種形勢(shì)要求審計(jì)監(jiān)督及時(shí)介入。
2.3、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是提高軍費(fèi)物資管理使用效益的有效手段
隨著物資采購參與的單位和部門越來越多，僅靠內(nèi)控機(jī)制和業(yè)務(wù)監(jiān)督遠(yuǎn)不能達(dá)到科學(xué)監(jiān)督的目的，而審計(jì)工作恰恰可以彌補(bǔ)這一缺陷。作為一種先進(jìn)的監(jiān)督方式，軍隊(duì)審計(jì)可以引入績效和資源節(jié)約審計(jì)等先進(jìn)理念，對(duì)采購活動(dòng)實(shí)施綜合性監(jiān)督，幫助解決“重錢輕物”“重購輕管”的思想，促使采購效益最大化，以確保采購機(jī)制動(dòng)態(tài)、有效的操作，從而提高采購效率，降低材料采購成本。
2.4、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措
建立物資采購審計(jì)制度是法律賦予審計(jì)工作的神圣職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，將審計(jì)關(guān)口前移，從“源頭”上加強(qiáng)監(jiān)督，從制度上完善采購管理，從程序上規(guī)范采購操作，從分工上強(qiáng)化監(jiān)督制約，把各類經(jīng)濟(jì)問題消滅在萌芽狀態(tài)，促進(jìn)黨建立一個(gè)廉潔的政府。
3、軍隊(duì)物資采購審計(jì)體系存在的問題
3.1、軍隊(duì)物資采購法規(guī)不健全
現(xiàn)行軍隊(duì)物資審計(jì)的依據(jù)主要是《軍隊(duì)物資采購管理規(guī)定》《中國人民審計(jì)條例》等。這些規(guī)章制度的審計(jì)部門全面參與軍事采購審計(jì)監(jiān)督職能，但在系統(tǒng)方面，完善的監(jiān)管體系，尤其是審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果，使用程序和審計(jì)法規(guī)和其他法律法規(guī)尚未建立。在實(shí)際工作過程中，審計(jì)部門由于缺少法律法規(guī)依據(jù)作支撐，審計(jì)針對(duì)性不強(qiáng)，效果不明顯多數(shù)情況流于形式，處于“走過場”的尷尬局面。
3.2、軍隊(duì)物資采購監(jiān)督不嚴(yán)格
目前，軍用物資采購審計(jì)監(jiān)督主要集中在評(píng)估和投標(biāo)階段，如供應(yīng)商是否確定，貨物是否驗(yàn)收，合同是否執(zhí)行。從有關(guān)部門的監(jiān)督來看，還沒有形成一個(gè)有機(jī)的協(xié)調(diào)操作監(jiān)督系統(tǒng)，大大降低了物資采購審計(jì)的有效性，沒有形成健全的審計(jì)機(jī)制，造成了資源的浪費(fèi)。
3.3、軍隊(duì)物資審計(jì)人員能力需提高
軍隊(duì)物資采購趨于多樣化，采購活動(dòng)的復(fù)雜性對(duì)軍隊(duì)物資審計(jì)人員提出了很高的要求。而現(xiàn)有的審計(jì)隊(duì)伍由于受編制等因素影響，存在人員變動(dòng)快、成分新、只是結(jié)構(gòu)單一、素質(zhì)參差不齊、業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)等問題。
4、完善軍隊(duì)物資采購審計(jì)體系
4.1、健全監(jiān)督法規(guī)，依法實(shí)施審計(jì)
以《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《國防法》、《合同法》為依據(jù)，以《軍隊(duì)物資采購管理規(guī)定》、《軍隊(duì)物資招標(biāo)管理規(guī)定》為基礎(chǔ)，盡快出臺(tái)如《軍事采購條例》、《軍隊(duì)采購道德規(guī)范》等法規(guī)，并形成了一系列配套的法律法規(guī)。物資采購審計(jì)部門要針對(duì)駐地特點(diǎn)和部隊(duì)實(shí)際，依據(jù)現(xiàn)有法律規(guī)章，制定實(shí)用、規(guī)范、可操作性強(qiáng)的管理規(guī)定，使審計(jì)工作經(jīng)常化。
4.2、形成監(jiān)督合力，發(fā)揮整體效應(yīng)
針對(duì)監(jiān)督力量分散的情況，應(yīng)該運(yùn)用體系觀念整合審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、行政部門在軍隊(duì)物資采購中的審計(jì)職能，使之成為一個(gè)有機(jī)整體，以發(fā)揮軍隊(duì)采購審計(jì)的整體效應(yīng)。這個(gè)監(jiān)督體系是以審計(jì)監(jiān)督為主體、財(cái)務(wù)和行政監(jiān)督為基礎(chǔ)、紀(jì)檢監(jiān)督為關(guān)鍵、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充的“五位一體”監(jiān)督模式，從而發(fā)揮整體效應(yīng)。
4.3、提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，建立激勵(lì)約束機(jī)制
擴(kuò)大采購業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)的范圍，特別是加強(qiáng)購買審計(jì)部門人員培訓(xùn)，加強(qiáng)采購專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高他們的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，滿足物資采購審計(jì)工作的需求。同時(shí)選擇了解法律知識(shí)，經(jīng)濟(jì)學(xué)，管理和公共關(guān)系的全面人才，利用豐富材料采購和監(jiān)督團(tuán)隊(duì)的力量。建立完善的激勵(lì)約束機(jī)制，提高軍事采購主體的整體性能，并增強(qiáng)軍事采購的經(jīng)濟(jì)效益。
由于軍用物資采購實(shí)踐中，一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)防止違法和腐敗的發(fā)生有積極的影響。審計(jì)體系對(duì)軍隊(duì)采購活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和采購部門進(jìn)行監(jiān)督，具有無可替代的防護(hù)性、建設(shè)性作用。但軍隊(duì)物資采購審計(jì)仍處于起步階段，制度化的要求還有一定差距，監(jiān)督機(jī)制尚未完善，還需要我們做更多的努力。
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1、在行政管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照”三個(gè)三”原則開展采購工作。
2、及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商,保證各部門、物業(yè)公司(管理處)所需物品及時(shí)采購到位。
3、定期對(duì)各類采購物品進(jìn)行全方位市場調(diào)查,做好統(tǒng)計(jì)記錄與報(bào)表。協(xié)助經(jīng)理辦理招投標(biāo)事宜。
4、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與評(píng)估。
5、收集、匯總各部門、公司每月的采購計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。
6、按《材料采購確認(rèn)書》明確的供貨單位和采購價(jià)格執(zhí)行采購任務(wù)。
7、按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理物資采購報(bào)帳手續(xù)。
8、按倉庫管理規(guī)定辦理進(jìn)出倉手續(xù)。
歲末已至，采購中心全體員工在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，真抓實(shí)干，奮力拼搏，開放視野，拓展思路，求實(shí)創(chuàng)新。
在過去的一年里，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的步伐加快，各種原材料的持續(xù)上漲，給采購工作加大了一定的難度。在此情況下，我們嚴(yán)格按照公司的管理規(guī)定，規(guī)范化、程序化地進(jìn)行操作，以一切為了公司效益的原則，保質(zhì)保量圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將主要完成的工作、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及今后工作打算匯報(bào)一下：
一、大宗原材料：
具體采購情況如下：(大宗原料截止十二月份進(jìn)貨量)
1、磷礦石：進(jìn)貨量 噸，平均品位%;
2、硫礦(砂)
(1)硫砂(礦)進(jìn)貨量 噸，平均品位 ;
3、內(nèi)供包裝袋 條。
磷礦是我公司生產(chǎn)主產(chǎn)品的原料，在采購中深入市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場和客戶動(dòng)態(tài)，并能及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)變化。對(duì)于宜昌地區(qū)今年10月份以后的磷礦禁止出省的政策，由于我們及時(shí)獲悉并及時(shí)突擊采購?fù)偷V的措施，在8、9兩個(gè)月進(jìn)行了突擊性采購，從而有力地保證了公司第四季度生產(chǎn)用礦，并為磷礦冬儲(chǔ)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
積極主動(dòng)開發(fā)新的供應(yīng)商，擴(kuò)展磷礦采購渠道。今年我們?cè)陟柟桃嘶⒉_(dá)等老供應(yīng)商的前提下，先后開發(fā)了匯鑫磷化和金源工貿(mào)兩個(gè)新的 供應(yīng)商，并建立良好的合作關(guān)系。
針對(duì)今年磷礦采購資金的先付款的情況我們自我加壓，努力規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。今年我們采取了“緊盯”的方法，要求自己務(wù)必做到款到貨必發(fā)出，有效地實(shí)現(xiàn)資金零風(fēng)險(xiǎn)，其中針對(duì)應(yīng)礦石質(zhì)量原因而無法繼續(xù)合作的鑫鑫礦業(yè)，我們及時(shí)地采取對(duì)策進(jìn)行催要，在較短時(shí)間將64萬余元的磷礦預(yù)付款催要到位。
加大磷礦質(zhì)量管理力度，努力做到不合格磷礦不采購。為此我們和公司質(zhì)檢部門配合，對(duì)供應(yīng)商的磷礦質(zhì)量隨時(shí)隨機(jī)抽檢摸底，并做到在質(zhì)檢合格后，方可裝船發(fā)貨。
比較分析，細(xì)致工作，盡可能降低采購成本。今年我們?cè)诹椎V價(jià)格一路“瘋漲”的情況下，通過對(duì)市場的比較分析，始終保持為宜昌磷礦采購最低價(jià)，同時(shí)在船舶運(yùn)輸方面，我們更是緊扣市場緊跌慢漲，將船運(yùn)價(jià)始終維持在低價(jià)位運(yùn)行，堅(jiān)持將磷礦采購成本降到最低點(diǎn)。今年在我們多方位的努力下與市場相比仍然節(jié)約約 5-10元/T，使今年的磷礦采購成本節(jié)約了約 萬元。我們建立了多方信息渠道，以最低價(jià)格采購，保質(zhì)保量來滿足生產(chǎn)。
從今年的市場看，磷礦價(jià)格上漲，采購難度加大，而與之相應(yīng)的硫礦市場也發(fā)生了很大的變化，硫砂有公司內(nèi)供，但硫礦需要在市場上采購。硫礦今年一直處上漲勢(shì)頭，到年底出現(xiàn)了小幅下跌，雖然年采購量不大，只有6萬噸/年，我們?nèi)匀粡墓镜拇缶殖霭l(fā)，在采購成本上努力爭取，哪怕0.1元/T都去爭取。在硫礦采購上與市場價(jià)相比約節(jié)約10元/T。
二、輔材設(shè)備
在市場經(jīng)濟(jì)的作用下，設(shè)備及輔材的價(jià)格存在諸多不確定因素，加之我公司設(shè)備即輔材的計(jì)劃性不強(qiáng)，給采購工作增加了一定難度。XX年采購中心通過加強(qiáng)內(nèi)部管理很抓產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，很抓基礎(chǔ)促管理，提高利用社會(huì)庫存為我公司生產(chǎn)服務(wù)的功能，提高資金周轉(zhuǎn)率，樹立服務(wù)生產(chǎn)第一線的思想，改善服務(wù)態(tài)度，深入車間熟悉生產(chǎn)工藝，了解所供物資的使用情況。利用市場經(jīng)濟(jì)的功能，落實(shí)公司的“物資采購管理規(guī)定”。大批量、大件物資實(shí)行招議標(biāo)，小批量及小件物資實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購。各種物資年采購總額 萬元;招議標(biāo)金額 萬元;比質(zhì)比價(jià)金額 萬元，因此節(jié)約采購成本 萬元。
一、以班子建設(shè)為龍頭，為業(yè)務(wù)建設(shè)提供強(qiáng)有力的智力支持。
