時(shí)間：2022-11-08 18:54:51
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇部門自查自糾報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標(biāo)準(zhǔn)、提高技術(shù)水平為重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)報(bào)預(yù)警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，完善隱患自查自糾自報(bào)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)，構(gòu)建“企業(yè)自查自糾自報(bào)、專家現(xiàn)場(chǎng)檢查診斷、政府實(shí)施掛牌督辦、部門執(zhí)法督促整改”的運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效防范各類事故發(fā)生，為建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
（二）工作目標(biāo)。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點(diǎn)、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸及危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存和存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實(shí)施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開。年內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報(bào)率達(dá)到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報(bào)率達(dá)到80%以上；年達(dá)到90%以上。隱患整改率達(dá)到100%。通過開展企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，增強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感，促使企業(yè)自覺落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。
二、職責(zé)分工
（一）企業(yè)職責(zé)
企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報(bào)告的責(zé)任主體，要認(rèn)真履行相關(guān)法定職責(zé)，根據(jù)行業(yè)部門制定的事故隱患排查治理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，編制符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設(shè)備要求的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。對(duì)隱患排查治理情況要按照管理層級(jí)和行業(yè)分類，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。要鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請(qǐng)專家進(jìn)行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機(jī)制。
（二）各級(jí)政府、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)職責(zé)
各級(jí)政府、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)要制定實(shí)施方案，組織本級(jí)監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作。指導(dǎo)、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場(chǎng)審查工作；有針對(duì)性地對(duì)本轄區(qū)內(nèi)事故隱患集中或危險(xiǎn)性較大的領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)整治，對(duì)重大事故隱患實(shí)施掛牌督辦、集中整治、驗(yàn)收銷號(hào)。
（三）行業(yè)監(jiān)管部門職責(zé)
依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，組織本級(jí)監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作，每季度按比例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，組織開展行業(yè)內(nèi)互診和區(qū)域間互查；定期對(duì)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)情況統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合執(zhí)法檢查情況，找準(zhǔn)本行業(yè)領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，適時(shí)開展專項(xiàng)整治。
（四）綜合監(jiān)管部門職責(zé)
充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責(zé)，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)各行業(yè)部門制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審、及時(shí)。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強(qiáng)化隱患排查治理模塊功能，實(shí)現(xiàn)條塊結(jié)合、信息共享，增強(qiáng)安全生產(chǎn)預(yù)警和輔助決策能力。
三、實(shí)施步驟
（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（年3-4月）
1.宣傳發(fā)動(dòng)。市政府安委會(huì)組織召開動(dòng)員會(huì)議，對(duì)開展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報(bào)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。各級(jí)、各部門要結(jié)合任務(wù)分工和行業(yè)實(shí)際，制定實(shí)施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動(dòng)，使企業(yè)充分認(rèn)識(shí)開展事故隱患自查自糾自報(bào)工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務(wù)，掌握排查標(biāo)準(zhǔn)和上報(bào)程序，增強(qiáng)工作緊迫感和責(zé)任感。
2.制定標(biāo)準(zhǔn)。市政府有關(guān)部門按照職責(zé)分工，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合我市實(shí)際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，并適時(shí)予以。
3.培訓(xùn)教育。分層次開展培訓(xùn)。市政府安委會(huì)負(fù)責(zé)組織區(qū)市安監(jiān)部門、市直有關(guān)部門、市直及中央、省駐企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的培訓(xùn)。各區(qū)市政府按照責(zé)任分工，制定培訓(xùn)計(jì)劃，抓好屬地企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和工作人員的培訓(xùn)。市政府有關(guān)部門結(jié)合實(shí)際自行組織行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的培訓(xùn)。通過全面培訓(xùn)和嚴(yán)格考核，使有關(guān)人員熟練掌握隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)格化操作、自查自報(bào)程序等，保障各項(xiàng)工作的順利開展。