一年來，我們緊緊圍繞靠班子建設(shè)抓業(yè)務(wù)中心工作，為業(yè)務(wù)工作的開展打下了良好的基礎(chǔ)。
（一）建好班子。“扎實(shí)不扎實(shí)，關(guān)鍵在班子”。我們這屆班子，年齡偏大，平均歲，任現(xiàn)職時(shí)間較長，有的成員任現(xiàn)職時(shí)間已達(dá)年，經(jīng)歷、性格等又各不相同,我們注重從團(tuán)結(jié)、求實(shí)、廉潔、高效、創(chuàng)新入手，建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)過硬的班子。一是科學(xué)決策。我們注意把握政策，抓大事、議大事，遇到矛盾不上交，棘手問題不回避，確保方向不跑偏。年初，科學(xué)制定了站的兩個(gè)年度工作目標(biāo)；把爭創(chuàng)物資采購工作先進(jìn)單位作為兩個(gè)目標(biāo)之一。房地產(chǎn)移交過程，沒有模式可借鑒，黨委研究成立個(gè)移交工作小組，不到半月時(shí)間，完成建庫近年有名職工的供應(yīng)站順利移交和搬家任務(wù)；處理了幾屆班子遺留的解除名合同工、名無檔案職工、墊支年以來的職工保險(xiǎn)、交納職工醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)等歷史問題；合編后確定了“實(shí)現(xiàn)隊(duì)列單位和事業(yè)單位兼容向隊(duì)列單位的思想觀念轉(zhuǎn)變”的思路。二是抓自律。自身形象是無聲的命令。黨委自身建設(shè)過硬，思想穩(wěn)定，能較好地帶動(dòng)采購隊(duì)伍建設(shè)。主官以身作則，樹形像、做表率。班子成員面臨進(jìn)退去留的沖擊最大，都表示“在位一分鐘，盡責(zé)60秒”，向組織遞交了保證書。油料收發(fā)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自到場；房地產(chǎn)移交時(shí)，每名常委蹲一個(gè)單位，到一線指導(dǎo)。裝運(yùn)物資，領(lǐng)導(dǎo)帶頭頂烈日、戰(zhàn)酷暑，和官兵一起滾油桶、搬箱抬柜。在庫區(qū)進(jìn)行雜草清理時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，利用一個(gè)多月的時(shí)間，每天早起1小時(shí)，晚飯后加班小時(shí)，共投入人工近次。三是抓團(tuán)結(jié)。團(tuán)結(jié)就是力量，團(tuán)結(jié)出戰(zhàn)斗力。尤其是我站三名主官，如何融為一體，心往一處想，勁往一處使，顯得更為重要。大事經(jīng)常議，小事隨時(shí)碰，平時(shí)多到辦公室坐坐，工作上多提醒，生活上多關(guān)心。常委分工不分家，出現(xiàn)了主官想政治工作、主官抓事和業(yè)務(wù)，主官不在，副職也能獨(dú)擋一面的良好現(xiàn)象，部門領(lǐng)導(dǎo)也各司其職。三次召開民主生活會(huì)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。大家表示只有臨時(shí)的工作，沒有臨時(shí)的思想；越是臨時(shí)黨委，越能考驗(yàn)班子成員，越要加倍的珍惜友誼，珍惜團(tuán)結(jié)。四是抓人才培養(yǎng)。建設(shè)一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍，是高標(biāo)準(zhǔn)完成采購工作的重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過近幾年的優(yōu)化調(diào)整，我站現(xiàn)有干部中，本科學(xué)歷占％，其中研究生學(xué)歷人，獲得物流師資格認(rèn)證的人。年初，按照上級(jí)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，制訂了年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分內(nèi)容、分階段組織實(shí)施。請(qǐng)部領(lǐng)導(dǎo)來站進(jìn)行采購知識(shí)和技能培訓(xùn)，請(qǐng)多年從事采購工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購實(shí)際操作進(jìn)行培訓(xùn)，請(qǐng)地方專家對(duì)政府采購法、合同法進(jìn)行培訓(xùn)。同時(shí)，建立了激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)力。建立考核檔案，定期組織考核，把考核結(jié)果和干部晉升及立功受獎(jiǎng)結(jié)合起來。年初以來，有名常委到部隊(duì)高校學(xué)習(xí)，名常委參加了物流師的學(xué)習(xí)，還派1名干部到地方學(xué)習(xí)采購技術(shù)知識(shí)。積極開展學(xué)術(shù)研討，在發(fā)表學(xué)術(shù)論文2篇。
二、以業(yè)務(wù)工作為中心，全面提高保障效能
年起，承擔(dān)賦予的取暖煤集中采購任務(wù)，年起，承擔(dān)物資集中采購任務(wù)。一年來，我們按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門下達(dá)的任務(wù)和聯(lián)勤服務(wù)的總要求開展業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化服務(wù)就是戰(zhàn)斗力，服務(wù)就是保障力的意識(shí)，做到了人財(cái)物向業(yè)務(wù)工作傾斜，全面提高保障能力。
（一）硬件建設(shè)水平得到提高。賦予采購任務(wù)以來，站黨委把這項(xiàng)工作作為我們生存和發(fā)展的生命線，在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，年以來原物資站累計(jì)投資余元，購置了投影儀、攝像機(jī)、筆記本電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、展示平臺(tái)、掃描儀等辦公設(shè)備，為歷年招標(biāo)大會(huì)的成功召開及建立供應(yīng)商資源庫等發(fā)揮了重要作用。原采購中心近年來還投資萬元，整修了平方米辦公樓，改造了平方米的招標(biāo)會(huì)
議室。現(xiàn)在我們可在異地同時(shí)舉辦個(gè)開標(biāo)大會(huì)。（二）采購信息網(wǎng)絡(luò)得到完善。按照上級(jí)要求，我們建立了供應(yīng)商資源庫、產(chǎn)品資源庫和專家?guī)臁Ｆ渲校屑夜?yīng)商的信息是以多媒體形式儲(chǔ)存在資源庫中，信息量達(dá)到；產(chǎn)品庫共收集多個(gè)廠家的多種產(chǎn)品，并隨時(shí)保持電話及傳真聯(lián)系，做到足不出戶就可以掌握產(chǎn)品的性能和價(jià)格；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，隨時(shí)從網(wǎng)上瀏覽查看相關(guān)信息和資源。我們先后與聯(lián)想、方正等十幾家國內(nèi)知名IT企業(yè)在沈陽的分公司以及東芝、惠普、IBM、戴爾、索尼等國際知名大公司在沈陽的銷售平臺(tái)或總建立了穩(wěn)固的聯(lián)系，建立多家供應(yīng)商的信息數(shù)據(jù)庫。先后組織多人次參加市場調(diào)查，形成了IT市場調(diào)查報(bào)告。年以來，我們每年利用個(gè)月時(shí)間，行程近萬公里，對(duì)供煤商進(jìn)行實(shí)地考察，準(zhǔn)確掌握了供煤商真實(shí)情況。（三）采購程序進(jìn)一步規(guī)范。在實(shí)施采購過程中，我們制定了《采購業(yè)務(wù)工作流程》、《操作程序》、《評(píng)審組織》《采購活動(dòng)記錄》、《采購人員職責(zé)》、《廉政監(jiān)督措施》等制度和措施。每次開標(biāo)、評(píng)標(biāo)都邀請(qǐng)有關(guān)部門的人員和地方公證人員參加，評(píng)標(biāo)委員都是內(nèi)外的專家。在組織詢價(jià)采購過程中，不管采購項(xiàng)目大小，我們都嚴(yán)格按照規(guī)定的程序組織。與用戶核對(duì)需求，然后正式給供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)函，待收到報(bào)價(jià)函后，將這些資料裝訂成冊(cè)，使每一項(xiàng)采購都有據(jù)可依。在取暖煤采購過程中，我們認(rèn)真落實(shí)《物資招標(biāo)管理實(shí)施辦法》等規(guī)章制度，嚴(yán)把供應(yīng)商資質(zhì)關(guān)、采購評(píng)審關(guān)、合同簽訂關(guān)，主動(dòng)接受各方的監(jiān)督。
（四）物資集中采購的影響進(jìn)一步擴(kuò)大。取暖煤采購剛起步時(shí)，采取分散采購的方法采購，規(guī)模不大、效益不高，集中采購逐漸展開后，規(guī)模不斷擴(kuò)大，用戶對(duì)我們的理解和支持也逐漸提高。年初，為擴(kuò)大集中采購的影響，我們組織了一次由家國內(nèi)外知名的IT企業(yè)和優(yōu)秀供應(yīng)商代表參加的產(chǎn)品展示會(huì)，展示了多種高科技產(chǎn)品，得到了等首長、機(jī)關(guān)及與會(huì)代表和參展供應(yīng)商的一致好評(píng)。廣大供應(yīng)商對(duì)物資集中采購更加關(guān)注，尤其是利用“中國物資采購網(wǎng)”和“中國財(cái)經(jīng)報(bào)”公開招標(biāo)公告后，更是向各地供應(yīng)商打開了一扇“窗口”，供應(yīng)商紛紛要求加入我部供應(yīng)商資源庫名單。
（五）服務(wù)職能進(jìn)一步提升。講政治要體現(xiàn)在服務(wù)上，講奉獻(xiàn)要體現(xiàn)在服務(wù)上，講打贏也要體現(xiàn)在服務(wù)上，黨委一班人把搞好服務(wù)看作是反映的形象，展示的“窗口”的重要媒介。一年來，我站始終把為服務(wù)作為改革重點(diǎn)來抓，把服務(wù)作為衡量和考核工作業(yè)績的主要標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善服務(wù)保障措施，提升服務(wù)檔次。取暖煤采購量占取暖煤總數(shù)的60，按照“軍區(qū)滿意，部隊(duì)滿意，供煤商滿意，自己滿意”的目標(biāo)，等上百家煤礦及供煤商進(jìn)行考察。今年，在煤炭緊缺的情況下，主動(dòng)上門、靠前保障，對(duì)招標(biāo)落標(biāo)和列入詢價(jià)的以上隊(duì)近萬噸取暖煤,分別在地區(qū)組織了次競價(jià)談判，得到了部隊(duì)的高度贊揚(yáng)。建立了信息反饋和回訪制度，主動(dòng)上門征求用戶意見，進(jìn)行政策宣傳和技術(shù)服務(wù)，對(duì)供貨時(shí)間、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)和資金結(jié)算等環(huán)節(jié)實(shí)行全程跟蹤問效。辦公用品采購，涉及到四大機(jī)關(guān)，年以來，規(guī)模和數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)大，由開始的幾個(gè)品種達(dá)到現(xiàn)在的余個(gè)品種。為防止因使用單位錯(cuò)報(bào)計(jì)劃或計(jì)劃不準(zhǔn)，采購前我們都根據(jù)市場供需情況，與用戶溝通，為用戶提供科學(xué)合理的方案。在為部采購筆記本電腦時(shí)，他們提出最后交貨期限后，在貨源緊缺的情況下，我們派專人從乘飛機(jī)連夜將貨物送到，又將貨物連夜送到幾十公里外的指定地點(diǎn)。
三、以依法治站為手段，為采購工作創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。
年初以來，我們?nèi)畏治稣镜摹皟煞馈奔罢?guī)化建設(shè)形勢(shì)，客觀地總結(jié)了近年來在管理上存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，在全站叫響“誰砸單位的牌子，就端誰的飯碗”的口號(hào)，提出爭創(chuàng)部正規(guī)化管理先進(jìn)單位的目標(biāo)。我們重點(diǎn)抓了以下幾個(gè)方面的工作。
（一）完善各類制度。“沒有規(guī)矩不成方圓”。無論是合編前還是合編后，我們都把制度建設(shè)放在突出位置來抓。年初，以分部下發(fā)的“五化五評(píng)”為指針，對(duì)考評(píng)體系進(jìn)行了細(xì)化量化。成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和“兩防”專抓小組，完善了《在外干部管理規(guī)定》、《門衛(wèi)管理規(guī)定》、《值班管理規(guī)定》、《車輛管理規(guī)定》、《職工管理規(guī)定》、《請(qǐng)銷假管理規(guī)定》等規(guī)定，建立了《消防預(yù)案》、《防火預(yù)案》、《安全防事故應(yīng)急預(yù)案》等預(yù)案。針對(duì)門衛(wèi)、技術(shù)區(qū)值班、夜間巡邏等崗位大多是職工的實(shí)際，我們依制度規(guī)范了生活和工作秩序。“兩防”專抓小組成員，加大了檢查監(jiān)督的力度，每月至少進(jìn)行一次大檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，職工主動(dòng)向隊(duì)列單位靠的意識(shí)明顯增強(qiáng)。在部開展的“千人條令大考核”活動(dòng)中，對(duì)條令條例進(jìn)行次考核，內(nèi)務(wù)衛(wèi)生和辦公秩序大檢查次，進(jìn)行余個(gè)課時(shí)隊(duì)列訓(xùn)練。在分部組織的考核中，取得了良好成績。加強(qiáng)對(duì)士官的量化管理，士官進(jìn)行了次測(cè)評(píng)，2次述職。在移交的前一天晚上，還在上執(zhí)勤，在庫區(qū)堅(jiān)持巡邏。
（二）強(qiáng)化人員管理。在人員管理上，我們以干部管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化全員管理意識(shí)。在干部管理上，注意抓在平時(shí)，管在平時(shí)。堅(jiān)持每周一次對(duì)干部的定期檢查和不定期抽查，每月講評(píng)干部在位情況；加強(qiáng)對(duì)單身干部的管理，依據(jù)《單身干部管理規(guī)定》，單身干部請(qǐng)假必須報(bào)站長、審批，一律不準(zhǔn)在外過夜，雙休日和節(jié)假日，每晚就寢前必須向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告當(dāng)天在位情況。合編前，由于是事業(yè)單位，有名單身干部單獨(dú)居住，合編后，該同志也愉快地搬到戰(zhàn)士宿舍
。鋼材看管小組做到每天向站值班室匯報(bào)情況，每半月由名常委到庫檢查次。現(xiàn)有的名戰(zhàn)士，組成了勤務(wù)班，堅(jiān)持早操、開班務(wù)會(huì)、內(nèi)務(wù)評(píng)比等制度。針對(duì)職工數(shù)量大、人員分散的實(shí)際，對(duì)不在崗工人由辦公室統(tǒng)管，離開寫請(qǐng)假條，半年進(jìn)行一次思想?yún)R報(bào)，大型集會(huì)和勞動(dòng)不參加，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)內(nèi)退、待業(yè)職工，按分工每月聯(lián)系一次。職員干部和現(xiàn)役干部一起值班，每天向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。針對(duì)代儲(chǔ)物資的客戶多、人員雜，對(duì)所有租戶簽訂安全責(zé)任書。為固定租戶辦理出入門證，對(duì)臨時(shí)進(jìn)入人員建立門衛(wèi)登記，車輛出入必須出具出入庫存貨單和通行證。設(shè)立安全員，24小時(shí)在庫區(qū)巡邏。合編后，以部正規(guī)化檢查為契機(jī)，我們開展了作風(fēng)紀(jì)律整頓，查找了在履行職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、制度落實(shí)、安全隱患四個(gè)方面存在的突出問題，并制訂了整改措施。（三）加強(qiáng)車輛管控。在車輛管控上，原有的臺(tái)車，全部上交。對(duì)現(xiàn)有的車，主要做了以下工作：一是嚴(yán)格堅(jiān)持一支筆派車制度。車輛派出必須有用車請(qǐng)示，經(jīng)辦公室主任審批后方可出車。為減少車輛動(dòng)用，干部停發(fā)通勤車，取消了過去的到機(jī)關(guān)辦事周三集中派車制度。二是建立行車包制度。將“三證一鑰匙”放入行車包，由專人保管，按派車單，發(fā)行車包，入庫上交行車包。三是搞好駕駛員的教育。針對(duì)駕駛員少，駕齡長的實(shí)際，結(jié)合庫一名駕駛員肇事的宣判大會(huì)，我們對(duì)駕駛員進(jìn)行一周的整頓。另外，為防止出現(xiàn)大門口堵車的現(xiàn)象，協(xié)調(diào)市交警支隊(duì)在營區(qū)大門外劃了禁停線。
（四）加大正規(guī)化建設(shè)的投入。合編后，針對(duì)兩站合并的實(shí)際，根據(jù)分部首長的指示，依據(jù)正規(guī)化建設(shè)的要求，將辦公樓的租戶統(tǒng)一規(guī)劃，將影響庫容的石材、人力車、焦碳經(jīng)銷等租戶進(jìn)行清理；同時(shí)，為便于管理，我們把職工的辦公室從小二樓搬到三樓，將租戶搬離辦公樓。投資千余元購置和檢修全部消防器材，投資千余元大修了部分老化的電器設(shè)備。
四、提升后勤基礎(chǔ)性工作的層次，不斷提高自我發(fā)展和保障能力
在后勤建設(shè)上，我們積極拓展增收節(jié)支渠道，挖掘潛力，不斷提高自我發(fā)展和保障能力。我站連續(xù)兩年被部評(píng)為“兩好三無”財(cái)務(wù)工作先進(jìn)單位。
（一）嚴(yán)格黨委當(dāng)家理財(cái)。黨委理財(cái)能力是衡量黨委建設(shè)水平的重要參照系。合編前，都有自己的《財(cái)務(wù)管理辦法》，不管是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還是其它經(jīng)費(fèi)，都做到執(zhí)行預(yù)算，計(jì)劃開支。合編后，物資站有萬元的家底，有萬元的家底，家底怎么管，錢怎么花，如何保障站的建設(shè)發(fā)展和職工的生活。我們針對(duì)實(shí)際，在借鑒了兩站財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)上，修訂了《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》。
（二）加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的投向投量。在資金十分緊張的情況下，合編前，我們給職工長了檔案工資；合編后，先后投資近余元。其中：投資萬元修建食堂和加油站防火墻；投資元，對(duì)辦公樓一樓大廳進(jìn)行裝修；投資余元對(duì)鍋爐進(jìn)行大修；投資近萬元對(duì)家屬樓進(jìn)行大修。
（三）搞好有償創(chuàng)收服務(wù)。有償創(chuàng)收是我站穩(wěn)定和發(fā)展的基礎(chǔ)。現(xiàn)有157名職工，每年工資、保險(xiǎn)、福利支出近余萬元，取暖、水電、車輛、房屋維修、辦公等費(fèi)用上百萬元，要實(shí)現(xiàn)近3元的目標(biāo)，出租和代儲(chǔ)任務(wù)重。今年市場行情不好，在閑置庫房、房屋出租難的情況下，確保年初確定的元目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。截止10月末，我們完成收費(fèi)萬余元。工作中做到：一是挖掘閑置庫房出租的潛力。先后將車庫進(jìn)行調(diào)整，對(duì)關(guān)閉的小三樓單身宿舍樓改造出租，閑置庫房、房屋出租率達(dá)以上。二是實(shí)行有償服務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包責(zé)任制。將閑置庫房、門市房、辦公用房承包給三個(gè)部門，將面積、價(jià)格、總指標(biāo)分解給三個(gè)部門，與三個(gè)部門簽訂創(chuàng)收指標(biāo)責(zé)任書，實(shí)行獎(jiǎng)懲掛鉤。三是加強(qiáng)對(duì)在有償服務(wù)人員的管理。按“不吃”、“不拿”、“不要”、“不收”、“不卡”、“不刁難”的“六不準(zhǔn)”要求去管，除定期聽取匯報(bào)外，把租房合同、價(jià)格、面積、租期定期公開，及時(shí)向租戶了解和核實(shí)保收費(fèi)。設(shè)立專門的有償服務(wù)收費(fèi)帳，實(shí)行收支兩條線，確保了保收費(fèi)不流失，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
第二部分存在的問題
一、在謀劃采購站長遠(yuǎn)建設(shè)上站的角度不夠高
合編后，臨時(shí)黨委沒有臨時(shí)觀念，圍繞本站實(shí)際，完成了“合編、合力、合心”的任務(wù)。但對(duì)于新編制下的軍區(qū)唯一的采購機(jī)構(gòu)，建設(shè)方向往何處去？建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)向什么規(guī)格上定位？沒有站在的角度思考“龍頭”單位建設(shè)，站在的角度研究未來發(fā)展，站在全國高度審視集中采購的走向，沒有形成3-5年的建設(shè)規(guī)劃。
二、硬件建設(shè)還有欠帳的地方
辦公條件滯后，達(dá)不到人手一機(jī)，信息來源單一；局域網(wǎng)沒有建設(shè)，與友軍溝通困難等。
四、人才培養(yǎng)的力度還不夠大
在人才培養(yǎng)上，我們作為單位建設(shè)的重點(diǎn)來抓，取得了成效。但在人才觀念，人才培養(yǎng)，人才引進(jìn)，人才保留方面無論是觀念還是方法上還存在問題。從物資采購站未來的發(fā)展出發(fā)，在人才的一專多能，建立專家型人才隊(duì)伍等方面還不夠。
第三部分明年工作的設(shè)想
一、謀劃物資采購站的長遠(yuǎn)建設(shè)
在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我們結(jié)合采購站的發(fā)展實(shí)際，盡快適應(yīng)體制編制調(diào)整改革的新形勢(shì)，瞄準(zhǔn)革的新要求，以[為指導(dǎo)，以爭創(chuàng)全軍物資采購站先進(jìn)單位為目標(biāo)，立足物資采購站的長遠(yuǎn)建設(shè)，遵循“一體化、重點(diǎn)建設(shè)、依靠現(xiàn)有資源”等原則，按照先易后難，以點(diǎn)帶面，穩(wěn)步展開的工作程序，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度論證，制訂采購站三年發(fā)展規(guī)劃。
二、提高軟硬件建設(shè)的檔次
第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司招標(biāo)管理，進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)行為，確保招標(biāo)工作的公平、公正性，根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和××集團(tuán)公司有關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合××實(shí)際情況，制訂本辦法。
第二條本辦法所涉及的管理范圍，包括××集團(tuán)公司范圍內(nèi)的工程、物資（含設(shè)備）、藥品招標(biāo)活動(dòng)。
第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第三條集團(tuán)公司成立招標(biāo)管理委員會(huì)，招標(biāo)管理委員會(huì)設(shè)立專業(yè)組；招標(biāo)管理委員會(huì)辦公室（以下簡稱招標(biāo)辦）設(shè)在企業(yè)管理部，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)的日常管理工作。
第四條招標(biāo)管理委員會(huì)職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策、監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作；
(二)審定集團(tuán)公司招標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；
(三)審批評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)結(jié)果。
第五條專業(yè)組職責(zé)：
(一)貫徹落實(shí)招標(biāo)管理委員會(huì)關(guān)于招標(biāo)的各項(xiàng)管理規(guī)定；
(二)參加本專業(yè)的招標(biāo)預(yù)備會(huì)，參與研究招標(biāo)方式，投標(biāo)范圍，開標(biāo)日期及相關(guān)事項(xiàng)；
(三)審定由招標(biāo)辦提出的本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)，主持本專業(yè)的評(píng)標(biāo)活動(dòng)。
第六條招標(biāo)辦職責(zé)：
(一)依據(jù)國家政策法規(guī)要求，廣泛開展調(diào)查研究，制定集團(tuán)公司招標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實(shí)情況，定期招標(biāo)信息。對(duì)違反規(guī)定不通過集團(tuán)公司招標(biāo)而擅自簽訂合同的行為，進(jìn)行責(zé)任追究；
(二)根據(jù)集團(tuán)公司計(jì)劃安排和招標(biāo)管理規(guī)定，在每次招標(biāo)前，籌備招標(biāo)預(yù)備會(huì)，擬定招標(biāo)方式。依照預(yù)備會(huì)決定的意見，辦理招標(biāo)委托事宜；
(三)牽頭召集紀(jì)委、工會(huì)、宣傳等部門，全過程監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，確保招標(biāo)活動(dòng)公平公正，科學(xué)合理；
(四)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司準(zhǔn)入供應(yīng)商和準(zhǔn)入建筑商管理。通過經(jīng)常性的市場調(diào)研，定期組織評(píng)審準(zhǔn)入供應(yīng)商和準(zhǔn)入建筑商，并通過動(dòng)態(tài)化管理不斷篩選，優(yōu)化準(zhǔn)入商結(jié)構(gòu)（《準(zhǔn)入商管理辦法》另行制定）；