（二）全面實(shí)施階段（年4-12月）
1.企業(yè)自查自糾自報(bào)
——隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，按照企業(yè)事故隱患自查標(biāo)準(zhǔn)，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。
——隱患確認(rèn)。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級(jí)》，組織安全技術(shù)負(fù)責(zé)人或聘請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)事故隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患等級(jí)。
——隱患自糾。企業(yè)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應(yīng)立即予以排除；對(duì)不能及時(shí)排除的重大事故隱患，應(yīng)依法組織制定隱患治理方案、及時(shí)組織實(shí)施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過程中的安全。
——隱患上報(bào)。企業(yè)對(duì)排查治理的事故隱患，通過因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報(bào)隱患自查自糾情況，并定期進(jìn)行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個(gè)工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個(gè)工作日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報(bào)安全監(jiān)管和有關(guān)部門。對(duì)排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級(jí)，即時(shí)將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內(nèi)容的專項(xiàng)報(bào)告，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。
——隱患評(píng)估。企業(yè)重大隱患整改結(jié)束后，組織專家、技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，對(duì)重大隱患整治情況進(jìn)行評(píng)估。重大隱患整治評(píng)估結(jié)果、連同評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)材料，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。
2.政府部門監(jiān)督管理
——組織重大事故隱患現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。各級(jí)、各部門接到企業(yè)重大事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查確認(rèn)，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。
——抽大事故隱患整治情況。各級(jí)、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級(jí)不少于50%、下級(jí)不少于10%的比例，對(duì)所監(jiān)管領(lǐng)域的重大事故隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查；對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的違法行為或問題，應(yīng)立即制止或提出整改措施。
——實(shí)施重大事故隱患掛牌督辦。對(duì)企業(yè)自報(bào)和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實(shí)行分級(jí)掛牌督辦。公布督辦責(zé)任部門、整改責(zé)任主體和整改時(shí)間，接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級(jí)政府掛牌督辦的重大事故隱患應(yīng)報(bào)上級(jí)政府安委會(huì)備案。
——組織重大事故隱患整改驗(yàn)收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向掛牌督辦部門提交驗(yàn)收銷案書面申請(qǐng)和評(píng)價(jià)報(bào)告。掛牌督辦部門接到申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)重大事故隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。驗(yàn)收不合格的，依法采取相關(guān)措施。
——定期報(bào)告隱患排查治理情況。各級(jí)政府、行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)本領(lǐng)域企業(yè)事故隱患自查自糾自報(bào)情況每季一總結(jié)、每季一匯總，形成專題報(bào)告，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)匯總表》，一并上報(bào)本級(jí)或上級(jí)政府安委會(huì)。
（三）總結(jié)階段（年10-12月）
1.總結(jié)提升。各級(jí)政府、各部門按照全市統(tǒng)一要求，及時(shí)總結(jié)提煉企業(yè)開展隱患自查自糾自報(bào)工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點(diǎn)，研究提出階段性工作對(duì)策和措施，不斷提升隱患排查治理工作水平。
2.考核評(píng)估。從年10月至12月，市政府安委會(huì)將組織對(duì)區(qū)市政府、部門落實(shí)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作進(jìn)行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析、科學(xué)評(píng)估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)工作考核。同時(shí)，根據(jù)工作運(yùn)行情況，科學(xué)制定下年度工作計(jì)劃，不斷規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作常態(tài)化監(jiān)管。
3.總結(jié)表彰。以企業(yè)開展事故隱患自查自糾自報(bào)和標(biāo)準(zhǔn)化工作為重點(diǎn)，組織開展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評(píng)比活動(dòng)，評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)和條件，對(duì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和條件、事故隱患自查自糾自報(bào)做出突出成績(jī)的企業(yè)，年終給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，對(duì)事故隱患排查不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級(jí)政府、各部門要按照屬地為主和“一崗雙責(zé)”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，確定責(zé)任部門，明確專人負(fù)責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立由城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、交通運(yùn)輸、安全監(jiān)管等部門參加的重大事故隱患自查自糾自報(bào)工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期組織召開會(huì)議，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、研究解決突出問題和新情況。市安全監(jiān)管部門要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報(bào)工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關(guān)功能模塊，融企業(yè)隱患上報(bào)、統(tǒng)計(jì)匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評(píng)估結(jié)果和整治效果為一體，以便各級(jí)各部門適時(shí)掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施。
為貫徹落實(shí)省公路管理局《開展治理交通工程建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》（**監(jiān)字2號(hào)）,切實(shí)做好對(duì)交通工程建設(shè)領(lǐng)域違反商業(yè)道德和市場(chǎng)規(guī)則，影響公平競(jìng)爭(zhēng)的不正當(dāng)交易行為的自查自糾工作，推動(dòng)治理交通工程建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作深入開展，特提出本工作方案。
一、工作目標(biāo)和原則按照“抓得住、抓得緊、抓得實(shí)”的工作方針，通過對(duì)交通工程建設(shè)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的自查自糾，使交通工程建設(shè)領(lǐng)域從業(yè)人員受到一次深刻的守法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序的教育，使全省公路系統(tǒng)各部門工作人員受到一次依法行政、嚴(yán)格自律的深刻教育；
促進(jìn)交通工程建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的查辦工作，遏制商業(yè)賄賂滋生蔓延的勢(shì)頭；發(fā)現(xiàn)監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，進(jìn)一步改進(jìn)完善體制、機(jī)制和制度存在的問題和弊端，推動(dòng)防治交通工程建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)。自查自糾工作要堅(jiān)持以下指導(dǎo)原則》確定的職責(zé)分工：
各單位負(fù)責(zé)所屬單位及所管或參建項(xiàng)目，重點(diǎn)工程項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)本項(xiàng)目，路局紀(jì)委會(huì)同局后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)路局機(jī)關(guān)及其所管項(xiàng)目開展自查自糾工作。
三、工作方法和步驟此次自查自糾工作從xx5月中旬開始，至11月底結(jié)束。
具體方法步驟如下：
第一階段：
調(diào)查摸底
（一）宣傳動(dòng)員。
從5月上旬開始，采取集中與分散相結(jié)合的方式，組織所屬單位及參與所管項(xiàng)目建設(shè)的企事業(yè)單位認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省委關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂的有關(guān)文件,充分認(rèn)識(shí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的重要性和必要性，提高開展工作的自覺性。采用報(bào)刊、網(wǎng)站等宣傳方式，加大宣傳力度，積極營(yíng)造本系統(tǒng)、本單位開展商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的良好環(huán)境和氛圍。宣傳動(dòng)員情況要在5月12日以前報(bào)路局治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）全面開展調(diào)查摸底。
一、充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)檢查的重要性和必要性
在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中，財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國(guó)家預(yù)防腐敗局針對(duì)合同改革發(fā)展形勢(shì)，做出開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。
《合同法》實(shí)施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購(gòu)、公開透明的運(yùn)行機(jī)制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,在促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面發(fā)揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時(shí)間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動(dòng)中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在：執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實(shí)；應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同的項(xiàng)目，沒有完全納入采購(gòu)監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時(shí)有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動(dòng)的公正性，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，也損害了合同的聲譽(yù)。總體上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度，進(jìn)一步推動(dòng)合同制度改革。因此，在當(dāng)前形勢(shì)下，開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查具有十分重要的意義。
二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的
此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對(duì)行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人）、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)的意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。
通過檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。
三、專項(xiàng)檢查的范圍
此次專項(xiàng)檢查的范圍是：全區(qū)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和獲得合同資格的社會(huì)機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。
四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施