(五)負(fù)責(zé)組建集團(tuán)公司內(nèi)部評(píng)標(biāo)專家?guī)欤瑢?duì)專家?guī)鞂?shí)行規(guī)范化管理；
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查招標(biāo)公司的招投標(biāo)活動(dòng)；
(七)對(duì)招標(biāo)后續(xù)工作中的合同執(zhí)行情況進(jìn)行全過程監(jiān)督管理。
第七條招標(biāo)公司職責(zé):
(一)××招標(biāo)公司、××招標(biāo)公司、××工程造價(jià)中心，分別是集團(tuán)公司指定的物資、藥品、工程招標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)，依照國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)管理規(guī)定，獨(dú)立從事招標(biāo)活動(dòng)；
(二)接受集團(tuán)公司招標(biāo)管理委員會(huì)及招標(biāo)辦的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，按照招投標(biāo)法》和集團(tuán)公司的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)承辦集團(tuán)公司內(nèi)部物資、藥品、工程招標(biāo)工作；
(三)負(fù)責(zé)招標(biāo)資料檔案管理，對(duì)委托書、技術(shù)資料、發(fā)標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告（或評(píng)標(biāo)記錄）、中標(biāo)公告等招投標(biāo)資料，及時(shí)分類整理歸檔，妥善保管，以備查詢。
第三章招標(biāo)范圍
第八條物資類：
(一)集團(tuán)公司內(nèi)部各類資金渠道投資的固定資產(chǎn)設(shè)備；
(二)集團(tuán)公司各醫(yī)療單位的醫(yī)療器械；
(三)凡納入集團(tuán)公司集中供應(yīng)物資和一次采購單件價(jià)值5萬元以上或單項(xiàng)物資年累計(jì)采購10萬元以上的物資；
(四)凡安全生產(chǎn)急需或不具備招標(biāo)條件的特殊物資，由使用單位出具書面申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，招標(biāo)辦備案，可作比價(jià)或議標(biāo)采購。
第九條工程類：
(一)凡投資在30萬元（安裝10萬元，裝修5萬元）以上的工程建設(shè)項(xiàng)目，包括項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等；
(二)特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)等有特殊要求的工程，由工程業(yè)主單位提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，招標(biāo)辦備案，可以不進(jìn)行招標(biāo)。
第十條藥品類：
(一)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄》規(guī)定和政府定價(jià)的藥品；
(二)國家有特殊管理要求，急救病人臨時(shí)急需的藥品不列入招標(biāo)范圍。醫(yī)療單位采購后，須報(bào)招標(biāo)辦備案。
第四章招標(biāo)程序
第十一條國債資金項(xiàng)目、國補(bǔ)資金項(xiàng)目以及國家規(guī)定的其它專項(xiàng)資金、重點(diǎn)工程項(xiàng)目，計(jì)劃處下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃后，由業(yè)主或主管業(yè)務(wù)部門及時(shí)向招標(biāo)辦提供圖紙、技術(shù)參數(shù)和其它相關(guān)要求，招標(biāo)辦按照國家有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)示招標(biāo)管理委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)后，委托具有國家資質(zhì)的招標(biāo)公司組織招標(biāo)。
第十二條集團(tuán)公司內(nèi)部專項(xiàng)資金（包括維簡、折舊和各單位自有資金）項(xiàng)目發(fā)生的物資采購和工程業(yè)務(wù)，由招標(biāo)辦委托相應(yīng)招標(biāo)公司組織招標(biāo)。具體程序如下：
(一)設(shè)備類（含醫(yī)療器械）：
集團(tuán)公司資金計(jì)劃下達(dá)后（含計(jì)劃聯(lián)系單），使用單位或業(yè)主根據(jù)生產(chǎn)需要和計(jì)劃安排，會(huì)同有關(guān)部門做好設(shè)備的技術(shù)論證和設(shè)備選型，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門審查后，提前設(shè)備生產(chǎn)周期一個(gè)月，將采購計(jì)劃報(bào)送招標(biāo)辦。
招標(biāo)辦分類匯總，提出招標(biāo)意見報(bào)請(qǐng)專業(yè)組組長審批，組織召開招標(biāo)預(yù)備會(huì)，并根據(jù)預(yù)備會(huì)確定的招標(biāo)方式、付款辦法和開標(biāo)日期，委托××煤炭物資招標(biāo)公司招標(biāo)。
(二)材料類：
使用單位根據(jù)年度、月度需求計(jì)劃，及時(shí)將材料需求計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部門；物資供應(yīng)部門匯總、初審、利庫后，將需求計(jì)劃調(diào)整為采購計(jì)劃，及時(shí)上報(bào)招標(biāo)辦。
招標(biāo)辦提出招標(biāo)意見報(bào)請(qǐng)專業(yè)組組長審批，組織相關(guān)部門召開招標(biāo)預(yù)備會(huì)，并根據(jù)預(yù)備會(huì)上確定的招標(biāo)方式、付款辦法和開標(biāo)日期，委托××煤炭物資招標(biāo)公司招標(biāo)。
(三)藥品類:
各醫(yī)療單位按照規(guī)定的藥品招標(biāo)目錄，每個(gè)月制定一次藥品采購計(jì)劃報(bào)衛(wèi)生福利處,衛(wèi)生福利處審查后匯總上報(bào)招標(biāo)辦。
招標(biāo)辦提出招標(biāo)意見報(bào)請(qǐng)專業(yè)組組長審批，組織相關(guān)部門召開招標(biāo)預(yù)備會(huì)，并根據(jù)預(yù)備會(huì)確定的招標(biāo)方式、付款辦法和開標(biāo)日期，委托興達(dá)招標(biāo)公司招標(biāo)。
(四)工程類:
集團(tuán)公司資金計(jì)劃下達(dá)后，業(yè)主單位及時(shí)將立項(xiàng)審批、工程設(shè)計(jì)等相關(guān)文件，報(bào)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門審核,并將審核后的資料報(bào)送招標(biāo)辦。
招標(biāo)辦受理工程項(xiàng)目招標(biāo)后，對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行審查分析，提出招標(biāo)意見報(bào)請(qǐng)專業(yè)組組長審批，組織相關(guān)部門召開
招標(biāo)預(yù)備會(huì)，并根據(jù)預(yù)備會(huì)確定的招標(biāo)方式、付款方法和開標(biāo)日期，委托相應(yīng)中介機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)。
第五章開標(biāo)、評(píng)標(biāo)
第十三條招標(biāo)公司應(yīng)按照集團(tuán)公司書面委托的時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，并做好記錄。
第十四條投標(biāo)人少于3個(gè)的或特種情況不能公開開標(biāo)的，招標(biāo)公司請(qǐng)示招標(biāo)管理委員會(huì)后，在評(píng)標(biāo)委員會(huì)內(nèi)部開標(biāo)或比價(jià)定標(biāo)。
第十五條評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5人以上的單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)人員不得少于2/3。評(píng)標(biāo)專家原則上從專家?guī)熘谐槿。?qǐng)使用單位、技術(shù)主管部門和管理部門專家或領(lǐng)導(dǎo)參加。
第十六條每次招標(biāo)前，招標(biāo)辦根據(jù)招標(biāo)的類別，從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家評(píng)委，經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)專業(yè)委員會(huì)專業(yè)組長審核確認(rèn)后，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)專家名單在開標(biāo)后、評(píng)標(biāo)前宣布。評(píng)標(biāo)活動(dòng)由主任評(píng)委主持。
第十七條評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)要求，堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)的原則，對(duì)投標(biāo)廠商的設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等綜合評(píng)審，推薦出技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、信譽(yù)好、價(jià)格合理、服務(wù)到位的中標(biāo)候選人。
第十八條招標(biāo)公司將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦審核后，及時(shí)公示。招標(biāo)公司依據(jù)評(píng)委會(huì)意見編制評(píng)標(biāo)報(bào)告，報(bào)招標(biāo)辦備案。
第十九條在招標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)，投標(biāo)人有異議的，招標(biāo)公司應(yīng)給予答復(fù)，答復(fù)時(shí)不得透露評(píng)標(biāo)委員會(huì)的有關(guān)評(píng)議情況。公示期滿后招標(biāo)公司可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十條中標(biāo)通知書發(fā)出7天內(nèi)，有關(guān)單位與中標(biāo)方簽訂技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同。并將合同執(zhí)行情況及時(shí)報(bào)招標(biāo)辦。
第六章專家?guī)旃芾?/p>
第二十一條為了保證評(píng)標(biāo)的科學(xué)性、公正性，集團(tuán)公司實(shí)行專家評(píng)標(biāo)定標(biāo)制度。
第二十二條專家?guī)斐蓡T采用個(gè)人申請(qǐng)，組織推薦，集團(tuán)公司招標(biāo)管理委員會(huì)研究決定的辦法，從集團(tuán)公司工程、機(jī)電、醫(yī)療、物資等戰(zhàn)線選聘產(chǎn)生。
第二十三條招標(biāo)辦負(fù)責(zé)建立招標(biāo)評(píng)標(biāo)專家總庫。有關(guān)部門可根據(jù)其業(yè)務(wù)范圍，分別建立工程、設(shè)備、藥品、材料專家分庫。專家?guī)斐蓡T要定期組織學(xué)習(xí)和自學(xué)招標(biāo)方面的專業(yè)知識(shí)及文件規(guī)定，提高自身素質(zhì)，確保評(píng)標(biāo)工作的圓滿完成。
第七章準(zhǔn)入供應(yīng)商管理
第二十四條為了優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，確保采購物資質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、證件齊全、價(jià)格合理、售后服務(wù)優(yōu)良，保障安全生產(chǎn)物資的正常供應(yīng)，集團(tuán)公司逐步實(shí)行物資市場準(zhǔn)入供應(yīng)商管理。
第二十五條集團(tuán)公司招標(biāo)辦是準(zhǔn)入商的管理部門，對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、配件供應(yīng)、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查研究，每年組織評(píng)審一次，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，合格的準(zhǔn)入供應(yīng)商由招標(biāo)辦下文公布。