按照市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長(zhǎng)孫愛忠擔(dān)任，副組長(zhǎng)由區(qū)監(jiān)察局局長(zhǎng)張毓、區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)趙立群擔(dān)任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長(zhǎng)馬文剛、區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)田欣華、區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)張寅生擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局合同辦公室，主任由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)張寅生擔(dān)任，副主任由區(qū)財(cái)政局合同辦公室主任周永勃擔(dān)任。專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項(xiàng)檢查情況和工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
五、專項(xiàng)檢查工作安排
專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開展自查自糾的主動(dòng)性。各單位和采購(gòu)機(jī)構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：
1、納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；
2、合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；
3、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；
4、政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí) 合同檢查方案第2頁
行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；
5、采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；
6、工程實(shí)施合同情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；
7、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
8、合同政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
10、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；
11、其他有關(guān)情況。
采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采購(gòu)人填寫表格1、表格2和表格7；政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)填寫表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)填寫表格5、表格6和表格7）。
區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國(guó)合同網(wǎng)下載安裝，也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝，對(duì)于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請(qǐng)及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）重點(diǎn)檢查。6月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)規(guī)模較大、采購(gòu)項(xiàng)目較多的采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于不認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購(gòu)人的20%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點(diǎn)檢查意見，提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)整改措施不力、整改效果不好的，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。
（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日—30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項(xiàng)檢查的驗(yàn)收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告。
各單位要確保專項(xiàng)檢查不走過場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。檢查期間，省專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。
六、專項(xiàng)檢查工作要求
（一）要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)上級(jí)通知要求，制定符合本區(qū)實(shí)際的相關(guān)配套文件和工作方案，明確目標(biāo)要求和方法步驟，安排負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員，切實(shí)做好此次專項(xiàng)檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)，及時(shí)加以解決。
（二）要精心組織，狠抓落實(shí)。合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大。區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到任務(wù)落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)，確保一級(jí)抓一級(jí)，層層抓好落實(shí)。對(duì)工作不力、造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要安排專門人員認(rèn)真細(xì)致地做好自查自糾工作，并配合專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組做好重點(diǎn)檢查工作。
（三）要依法行政，公正嚴(yán)格。在專項(xiàng)檢查工作中，各級(jí)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要做到依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用相關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政、公正嚴(yán)格。
采購(gòu)違紀(jì)違法違規(guī)行為自查自糾工作匯報(bào)
為進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，貫徹落實(shí)肥東縣人民政府辦公室《關(guān)于開展全縣政府采購(gòu)違紀(jì)違法違規(guī)行為自查自糾工作的通知》精神，開發(fā)區(qū)認(rèn)真開展自查自糾，規(guī)范政府采購(gòu)行為。
一、講政治，高度重視。自管委會(huì)辦公室接通知后，第一時(shí)間向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求相關(guān)部門進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”，提升整治工作的主動(dòng)性和自覺性，采取有力措施，確保自查自糾工作取得實(shí)效。
二、講紀(jì)律，嚴(yán)肅認(rèn)真。財(cái)政分局接到任務(wù)后，按照通知精神，對(duì)標(biāo)對(duì)表，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以賬面為依據(jù)，認(rèn)真全面排查，做到不遮不掩不留死角。通過自查自糾，園區(qū)在開展政府采購(gòu)時(shí)沒有違紀(jì)違法違規(guī)行為發(fā)生。
三、講規(guī)矩，積極規(guī)范。通過自查自糾的警示作用，園區(qū)將進(jìn)一步增強(qiáng)依法行政意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，積極規(guī)范政府采購(gòu)行為，不斷促進(jìn)廉政建設(shè)。
一、理解“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重要意義