第二十六條供應(yīng)部門及其他單位采購物資時(shí)，必須從準(zhǔn)入的供應(yīng)商中選購，特殊情況需要在準(zhǔn)入商以外采購的，必須報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦批準(zhǔn)備案后方可辦理，任何部門和個(gè)人無權(quán)指定供應(yīng)商。
第八章監(jiān)督管理
第二十七條凡違反本辦法規(guī)定，需招標(biāo)而不招標(biāo)或?qū)⒄袠?biāo)項(xiàng)目化整為零規(guī)避招標(biāo)的，有關(guān)部門不予簽訂合同，財(cái)務(wù)部門不予付款，計(jì)劃部門年終不予決算。
第二十八條招標(biāo)管理委員會(huì)監(jiān)督組對(duì)開標(biāo)評(píng)標(biāo)全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保招標(biāo)工作的公正、公平及嚴(yán)肅性。
第二十九條招標(biāo)辦組織相關(guān)部門，每半年對(duì)各單位招標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反文件規(guī)定的行為，按照有關(guān)規(guī)定追究單位和個(gè)人的責(zé)任。
第三十條招標(biāo)辦定期對(duì)招標(biāo)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)在招標(biāo)過程中違反招標(biāo)規(guī)定的行為進(jìn)行責(zé)任追究，對(duì)違反法律條款的，移交司法部門處理。
第三十一條招標(biāo)辦負(fù)責(zé)將招標(biāo)的有關(guān)情況作為集團(tuán)公司廠務(wù)公開的一項(xiàng)內(nèi)容，定期公布于眾，接受各單位，各部門的監(jiān)督。
第九章附則
第三十二條本辦法與集團(tuán)公司原有文件規(guī)定相抵觸時(shí)，按本辦法執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司。
[關(guān)鍵詞]全額預(yù)算 基建財(cái)務(wù) 問題與對(duì)策
近年來通過對(duì)政府投資水利建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理模式進(jìn)行不斷的改革和完善,公益性水利項(xiàng)目應(yīng)組建事業(yè)性質(zhì)的項(xiàng)目法人,具體實(shí)施工程建設(shè),已成為通行做法。按全額預(yù)算單位體制組建項(xiàng)目法人,符合國家有關(guān)水利基本建設(shè)管理規(guī)定,有利于向上爭取建設(shè)資金補(bǔ)助;管理經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算,有利于機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)基本性保障,實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理,保證工程建設(shè)的實(shí)施。取得的成績有目共睹,但實(shí)踐中也存在一些亟待解決的問題。
一、 當(dāng)前全額預(yù)算水利單位基建財(cái)務(wù)管理存在的問題
(一)兩類資金來源渠道影響工程建設(shè)成本歸集的完整性
在全額預(yù)算水利單位體制下,建設(shè)資金來源渠道有兩大類:基建撥款和預(yù)算撥款。基建撥款按基本建設(shè)資金管理程序撥入,是建設(shè)資金來源的主要部分,為全部的工程款、征遷款及部分建設(shè)管理費(fèi)。這部分資金按基建財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理和使用,列入工程建設(shè)成本。預(yù)算撥款按全額預(yù)算單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編列,主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),按預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理,遵循行政事業(yè)單位相關(guān)管理程序進(jìn)行使用,不列入工程建設(shè)成本。而作為工程建設(shè)管理單位,從實(shí)質(zhì)上講在建設(shè)期,部門預(yù)算中的人員經(jīng)費(fèi)是建設(shè)單位人員經(jīng)常費(fèi)的一部分,公用經(jīng)費(fèi)是工程管理經(jīng)常費(fèi)的一部分。這部分費(fèi)用不列入工程建設(shè)成本,將導(dǎo)致工程建設(shè)成本歸集不完整。
(二)公用經(jīng)費(fèi)定額管理方式導(dǎo)致工程管理經(jīng)費(fèi)不足
按全額預(yù)算水利單位經(jīng)費(fèi)管理方式,按在編人員編列的定額公用經(jīng)費(fèi),難以滿足工程管理實(shí)際開支需要,影響工程高效推進(jìn)。預(yù)算中安排的公用經(jīng)費(fèi),僅能維持單位常規(guī)支出。項(xiàng)目法人所承擔(dān)的工程建設(shè)任務(wù),也要相應(yīng)支出辦公、差旅、會(huì)議、水電費(fèi)等工程管理經(jīng)費(fèi)。由于全額預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)管理方式所限,財(cái)政不核撥專門管理費(fèi),只好在公用經(jīng)費(fèi)中列支,出現(xiàn)了工程做得越多反而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)越緊張的狀況。
(三)人員經(jīng)費(fèi)定額限制不利于調(diào)動(dòng)工作積極性
由于財(cái)政預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)額度限制,項(xiàng)目法人工作人員收入水平與常規(guī)事業(yè)單位同類人員相當(dāng),但工程建設(shè)單位夜間巡查,加班現(xiàn)象十分普遍,工作強(qiáng)度明顯大于常規(guī)事業(yè)單位,收入水平應(yīng)體現(xiàn)工作強(qiáng)度和績效,否則不利于調(diào)動(dòng)工作積極性。而財(cái)政部門認(rèn)為,對(duì)事業(yè)單位獎(jiǎng)金福利實(shí)行限高托低后,單位各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼須控制在市財(cái)政規(guī)定額度內(nèi),不得突破。財(cái)政部門很難為項(xiàng)目法人開特殊口子提高人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
(四)適用政府采購管理制度的局限性
預(yù)算制度規(guī)定全額預(yù)算單位在編制年度預(yù)算的同時(shí),應(yīng)按照政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn),編制采購預(yù)算。對(duì)全額預(yù)算水利建設(shè)單位,當(dāng)前部分意見認(rèn)為,凡是歸屬政府集中采購目錄以內(nèi)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù),如管理用設(shè)備、房屋租賃等事項(xiàng),不論資金來源均應(yīng)納入政府采購范圍。導(dǎo)致工程設(shè)備、工程車購買和技術(shù)服務(wù)、監(jiān)理用房租賃等按預(yù)算管理要求和政府采購方式進(jìn)行,程序復(fù)雜,審批手續(xù)繁多,而且由于政府采購部門水利專業(yè)性不強(qiáng),影響了工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量。
(五)資金撥付審批環(huán)節(jié)多不利于提高支付效率
實(shí)施財(cái)政直接支付為加強(qiáng)水利建設(shè)項(xiàng)目資金管理和監(jiān)督,保證專款專款工具事業(yè)單位專用,減少撥付環(huán)節(jié),提高資金使用效益,起到了積極作用。但若遇工程變更比較多的項(xiàng)目,財(cái)政在審核撥付資金時(shí),所需時(shí)間較多,可能延誤建設(shè)工期;另外實(shí)施過程中還存在審批環(huán)節(jié)多,手續(xù)繁雜,影響資金支付效率的情況,以一個(gè)購買起重機(jī)設(shè)備合同為例,合同金額僅29萬元,分三次財(cái)政直接支付了20萬元,分別為3萬元、9萬元、9萬元,每次付的金額不大,手續(xù)卻一個(gè)不能少。若遇到相關(guān)人員外出,審批周期會(huì)延長,資金不能及時(shí)支付。
二、 解決全額預(yù)算水利單位基建財(cái)務(wù)管理當(dāng)前存在問題的對(duì)策
下面針對(duì)全額預(yù)算水利單位體制下,實(shí)施工程建設(shè)過程中存在的諸多財(cái)務(wù)問題,提出一些對(duì)策和建議。
(一)建設(shè)資金只由基建撥款提供以使財(cái)務(wù)核算完整歸集工程建設(shè)成本
基本建設(shè)資金和部門預(yù)算資金性質(zhì)不同,在工程建設(shè)期,為防止工程管理費(fèi)因在部門預(yù)算資金中列支,導(dǎo)致工程建設(shè)成本歸集不完整的情況發(fā)生,資金只由基本建設(shè)資金一個(gè)口子提供,建設(shè)期間所發(fā)生的管理費(fèi)用包括一切人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),按基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,在項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中列支。作為全額預(yù)算單位的預(yù)算資金,留存不用或先開支,年底全額轉(zhuǎn)入項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi),以確保投資資金核算的完整性,使財(cái)務(wù)核算完整歸集工程建設(shè)成本。
(二)建設(shè)管理費(fèi)本著“按事定費(fèi)”的原則進(jìn)行編列
管理經(jīng)費(fèi)不能按全額預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)管理方式,以實(shí)有在編人數(shù)定額核定,而應(yīng)按“按事定費(fèi)”的原則進(jìn)行核撥, 即在工程概算核定的建設(shè)管理費(fèi)范圍內(nèi)加以控制。建設(shè)管理費(fèi)實(shí)際使用時(shí),不按預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)管理制度進(jìn)行管理,而按基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,也可按代建制政策安排專門的建設(shè)管理費(fèi)。
(三)制定工程建設(shè)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲辦法
為調(diào)動(dòng)工作積極性,收入水平適當(dāng)體現(xiàn)工作強(qiáng)度和績效,由投資主管部門制定專門的工程建設(shè)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲辦法,結(jié)合工作績效、加班等情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),考核獎(jiǎng)列入建設(shè)管理費(fèi),不列入預(yù)算撥款,不受行政事業(yè)單位預(yù)算約束。
(四)由基建資金支出的采購資金按專門的工程招投標(biāo)管理辦法支付
水利基本建設(shè)項(xiàng)目,一般規(guī)模較大且組建了專業(yè)的項(xiàng)目法人,并不適用政府采購相關(guān)規(guī)定。招投標(biāo)工作應(yīng)按水利工程相關(guān)招投標(biāo)制度進(jìn)行,相應(yīng)地按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、《水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》(水利部令第14號(hào))等法律法規(guī)的要求,進(jìn)行采購資金的支付工作。
(五)建設(shè)資金按季申領(lǐng)并由項(xiàng)目法人審核支付至用款單位
為簡化辦事程序,提高資金支付效率,建議由項(xiàng)目法人在每季度初編制建筑安裝、設(shè)備投資、待攤投資和其他投資等季度資金需求計(jì)劃,提出撥付申請(qǐng),報(bào)主管部門審核。投資主管部門批準(zhǔn)后,將資金撥付到項(xiàng)目法人的基建專用帳戶,再由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)審核撥付到相應(yīng)的用款單位,并按期向相關(guān)主管單位反饋資金使用情況。
參考文獻(xiàn):
[1]國務(wù)院體改辦,水利部,財(cái)政部. 水利工程管理體制改革實(shí)施意見,2003