我局積極將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。通過學(xué)習(xí)，我局充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫(kù)”的存在，擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響國(guó)家財(cái)政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。治理“小金庫(kù)”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理，要認(rèn)識(shí)到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強(qiáng)化“小金庫(kù)”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認(rèn)真做好“回頭看”工作。
二、明確“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的指導(dǎo)思想
我局通過學(xué)習(xí)明確目標(biāo)，確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點(diǎn)問題整改，以及防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的同時(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作，努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫(kù)”的目標(biāo)要求。
三、確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作內(nèi)容
我局通過分析研究，確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作內(nèi)容：一是“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動(dòng)員工作要到位，解決干部群眾對(duì)治理工作不了解，參檢人員對(duì)檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場(chǎng)”問題；三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有達(dá)到上級(jí)的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題必須糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的，必須處理處分處罰，處理處分處罰一定要到位；五是建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的長(zhǎng)效機(jī)制，有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。
四、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)程
根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求，我局對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。
1、動(dòng)員部署階段
我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神和要求，部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作內(nèi)容。各部門要全面宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策法規(guī)，鼓勵(lì)廣大干部群眾積極參與“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入、細(xì)致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作，取得“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級(jí)的統(tǒng)一要求，認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全責(zé)任，要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生情況，認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告，前報(bào)局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段
我局“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫(kù)”問題的基礎(chǔ)上，通過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對(duì)重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)了解掌握情況，督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”，發(fā)揮重點(diǎn)檢查對(duì)自查自糾工作的促進(jìn)作用，通過重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，務(wù)求實(shí)效。
對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實(shí)行“三公、兩核、一承諾”，我局將對(duì)各部門自查自糾和重點(diǎn)檢查情況公示，自覺接受廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天，公示期間接到舉報(bào)投訴的，將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，并及時(shí)報(bào)送“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。
五、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求
“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng)，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到責(zé)任明確，要求明確，方法步驟明確，完成時(shí)限明確。要加大力度，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作，鞏固和擴(kuò)大治理成效。
1、進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)
我局要求各部門高度重視，增強(qiáng)政治敏銳性，進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，必須如實(shí)報(bào)告情況，不能瞞報(bào)、漏報(bào)，對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全責(zé)任，確保“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作不走過場(chǎng)。
2、層層落實(shí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作責(zé)任
我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、責(zé)任到位，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，務(wù)必做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制
我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理。通過自查自糾工作，要針對(duì)不同的“小金庫(kù)”資金來源渠道，結(jié)合日常工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。
六、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施
為抓好這次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效，我局制定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標(biāo)，完善責(zé)任