[2]水利部. 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水利工程建設(shè)管理的指導(dǎo)意見,2009
[3]財(cái)政部. 基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,2002
采購費(fèi)用報(bào)銷流程如下
一、申購流程
1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請(qǐng)單》。
2、申請(qǐng)人拿著采購申請(qǐng)單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購申請(qǐng)單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買。
4、采購人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程
(1)、現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);
審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(2)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購申請(qǐng)單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;
審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。
四、 發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)
1.采購申請(qǐng)單
2.采購合同
3.付款申請(qǐng)單
4.費(fèi)用報(bào)銷單
5.送貨單 附件
6.驗(yàn)貨單
7.入庫單
采購費(fèi)用報(bào)銷流程相關(guān)文章：
1.采購費(fèi)用報(bào)銷制度流程
2.采購的付款及報(bào)銷流程
3.公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文
一、職工餐廳崗位設(shè)置
（一）職工餐廳下設(shè)辦公室，設(shè)餐廳管理員、會(huì)計(jì)（兼保管員）、出納（兼采購員）各1名。
（二）餐廳灶間設(shè)廚師2名，服務(wù)員3名。
（三）職工代表5名。
二、餐廳管理規(guī)定
（一）就餐辦法。
1、餐廳辦公室制作餐卡，各單位根據(jù)用餐人員數(shù)量自行領(lǐng)購。
2、外出執(zhí)行公務(wù)人員中午必須回職工餐廳就餐，特殊情況須提前說明原因，以便餐廳合理安排用餐數(shù)量。
3、就餐時(shí)統(tǒng)一使用餐廳托盤，自選飯菜。
4、就餐者持餐卡先劃卡后領(lǐng)取飯菜。
5、外單位人員一律不準(zhǔn)在本餐廳就餐。
6、除集體加班外，公休日一般不安排就餐。
（二）就餐時(shí)間。
1、餐廳開飯時(shí)間為中午12：00-12：30，就餐人員必須按規(guī)定時(shí)間就餐，不得提前。
2、因公不能按時(shí)就餐者，應(yīng)提前通知餐廳留飯。
（三）就餐人員十項(xiàng)守則
1、就餐人員應(yīng)尊重餐廳工作人員的勞動(dòng)，做到文明就餐。
2、就餐人員必須到餐廳就餐，不得將食品帶到辦公樓內(nèi)用餐。
3、就餐人員應(yīng)自覺服從餐廳人員的管理。
4、餐廳內(nèi)不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。
5、愛護(hù)餐廳的公共設(shè)施及公物，飯菜及餐具不得帶出餐廳，不得隨意搬動(dòng)及損壞餐桌、餐凳。
6、自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊(duì)打飯，不得擁擠、插號(hào)，不得將餐卡轉(zhuǎn)借他人使用。
7、講究衛(wèi)生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應(yīng)倒入指定的容器里，餐具放在指定的存放處，做到人走桌地兩凈。
8、厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，根據(jù)個(gè)人飯量領(lǐng)取飯菜，不得少吃多要。
9、餐廳內(nèi)嚴(yán)禁酗酒。
10、用餐后不得在餐廳內(nèi)長時(shí)間逗留。
（四）餐廳工作人員十項(xiàng)守則
1、餐廳工作人員按崗位分工進(jìn)行工作，做到遵守紀(jì)律，服從分配，團(tuán)結(jié)一致，搞好協(xié)作。
2、餐廳工作人員要牢固樹立服務(wù)意識(shí)，保質(zhì)保量地完成本職工作。
3、工作人員不得私拿、私分、私吃餐廳主副食品，凡違反者，視情節(jié)輕重扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金或工資，直至辭退。
4、餐廳工作人員，上班前必須換工作衣帽。
5、餐廳工作人員不遲到、不早退、不無故離崗。
6、應(yīng)保證準(zhǔn)時(shí)開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準(zhǔn)備。
7、在工作期間不得大聲喧嘩，不得談?wù)撆c工作無關(guān)的話題。
8、在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設(shè)備。
9、監(jiān)督用餐人員是否存在浪費(fèi)等行為，敢于制止并向管理員匯報(bào)。
10、餐廳工作人員在職工開飯后用餐，用餐完畢要馬上整理衛(wèi)生。
三、餐廳管理方式
1、職工餐廳實(shí)行專人負(fù)責(zé)，民主管理，餐廳人員要端正服務(wù)態(tài)度，努力提高飯菜質(zhì)量，降低伙食成本。
2、餐廳管理員要定期向職工代表征求有關(guān)飯菜質(zhì)量、口味、服務(wù)態(tài)度、衛(wèi)生等方面的意見，自覺接受群眾監(jiān)督。
3、采購材料入庫前，保管必須驗(yàn)收，履行簽字入庫手續(xù)。入庫后要加強(qiáng)保管，分類存放、分類記帳；出庫時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨制度，保管員憑廚房領(lǐng)料單發(fā)貨，由保管員和領(lǐng)料員兩人簽字出庫。
4、認(rèn)真貫徹《衛(wèi)生食品法》，把好病從口入關(guān)，生食和熟食分開，食品和原料分開，防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發(fā)生。
5、廣泛征求意見，每周訂一次食譜，按照食譜調(diào)劑伙食，要經(jīng)常變更飯菜花樣，搞好主食和副食的搭配，保證干部職工吃飽吃好。
6、提高警惕，搞好安全保衛(wèi)工作，非伙房工作人員不得入內(nèi)，禁止傳染病者入內(nèi)。
四、財(cái)務(wù)核算規(guī)定
1、餐廳辦公室要加強(qiáng)餐廳的經(jīng)濟(jì)核算管理。
2、財(cái)會(huì)人員應(yīng)按財(cái)務(wù)制度的要求，設(shè)置帳簿及原始憑證。
3、應(yīng)建立健全庫存物品明細(xì)帳，做到帳物相符，不準(zhǔn)有帳外物品。
五、衛(wèi)生管理規(guī)定
1、健全衛(wèi)生制度。餐廳工作人員劃片分工，包干負(fù)責(zé)。
2、地面、墻面、天棚、煙罩、門窗、工作臺(tái)、用具保持潔凈，無灰塵、無蛛網(wǎng)、無污染
3、嚴(yán)格廚房衛(wèi)生要求，按規(guī)定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、食品按“四隔離”要求存放，嚴(yán)格交叉污染。灶間不得存放個(gè)人物品。
5、禁止加工使用變質(zhì)和過期食品。
6、垃圾要入桶蓋好，及時(shí)清理外運(yùn)。
7、積極消滅四害，及時(shí)噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。
8、工作時(shí)間穿工作服戴工作帽，常洗常換保持潔凈，禁止穿拖鞋。
9、從業(yè)人員不準(zhǔn)留長發(fā)、帶戒指、染指甲。個(gè)人衛(wèi)生做到“四勤”
10、從業(yè)人員要進(jìn)行健康查體和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。
六、庫房管理規(guī)定
1、無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，領(lǐng)料完畢后，領(lǐng)料人應(yīng)立即離開庫房。
2、庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止存放有毒物品。
3、一切出入庫的物品，都必須辦理相應(yīng)的手續(xù)。
4、庫房內(nèi)禁止存放私人物品，庫房內(nèi)的物品不準(zhǔn)私自外借和私自送人。
5、庫房的鑰匙由保管員妥善保管，不準(zhǔn)隨意交給他人。
6、庫房內(nèi)的物品必須擺放整齊、有序。
7、庫房應(yīng)經(jīng)常性的進(jìn)行除蟲、滅鼠工作，以保證庫存物品不生蟲，無鼠害。
8、庫房的各房間應(yīng)配齊滅火器材，并保持性能良好。
9、庫房每月盤點(diǎn)清庫一次。
七、崗位職責(zé)
（一）餐廳管理員崗位職責(zé)餐廳管理員在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)餐廳各項(xiàng)管理工作，其主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定餐廳工作計(jì)劃，安排布置工作任務(wù)，指導(dǎo)、督查餐廳工作人員做好本職工作。
2、負(fù)責(zé)組織餐廳工作人員本職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真做好職工思想政治工作。
3、負(fù)責(zé)制定和完善餐廳管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及管理考核的措施標(biāo)準(zhǔn)。
4、全面負(fù)責(zé)餐廳的食品衛(wèi)生及工作間衛(wèi)生的管理監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)餐廳的安全工作的管理監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)伙食調(diào)劑，審定食譜及接待工作。
7、負(fù)責(zé)市場調(diào)查，對(duì)采購人員實(shí)施有效管理監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)擬定炊事設(shè)備、設(shè)施的添置和更新改造計(jì)劃。
9、協(xié)調(diào)餐廳各環(huán)節(jié)的工作，妥善解決和處理各種矛盾，維護(hù)餐廳人員的團(tuán)結(jié)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）餐廳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)餐廳會(huì)計(jì)在餐廳管理員的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，接受上級(jí)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)和監(jiān)督。其主要職責(zé)是：
1、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)餐廳的財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)餐廳的資金管理，成本核算。
3、按期提供餐廳的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)餐廳的固定資產(chǎn)管理，清查資產(chǎn)，每月盤庫。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）餐廳出納崗位職責(zé)
1、在餐廳管理員的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)餐廳的現(xiàn)金及存款的管理。
2、負(fù)責(zé)將餐廳應(yīng)收的款項(xiàng)收款入帳。
3、負(fù)責(zé)支付各項(xiàng)餐廳應(yīng)支付的款項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)審核發(fā)票、入庫單的正確與否。
5、負(fù)責(zé)餐廳的現(xiàn)金保管和安全工作。
6、負(fù)責(zé)餐廳的考勤工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
（四）采購員崗位職責(zé)
1、根據(jù)采購計(jì)劃或主管領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好主、副食品、調(diào)味品、炊具、什品的采購工作，及時(shí)采購回所需物品、原材料。
變質(zhì)、腐爛及被有害物質(zhì)污染的食品及原材料。
3、搞好市場調(diào)查，及時(shí)掌握市場價(jià)格、貨源渠道，保證所購物品及原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