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求，明確目標(biāo)，完善責(zé)任，做到人人發(fā)動(dòng)，人人參與，保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動(dòng)，營(yíng)造氛圍
按照省交通廳關(guān)于各重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目要認(rèn)真開展自查自糾的指示精神，我辦立即進(jìn)行了全面的部署，并按要求詳細(xì)地開展了各項(xiàng)自查自糾工作。現(xiàn)將項(xiàng)目自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、部署省廳會(huì)議精神情況為加強(qiáng)自查自糾工作的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)好自查自糾的各項(xiàng)工作，我辦在3月17日省交通廳專題會(huì)后的當(dāng)晚立即召開了主任辦公會(huì)，一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)了省廳關(guān)于重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目開展自查自糾工作的會(huì)議精神；
二是成立了以項(xiàng)目辦主任xxx為組長(zhǎng)的項(xiàng)目自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組；三是對(duì)開展自查自糾工作進(jìn)行了全面的部署，明確了人員職能分工和職責(zé)任務(wù)，要求項(xiàng)目上下要高度重視這項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)任地完成好項(xiàng)目的自查自糾工作。
二、項(xiàng)目辦自身自查自糾情況我辦自身的自查自糾，主要是從項(xiàng)目建設(shè)基本程序、項(xiàng)目招投標(biāo)過程、項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算、項(xiàng)目政務(wù)管理、項(xiàng)目征地拆遷等方面進(jìn)行。
1、項(xiàng)目建設(shè)基本程序。我辦從項(xiàng)目的建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)到項(xiàng)目的水土保持、環(huán)境保護(hù)、土地征用等基本建設(shè)程序的上級(jí)批文進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，從梳理的情況看，各項(xiàng)程序的報(bào)批和批復(fù)手續(xù)齊全到位。
2、項(xiàng)目招投標(biāo)過程。對(duì)照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》和上級(jí)的有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)，我辦對(duì)項(xiàng)目前期的施工和監(jiān)理單位招投標(biāo)工作、項(xiàng)目建設(shè)中的施工單位重新招投標(biāo)以及工程材料招投標(biāo)等全過程進(jìn)行了自查。我辦認(rèn)為各項(xiàng)招投標(biāo)工作嚴(yán)格按照了“業(yè)主招標(biāo)、專家評(píng)標(biāo)、法人定標(biāo)”和省交通重點(diǎn)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督小組審查等程序進(jìn)行，合法規(guī)范。
3、項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算。我辦對(duì)項(xiàng)目的所有經(jīng)費(fèi)支出情況、經(jīng)費(fèi)支出的合同簽訂和執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)賬目處理情況、財(cái)務(wù)制度建立情況和財(cái)務(wù)日常管理情況等進(jìn)行了初步的核查。經(jīng)查，項(xiàng)目辦各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理，合同履行良好，財(cái)務(wù)處理規(guī)范，制度健全，管理嚴(yán)格，尚未發(fā)現(xiàn)重大問題。
4、項(xiàng)目政務(wù)管理。一是對(duì)項(xiàng)目辦的上、下行文是否符合法律法規(guī)、是否符合合同規(guī)范等情況進(jìn)行了清查；二是對(duì)項(xiàng)目辦工作人員是否依法規(guī)辦事、依法規(guī)行政等情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)重大偏離法規(guī)問題
5、項(xiàng)目征地拆遷。我辦依照上級(jí)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)圖紙等文件，對(duì)項(xiàng)目征地拆遷的面積、數(shù)量、單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和支付等情況進(jìn)行了詳細(xì)的核查。經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模、拖欠支付和弄虛作假等現(xiàn)象。
三、抽查施工單位和地方協(xié)調(diào)辦情況在加強(qiáng)項(xiàng)目辦自身自查自糾的同時(shí)，我辦還把這項(xiàng)工作延伸到各施工單位和沿線地方協(xié)調(diào)辦，不僅及時(shí)傳達(dá)了省廳會(huì)議精神，而且要求各單位對(duì)工程資金管理、工程分包或轉(zhuǎn)包、民工工資支付等情況開展自查自糾和自我整改。
項(xiàng)目辦結(jié)合3月份的月度檢查，對(duì)各單位的情況進(jìn)行了抽查。
1、對(duì)施工單位主要抽查了工程資金是否專款專用、是否存在非法分包或轉(zhuǎn)包、民工工資是否按合同及時(shí)支付等情況。經(jīng)查，各施工單位基本上做到了工程款專款專用、無明顯的工程量非法分包或轉(zhuǎn)包、無惡意拖欠民工工資等現(xiàn)象。
2、對(duì)地方協(xié)調(diào)辦主要抽查了征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)是否專款專用和無擠占挪用現(xiàn)象、是否兌現(xiàn)支付到戶、是否違法違規(guī)開支等現(xiàn)象。經(jīng)查，各地方協(xié)調(diào)辦對(duì)征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)執(zhí)行良好。
四、存在的問題
1、在項(xiàng)目的監(jiān)理招標(biāo)文件中，明確監(jiān)理單位為總監(jiān)辦提供費(fèi)用，且已包含在報(bào)價(jià)內(nèi)。目前項(xiàng)目未設(shè)總監(jiān)辦，將原總監(jiān)辦的人員和職能轉(zhuǎn)移到項(xiàng)目辦的各個(gè)處室，這大大增加了項(xiàng)目辦的管理費(fèi)開支。
2、項(xiàng)目辦根據(jù)工程管理實(shí)際，經(jīng)省廳批準(zhǔn)購(gòu)置了部份交通工具，但其費(fèi)用列支方向不明。
一、排查范圍
以政府投資和使用國(guó)有資金的工程建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，對(duì)2008年以來立項(xiàng)、在建和竣工的項(xiàng)目進(jìn)行排查。各工程建設(shè)單位要按照本方案的有關(guān)要求，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行排查。
二、排點(diǎn)
要重點(diǎn)對(duì)以下環(huán)節(jié)和問題進(jìn)行排查：
（一）工程項(xiàng)目決策和履行基本建設(shè)程序環(huán)節(jié)。是否存在：1.違規(guī)審批、擅自調(diào)整投資計(jì)劃；2.工程可行性研究報(bào)告或工程初步設(shè)計(jì)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自開工；3.施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自開工；4.施工許可或開工報(bào)告未經(jīng)交通主管部門批準(zhǔn)或備案，擅自開工；5.對(duì)不具備交工驗(yàn)收條件的組織交工驗(yàn)收；6.對(duì)未進(jìn)行交工驗(yàn)收、交工驗(yàn)收不合格或未備案的工程進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)；7.盲目壓縮工期等問題。
（二）招標(biāo)投標(biāo)環(huán)節(jié)。是否存在：1.按規(guī)定應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目而不招標(biāo)，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零規(guī)避招標(biāo)；2.以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，或針對(duì)特定人設(shè)定資格條件；3.向他人透露潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)其他信息；4.泄漏標(biāo)底或者評(píng)標(biāo)專家名單；5.對(duì)不同的投標(biāo)人采用不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清標(biāo)；采取暗示、誘導(dǎo)等方式影響專家公正評(píng)標(biāo)；6.不按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立合同，或者與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議;7.投標(biāo)人借用資質(zhì)投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、編制虛假資料騙取中標(biāo);8.評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)不公等問題。
（三）工程建設(shè)設(shè)計(jì)及實(shí)施與質(zhì)量管理環(huán)節(jié)。是否存在：1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期不足，設(shè)計(jì)變更頻繁；2.指定分包、轉(zhuǎn)包、違法分包；3.擅自改變項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容；4.未按工程設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或工藝要求施工，使用不合格材料或設(shè)備，偷工減料，工程質(zhì)量低劣；5.檢測(cè)單位偽造檢測(cè)報(bào)告或檢驗(yàn)結(jié)論；6.以低于國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)簽訂監(jiān)理合同；7.監(jiān)理單位未按合同約定配備監(jiān)理人員和設(shè)備，未按合同要求履行監(jiān)理職責(zé)；8.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制不落實(shí)，施工單位未按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員，或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未取得考核合格證書；9.發(fā)生工程質(zhì)量事故或安全事故，未按有關(guān)規(guī)定和時(shí)間報(bào)告等問題。
（四）物資采購(gòu)和資金安排使用環(huán)節(jié)。是否存在：1.物資采購(gòu)監(jiān)管薄弱；2.未建立健全資金管理、使用環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，或未按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；3.工程嚴(yán)重超概算；4.違規(guī)管理、使用建設(shè)資金；5.不按合同約定支付或者違反規(guī)定支付施工工程款；6.未按規(guī)定及時(shí)辦理竣工決算和資產(chǎn)移交手續(xù)；7.配套建設(shè)資金不到位等問題。
（五）工程監(jiān)管環(huán)節(jié)。1.項(xiàng)目主管部門是否及時(shí)公開工程建設(shè)項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、施工管理、合同履約、質(zhì)量檢查和竣工驗(yàn)收結(jié)果等情況；2.招標(biāo)投標(biāo)違法行為公告制度是否建立并得到落實(shí)；3.工程竣工決算及驗(yàn)收過程中是否有利用關(guān)聯(lián)實(shí)體套取建設(shè)資金、轉(zhuǎn)移使用建設(shè)資金的行為，是否在工程計(jì)量中虛假冒領(lǐng)、偷工減料等。
三、排查的主要環(huán)節(jié)
（一）找準(zhǔn)突出問題。各單位要對(duì)照排查工作方案確定的排查范圍和排點(diǎn)，逐個(gè)基礎(chǔ)上、逐個(gè)環(huán)節(jié)地排查、摸清底數(shù)，找準(zhǔn)癥結(jié)，為解決問題打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）深刻分析原因。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，從制度建設(shè)、主觀思想、權(quán)力制約和監(jiān)督、行政監(jiān)管、市場(chǎng)環(huán)境等方面，分析發(fā)生問題的原因，查找監(jiān)管工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，提出有針對(duì)性的措施和要求，為建立健全防治工程領(lǐng)域突出問題長(zhǎng)效機(jī)制奠定基礎(chǔ)。
（三）分類做出處理。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，對(duì)排查出的問題區(qū)分不同情況進(jìn)行認(rèn)真處理。對(duì)一般違規(guī)問題，要及時(shí)糾正，認(rèn)真整改；對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法問題，要立案查處；對(duì)涉嫌犯罪的，要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)依法處理，帶有共性的問題要從加強(qiáng)制度建設(shè)的層面，研究和采取治本之策。
四、工作步驟
排查工作自2011年11月開始，至2012年3月結(jié)束，分為自查自糾和重點(diǎn)抽查兩種方式。
（一）自查自糾。項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)本單位負(fù)責(zé)建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行自查自糾，有關(guān)主管部門要對(duì)履行項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案和監(jiān)管職責(zé)的情況進(jìn)行自查自糾。要按照部明確的排點(diǎn)，梳理自查項(xiàng)目，細(xì)化自查內(nèi)容，認(rèn)真開展自查自糾。時(shí)間從2011年12月下旬到2012年上旬結(jié)束。在自查自糾工作中要認(rèn)真填寫《建設(shè)項(xiàng)目自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》。