4、采購的物品及原材料必須當(dāng)天填好入庫單，交保管員驗(yàn)收入庫。
5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到發(fā)票與實(shí)物相符，手續(xù)完善，結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確。
6、積極參與餐廳管理，主動(dòng)提供市場信息，根據(jù)市場變化提出合理化的采購
7、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（五）保管員崗位職責(zé)
1、對(duì)采購的食品及各種原材料做好驗(yàn)收入庫，需過秤的要過稱，需計(jì)件的要核對(duì)清楚。
2、庫內(nèi)食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標(biāo)記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實(shí)相符。
3、同類材料憑領(lǐng)料單，按先進(jìn)先出的原則做好發(fā)料工作。
4、庫內(nèi)常備食品、原材料儲(chǔ)備有定額，及時(shí)做好申購計(jì)劃。
5、要加強(qiáng)所存食品、原材料的管理，確保不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)，最大限度地減少損失。
6、定期做好物資清點(diǎn)。
7、不得擅自存放個(gè)人物品。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任
（六）服務(wù)員崗位職責(zé)
1、服務(wù)員必須具備正確的服務(wù)意識(shí)，具有良好的儀容儀表，熟練的專業(yè)知識(shí)和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和接待能力。
2、每天餐前必須將餐廳的桌椅、地面等擦洗干凈，無灰塵雜物，餐具要進(jìn)行全面消毒洗刷。
采購對(duì)賬流程如下
采購對(duì)賬操作指引
1. 目的
規(guī)范對(duì)賬工作流程，提高工作效率。
2. 涉及部門
財(cái)務(wù)部、采購部、物控部、倉庫、生產(chǎn)外協(xié)組、整單外發(fā)組、品質(zhì)部
3. 定義
采購對(duì)賬是指特創(chuàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬人員與按期間對(duì)賬的各類供應(yīng)商(物料供應(yīng)商，外協(xié)供應(yīng)商，設(shè)備配件輔料供應(yīng)商)核對(duì)月度往來應(yīng)付款項(xiàng)的工作。
4. 對(duì)賬期間
特創(chuàng)公司對(duì)賬期間為上月26日至本月25日，對(duì)賬日期計(jì)算以特創(chuàng)ERP系統(tǒng)入庫日期為準(zhǔn)。如：供應(yīng)商25日發(fā)貨，特創(chuàng)ERP系統(tǒng)25日以后入庫的物料，將納入后一個(gè)對(duì)賬期間。
5. 對(duì)賬單收集時(shí)間
供應(yīng)商發(fā)送對(duì)賬單的時(shí)間：所有按期間對(duì)賬的供應(yīng)商應(yīng)在每月的26日至30日將對(duì)賬單(excel格式電子檔和打印并蓋章的對(duì)賬單)通過郵件和傳真發(fā)送給特創(chuàng)財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)對(duì)賬人員。如供應(yīng)商不能在對(duì)賬單收集期間將對(duì)賬單發(fā)給特創(chuàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬人員，則該對(duì)賬期間內(nèi)應(yīng)核對(duì)往來明細(xì)合并到后一對(duì)賬期間并將該供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)在正常的付款期間內(nèi)順延。
6. 特創(chuàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)間
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3.采購年度計(jì)劃書范文篇
一、違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的主要行為
1、預(yù)算外資金不按規(guī)定及時(shí)、足額繳入財(cái)政專戶。
2、擅自立項(xiàng)收費(fèi)，擴(kuò)大范圍收費(fèi)，提高標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，應(yīng)辦而未辦理變更手續(xù)收費(fèi)，已停止和注銷的收費(fèi)項(xiàng)目繼續(xù)收費(fèi)，已降低標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目仍按原定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
3、不按規(guī)定統(tǒng)一使用中央或省級(jí)財(cái)政部門印制或監(jiān)制的票據(jù)，或雖是統(tǒng)一使用中央或省級(jí)財(cái)政部門印制或監(jiān)制的票據(jù)，但開具不規(guī)范，如只填寫了收費(fèi)金額，而未填寫收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)等。
4、該實(shí)行票款分離即“銀行代收制”的行政事業(yè)性收費(fèi)未實(shí)行票款分離。
5、隱瞞財(cái)政預(yù)算收入，將預(yù)算資金轉(zhuǎn)為預(yù)算外資金。
6、用預(yù)算外資金自立項(xiàng)目發(fā)放補(bǔ)貼、津貼或擴(kuò)大范圍，提高標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼、津貼，濫發(fā)獎(jiǎng)金、實(shí)物。
7、用預(yù)算外資金吃喝玩樂、請(qǐng)客送禮等揮霍浪費(fèi)。
8、不按規(guī)定程序報(bào)批，擅自將預(yù)算外資金用于基本建設(shè)投資、購置應(yīng)通過政府采購的物品。
9、用預(yù)算外資金違規(guī)炒股票、炒房地產(chǎn)、進(jìn)行期貨交易和投資入股。
10、瞞報(bào)、截留、轉(zhuǎn)移預(yù)算外資金，用預(yù)算外資金私設(shè)“小金庫”，將預(yù)算外資金私存、挪用、貪污。
二、違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的查賬方法
1、審查會(huì)計(jì)憑證。通過對(duì)一張張涉及到預(yù)算外資金收支會(huì)計(jì)憑證特別是所附原始憑證的審查，并對(duì)照物價(jià)部門核發(fā)的收費(fèi)許可證中所列的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、范圍等依據(jù)，核實(shí)有無違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的情況。審查會(huì)計(jì)憑證時(shí)要注意辨別票據(jù)真?zhèn)危瑥钠娈惖臄?shù)字、時(shí)間、地點(diǎn)、物品、票據(jù)、編號(hào)、聯(lián)系單位、報(bào)賬手續(xù)、開支規(guī)律中發(fā)現(xiàn)貪污、私設(shè)“小金庫”等舞弊行為。
2、審查會(huì)計(jì)賬簿。主要審查應(yīng)繳預(yù)算外資金、其他收入、事業(yè)收入、暫存款、其他應(yīng)付款、暫付款、其他應(yīng)收款、預(yù)算外資金支出、在建工程、短期投資、長期投資明細(xì)賬和現(xiàn)金、銀行存款日記賬，通過查看這些賬簿的明細(xì)項(xiàng)目、摘要欄內(nèi)容、余額等有關(guān)記錄，核實(shí)有無違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的情況。
3、審查收款票據(jù)。主要審查已使用收款票據(jù)的存根聯(lián)是否齊全，有無缺號(hào)情況；所有開具了未作廢的收款票據(jù)的記賬聯(lián)是否都做了賬。存根聯(lián)與記賬聯(lián)上的數(shù)量、金額是否一致；未使用的收款票據(jù)有無缺號(hào)的情況，每份未使用的收款票據(jù)其收據(jù)聯(lián)是否存在；下屬單位和派出、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有無自行購買或印制收款票據(jù)收款；核實(shí)有無違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的情況。
4、深入相關(guān)單位和群眾中調(diào)查。深入到與被查單位相關(guān)的單位和群眾中去調(diào)查是查出違反預(yù)算外資金管理規(guī)定行為的有效方法之一。如對(duì)交通部門執(zhí)行預(yù)算外資金管理規(guī)定情況進(jìn)行檢查，可以深入到運(yùn)輸企業(yè)和運(yùn)輸個(gè)體戶中去調(diào)查。通過調(diào)查可以發(fā)現(xiàn)是否存在亂收費(fèi)特別是收費(fèi)后不開具收費(fèi)票據(jù)等問題或線索。之后，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題或線索再到被查單位進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
5、暗訪。暗訪就是不暴露調(diào)查者的身份暗地進(jìn)行訪問調(diào)查。直接調(diào)查有的單位或人員出于種種原因不一定會(huì)說實(shí)話，而暗訪往往可以摸到實(shí)情。如對(duì)房管部門執(zhí)行預(yù)算外資金管理規(guī)定情況進(jìn)行檢查。檢查人員’可以以咱已需要辦理房產(chǎn)證的名義向近期辦理過房產(chǎn)證的人特別是熟人了解辦理房產(chǎn)證的收費(fèi)情況，或直接向房管部門詢問辦理房產(chǎn)證應(yīng)交費(fèi)用情況，以發(fā)現(xiàn)是否存在亂收費(fèi)等問題或線索。之后，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題或線索再到被查單位進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
6、比較分析收入。對(duì)被查單位檢查期內(nèi)的預(yù)算外資金總收入及其各分項(xiàng)收入分別與相應(yīng)的本期計(jì)劃數(shù)、上期實(shí)際數(shù)進(jìn)行比較，分析產(chǎn)生差異的原因，核實(shí)有無違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的情況。
7、審查貨幣資金。對(duì)庫壽現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點(diǎn)，檢查庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與現(xiàn)金日記賬和總賬余額是否相符，并要注意審查出納手中保管未入賬的收支單據(jù)；對(duì)銀行存款進(jìn)行審查，檢查單位銀行存款賬面余額與單位銀行存款實(shí)有金額是否相符，未達(dá)賬款是否由于正常原因所致；核實(shí)有無違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的情況。
8、追查大項(xiàng)開支資金來源。對(duì)被查單位建造或裝修辦公樓、購買小汽車等大項(xiàng)開支的資金來源情況進(jìn)行追查，看是否有足夠的合法資金來源。如合法資金來源不足，則審查不足部分的資金是如何籌集和做賬的，核實(shí)有無違反預(yù)算外資金管理規(guī)定的情況。
【關(guān)鍵詞】 麻醉藥品;醫(yī)院;使用;管理
【Abstract】 Objective To investigate the hospital management of narcotic drugs and countermeasures.Methods In this paper， the authors work through the actual， combined with literature， the use of narcotic drugs for the management of an analysis of existing problems， and on this issue related to the management of countermeasures and suggestions.Results In this paper， improve relevant management systems， the purchase strictly on narcotic drugs， a library and use of management response.Conclusion The narcotic drugs is one of the special management of drugs to enhance the use and management of narcotic drugs， to eliminate the social evils of great significance.
【Key words】 narcotic drugs;hospital;use;management
麻醉藥品管理是醫(yī)院藥劑科管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容， 2005年以來衛(wèi)生部頒布了《醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品、第一類精神藥品管理規(guī)定》、《麻醉藥品第一類精神藥品購用印鑒卡管理規(guī)定》、《處方管理辦法》等一系列法律法規(guī)，我院根據(jù)這些法律法規(guī)，針對(duì)麻醉藥品和第一類精神藥品的管理采取了一些新的措施，完善了麻醉藥品的管理，保證麻醉藥品的安全與合理使用。現(xiàn)就我院的麻醉藥品使用管理做一個(gè)闡述，以便于醫(yī)務(wù)工作者能合法、安全、合理地管理和使用麻醉藥品。
1 我院麻醉藥品管理使用中存在問題
表1 麻醉藥品管理使用中存在問題統(tǒng)計(jì)
1.1 管理中存在的主要問題 臨床科室麻醉藥品未按規(guī)定配備專用保險(xiǎn)柜，未配備報(bào)警裝置，甚至有的科室把麻醉藥品和一類精神藥品同時(shí)存放于同一抽屜。手術(shù)室、腫瘤科現(xiàn)存藥品賬物不符，存在藥品流失的隱患。個(gè)別醫(yī)生把關(guān)不嚴(yán)，門診、急診患者的處方信息填寫不全，處方登記很難健全。
1.2 使用中存在的問題 科室處方登記逐日消耗登記信息不全，無空安瓿回收、銷毀記錄，使用后剩余藥未及時(shí)回收和銷毀。臨床用藥觀念滯后，用藥結(jié)構(gòu)不合理，長期以來，鹽酸哌替啶幾乎成了我院醫(yī)師治療癌癥疼痛和慢性疼痛的“唯一”選擇，使患者受到“成癮”恐懼癥的困擾，而止痛效果佳，不良反應(yīng)小的嗎啡等其他麻醉藥品用量偏低，妨礙了世界衛(wèi)生組織《癌癥三階梯止痛指導(dǎo)原則》在我院的實(shí)施。
1.3 復(fù)診與隨診記錄不全 對(duì)辦理“專用病歷”的癌癥患者，未及時(shí)建立隨診和復(fù)診制度，造成藥品的流失，而《麻醉藥品處方管理辦法》第27條明確規(guī)定，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于長期使用麻醉藥品，精神藥品的患者應(yīng)該每3個(gè)月復(fù)診或隨診1次，這是防范杜絕麻醉藥品非法流失的重要措施之一。
2 麻醉藥品使用管理的對(duì)策與建議
2.1 完善相關(guān)制度 根據(jù)2005年中華人民共和國衛(wèi)生部的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品第一類精神藥品管理規(guī)定》的要求，我院成立由主管業(yè)務(wù)院長負(fù)責(zé)。醫(yī)教科、藥劑科、護(hù)理部和保衛(wèi)科參加的麻醉精神藥品管理小組，制定了麻醉藥品、第一類精神藥品管理制度和實(shí)施方案。建立了麻醉藥品、第一類精神藥品使用專項(xiàng)檢查制度。藥劑科組建了由科主任牽頭、各部門組長參加的專管班子，具體負(fù)責(zé)麻醉藥品的采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)取、調(diào)配登記等日常工作。醫(yī)院定期組織執(zhí)業(yè)醫(yī)師和藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行有關(guān)麻醉藥品和精神藥品使用知識(shí)的培訓(xùn)、考核，經(jīng)考核取得《麻醉藥品臨床使用與規(guī)范化管理培訓(xùn)合格證書》的，授予麻醉藥品和第一類精神藥品處方資格。培訓(xùn)內(nèi)容包括：《藥品管理法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》以及與麻醉精神藥品的采購存儲(chǔ)、調(diào)配使用的安全管理相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度。并將取得合格證書的醫(yī)務(wù)人員名單報(bào)上級(jí)衛(wèi)生行政部門備案。
2.2 麻醉藥品的管理 我院實(shí)行藥庫、藥房、臨床科室藥柜三級(jí)管理。藥房和各臨床科室根據(jù)實(shí)際情況核定保留基數(shù)。麻醉藥品設(shè)專庫、專柜(保險(xiǎn)柜)保管，雙鎖雙人專管[1]。保險(xiǎn)柜規(guī)定一人拿鑰匙，另一人保管密碼。麻醉藥品專庫外有保安24h巡邏，保險(xiǎn)專柜設(shè)有紅外線報(bào)警裝置，建立了麻醉藥品失竊應(yīng)急預(yù)案。建立了空安瓿管理制度，做好空安瓿回收登記。空安瓿銷毀時(shí)須有藥劑科主任、保衛(wèi)科長、藥品保管員、藥品采購員共同在場，填寫銷毀登記表并簽字。
2.2.1 藥庫管理 藥品采購：藥庫采購員按照規(guī)定到市衛(wèi)生局辦理印鑒卡，制定年使用量并到市衛(wèi)生局審批和備案[2]。每月根據(jù)前1個(gè)月實(shí)際用量做出麻醉藥品采購計(jì)劃，到指定供應(yīng)點(diǎn)采購。入庫驗(yàn)收：麻醉藥品由醫(yī)藥公司專人專車押送到藥劑科驗(yàn)藥區(qū)，由醫(yī)院藥品采購員、保管員同時(shí)清點(diǎn)，并登記入庫，驗(yàn)收登記表，內(nèi)容包括：日期、憑證號(hào)、品名、劑型、規(guī)格單位數(shù)量批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、供貨單位、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收登記表和藥品發(fā)票由藥品采購員、保管員雙人簽名。驗(yàn)收后采購員、保管員同時(shí)押送入保險(xiǎn)柜。藥品出庫：藥房專管人員向藥庫領(lǐng)取麻醉藥品必須填寫藥品申請(qǐng)領(lǐng)藥單，注射劑必須有品名、數(shù)量、規(guī)格相同的空安瓿，藥庫管理員核對(duì)無誤后發(fā)放麻醉藥品。發(fā)藥時(shí)藥品采購員和藥品管理員共同發(fā)放，并和領(lǐng)藥人在藥品申請(qǐng)單和電腦調(diào)撥單上3人簽字。
2.2.2 藥房管理 麻醉藥品由專管人員領(lǐng)回來后，由另一人根據(jù)藥品申請(qǐng)單和電腦調(diào)撥清單清點(diǎn)入柜，并在專冊(cè)上登記。病房向住院藥房申領(lǐng)麻醉藥品必須向藥房發(fā)送電腦申請(qǐng)單，并由專管護(hù)士帶上正確書寫的麻醉藥品處方領(lǐng)取。注射劑必須有品名數(shù)量規(guī)格相同的空安瓿。專管藥師和護(hù)士在住院藥房填寫《麻醉藥品、第一類精神藥品專用賬冊(cè)》。《麻醉藥品、第一類精神藥品專用賬冊(cè)》包括日期、領(lǐng)用部門、藥品生產(chǎn)批號(hào)、有效期、生產(chǎn)單位、發(fā)藥人、復(fù)核人、領(lǐng)藥人、原存數(shù)、補(bǔ)充數(shù)、發(fā)出數(shù)、現(xiàn)存數(shù)、總空安瓿數(shù)、空安瓿批號(hào)，數(shù)量。麻醉藥品處方除項(xiàng)目外，還必須有患者身份證號(hào)碼。門診藥房發(fā)藥除做好麻醉藥品登記冊(cè)登記外，每天上下班人員認(rèn)真交接麻醉藥品賬物，做到日清月結(jié)。設(shè)立麻醉藥品專用窗口，方便和規(guī)范患者用藥，我院設(shè)立門診腫瘤患者和長期慢性疼痛患者專用窗口，專門負(fù)責(zé)開具此類患者的麻醉藥品用藥，并按要求為他們建立和保存病歷、身份證復(fù)印件和《知情同意書》等資料，這樣既方便患者用藥，又加強(qiáng)和規(guī)范麻醉藥品的使用管理。同時(shí)，不讓患者自管病歷，癌痛患者只能在專用門診開具處方，避免重復(fù)開藥和不正當(dāng)開藥現(xiàn)象。
2.2.3 病房管理 各病房根據(jù)每星期的使用數(shù)量，由臨床科主任申請(qǐng)，藥劑科主任審核同意，建立麻醉藥品基數(shù)。向藥房領(lǐng)用時(shí)由專管護(hù)士領(lǐng)取，并由另一人核對(duì)入賬后專柜加鎖保存。所存的麻醉藥品每日四班都要進(jìn)行交接，填寫《麻醉藥品、第一類精神藥品護(hù)士交接班登記表》，交接登記表包括每種麻醉藥品的名稱、劑型、規(guī)格、基數(shù)、日期、班次、現(xiàn)存數(shù)、空安瓿數(shù)、患者床號(hào)、姓名、疾病名稱、用量用法、護(hù)士簽名等信息。使用麻醉藥品時(shí)填寫《麻醉藥品第一類精神藥品使用登記表》，使用登記表包括每種麻醉藥品的藥品名稱、劑型、規(guī)格、基數(shù)、日期、患者床號(hào)、姓名、性別、疾病名稱、藥品使用數(shù)量、處方醫(yī)師、執(zhí)行護(hù)士、核對(duì)護(hù)士、藥品批號(hào)、原存數(shù)量、補(bǔ)充數(shù)量、現(xiàn)存數(shù)量、空安瓿數(shù)等信息。
2.2.4 監(jiān)督檢查 建立監(jiān)督檢查機(jī)制。各科室每月對(duì)麻醉藥品盤點(diǎn)，確保賬物相符[3]。麻醉藥品管理小組定期檢查專庫和藥房的麻醉藥品管理情況。藥品管理員每月底將本月麻醉藥品出庫數(shù)量和庫存量填寫麻醉藥品出庫表一式三份，1份由藥劑科留存?zhèn)洳椋?份送保衛(wèi)科備案。藥劑科每季度派專管人員到各病房檢查麻醉藥品的使用和管理情況。醫(yī)院麻醉、精神藥品管理小組定期到藥庫、藥房、臨床科室藥柜檢查。
2.3 麻醉藥品的使用 醫(yī)師應(yīng)當(dāng)按照衛(wèi)生部制定的《麻醉藥品和精神藥品臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》開具麻醉藥品和第一類精神藥品處方。處方量按照《處方管理辦法》執(zhí)行。門診癌癥疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者確實(shí)需要長期使用麻醉藥品和第一類精神藥品的，門診首診醫(yī)師應(yīng)當(dāng)親自診查患者，建立專用門診病歷，開具疾病診斷證明，并指導(dǎo)患方(患者或其法定監(jiān)護(hù)人)簽署《麻醉藥品、第一類精神藥品使用知情同意書》。首診醫(yī)師開具處方后，囑患方持專用門診病歷、處方、已簽署的《麻醉藥品、第一類精神藥品使用知情同意書》及診斷證明原件、患者的有效身份證明(如是代辦，需代辦人員有效身份證明)的復(fù)印件到門診辦公室審批。門診辦公室審核有關(guān)材料后，符合條件的，填寫《麻醉藥品、第一類精神藥品使用知情同意書》并加蓋公章，原件交給患方，復(fù)印件連同專用門診病歷及相關(guān)材料存檔。門診藥劑人員依據(jù)蓋有門診辦公室公章的《麻醉藥品、第一類精神藥品使用知情同意書》為長期使用的患者調(diào)劑、發(fā)放麻醉藥品、第一類精神藥品。急診病人需使用麻醉藥品的，只限于一次量，必須由急診室護(hù)士簽字取藥，并將病人身份號(hào)碼登記在處方上，處方由藥劑科主任審核簽字后方可發(fā)出。值班人員遇到急病人使用時(shí)，必須由行政總值班人員簽字后方可發(fā)出。
3 討論
我院在麻醉藥品的管理中，嚴(yán)格執(zhí)行了《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》要求的專用處方、專冊(cè)登記專用賬冊(cè)、專人負(fù)責(zé)、專庫或?qū)９裎鍖９芾恚⑶覍?shí)行專庫專柜雙人雙鎖管理。符合了麻醉藥品管理的新要求[4]：(1)建立管理機(jī)構(gòu)和專項(xiàng)制度;(2)藥品驗(yàn)收專簿記錄;(3)處方編號(hào)基數(shù)管理;(4)藥品批號(hào)化管理;(5)圈定發(fā)藥窗口和調(diào)配基數(shù)管理;(6)藥品剩余收回和申請(qǐng)銷毀。管理中出現(xiàn)的問題也采取了相應(yīng)的措施，如：(1)不慎丟棄空安瓿者，要求當(dāng)事人寫書面檢討。本科主任簽字認(rèn)可，并適當(dāng)罰款。(2)使用麻醉藥品注射劑不足1支時(shí)，余下的部分要注明去向，并醫(yī)患雙方簽名。(3)少用、未建基數(shù)的科室臨時(shí)領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)本科主管醫(yī)生申請(qǐng)，本科主任簽字，藥劑科主任同意，可按《麻醉藥品精神藥品處方管理規(guī)定》配發(fā)，用完后銷賬。在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇掠煮w現(xiàn)了醫(yī)院的人性化的臨終關(guān)懷。現(xiàn)在許多省市對(duì)麻醉藥品和第一類精神藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用已全面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化及動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建議醫(yī)院進(jìn)一步完善麻醉藥品和第一類精神藥品信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，便于醫(yī)院對(duì)麻醉藥品和第一類精神藥品管理和使用的監(jiān)管，最終達(dá)到對(duì)麻醉藥品和第一類精神藥品監(jiān)控“一針一片”流向的目的。新時(shí)期的麻醉藥品、精神藥品管理，應(yīng)更多地體現(xiàn)“以人為本”的理念，充分滿足患者的合理要求，減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和疾病痛苦，提高患者的生活質(zhì)量，最大限度地滿足患者需要。同時(shí)也要求做好各項(xiàng)監(jiān)管工作，防止麻醉藥品和精神藥品流入非法渠道。
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