（二）重點(diǎn)抽查。要按照“誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)；誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真做好抽查督導(dǎo)工作。根據(jù)上級(jí)部署，省、市、縣各級(jí)進(jìn)行重點(diǎn)抽查、督查面分別是20%、30%和40%。局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組將組織人員在2012年元月中下旬對(duì)各單位負(fù)責(zé)建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)抽查。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。排查問題是開展專項(xiàng)治理工作的重要步驟和基礎(chǔ)。各單位要高度重視排查工作，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，徹底清查，找準(zhǔn)問題，認(rèn)真整改，確保全面排查不留死角，重點(diǎn)抽查不走過場(chǎng)。要結(jié)合實(shí)際，細(xì)化工作內(nèi)容，對(duì)本單位排查工作的時(shí)間進(jìn)度、工作步驟和工作方式做出具體安排。要實(shí)行嚴(yán)格的工作責(zé)任制，明確有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員的責(zé)任，建立工作臺(tái)賬，嚴(yán)肅認(rèn)真地填報(bào)排查工作統(tǒng)計(jì)表，并由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽署意見。對(duì)自查不認(rèn)真、填報(bào)不實(shí)，在重點(diǎn)抽查中發(fā)現(xiàn)問題的，要對(duì)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施嚴(yán)格的問責(zé)。
根據(jù)XX市紀(jì)委監(jiān)委《河南XXXXX有限公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作實(shí)施方案》文件要求，XX黨支部高度重視，結(jié)合實(shí)際，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中可能存在的腐敗和作風(fēng)問題在內(nèi)的情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、本次排查工作實(shí)施情況
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)研究決定成立河XXX內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，由黨支部書記XX同志任組長(zhǎng)、其它領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長(zhǎng)，人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環(huán)衛(wèi)管理部、園林綠化管理部等部門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
（二）分段進(jìn)行排查整改。一是自查時(shí)間從11月6日之日起至11月11日結(jié)束。自查工作責(zé)任部門有：人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環(huán)衛(wèi)管理部、園林綠化管理部、燈飾照明管理部、隧道管理中心等部門。領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門按照要求，堅(jiān)持分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理。結(jié)合本單位、本部門、本崗位的實(shí)際，由上到下、由部門到個(gè)人，根據(jù)每個(gè)崗位的不同特點(diǎn)，采取“自己找、大家提，組織點(diǎn)、相互幫”的方式，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，克服避重就輕，敷衍了事的思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真填寫《企業(yè)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，做到邊查找邊改進(jìn)，通過查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患，進(jìn)一步完善制度措施，進(jìn)行有效防控，切實(shí)追求每個(gè)工作環(huán)節(jié)的實(shí)效。
（三）以問題為導(dǎo)向進(jìn)行排查。本次排查是以回歸本源、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，為準(zhǔn)繩，主要圍繞的七種表現(xiàn)形式，排查整治本單位存在的突出問題，有什么排查什么，有什么問題解決什么問題。在全面排查的基礎(chǔ)上，逐一列出問題清單并建檔立案，逐項(xiàng)對(duì)照整改，嚴(yán)格自查自糾。
二、下一步措施
一是健全機(jī)制，完善制度，全面構(gòu)建點(diǎn)線面相結(jié)合的廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)防控體系。采取定期自查、重點(diǎn)抽查的方法，對(duì)出現(xiàn)的苗頭性問題，及時(shí)采取監(jiān)控措施。由內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)崗位職責(zé)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二是與廉政教育相結(jié)合，深化干部職工對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的認(rèn)識(shí)。提高參與意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和防范意識(shí)，并與崗位職責(zé)相結(jié)合，規(guī)范崗位職責(zé)，建立長(zhǎng)效防范機(jī)制。
三是圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。結(jié)合崗位職責(zé)，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，把現(xiàn)有制度充實(shí)到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的各項(xiàng)防控措施中，針對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，決策機(jī)制、議事規(guī)則、行政、財(cái)務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度。
四是定期開展述職述廉、民主生活會(huì)、民主評(píng)議和民主測(cè)評(píng)。通過開展干部述職述廉，民主測(cè)評(píng)和征求群眾意見的形式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問題發(fā)展成違法違規(guī)違紀(jì)行為。
一、專項(xiàng)檢查的目的任務(wù)
主要檢查年以來農(nóng)村低保各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)情況。嚴(yán)格按照《省農(nóng)村居民最低生活保障制度實(shí)施意見》要求，逐村逐戶進(jìn)行排查，堅(jiān)決糾正“拆戶”、“合戶”、“一戶保一人”、一戶領(lǐng)取多戶、暗中平均發(fā)放、沒有嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批程序和層層分解所謂指標(biāo)等錯(cuò)誤做法，杜絕“關(guān)系保”、“人情保”和平均發(fā)放農(nóng)村低保金的行為，確保農(nóng)村低保各項(xiàng)政策落到實(shí)處。
二、檢查的主要內(nèi)容
（一）核查審批
1、村委會(huì)公示情況。村委會(huì)收到農(nóng)村困難群眾辦理農(nóng)村低保的申請(qǐng)后，進(jìn)行入戶評(píng)估、調(diào)查核實(shí)、村委會(huì)評(píng)議、張榜公示情況；民政部門將審批結(jié)果反饋到各村后，村委會(huì)再次張榜公示情況；
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）核實(shí)、把關(guān)情況；
3、民政部門審核、審批情況。
（二）資金發(fā)放
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）低保證發(fā)放及辦理一卡通情況；
2、民政部門提供農(nóng)村低保金明細(xì)情況；
3、財(cái)政部門下?lián)艿捅＝鹎闆r；
4、農(nóng)村合作銀行發(fā)放低保金情況；
5、有無挪用、截留、貪污低保金現(xiàn)象。
（三）檔案管理
1、各級(jí)低保檔案的規(guī)范、完善情況；
2、檔案室及檔案用品的配備情況；
3、檔案管理人員的配備情況；
4、農(nóng)村低保落實(shí)及處理情況。
三、檢查的方法步驟
檢查采取單位自查自糾與督導(dǎo)檢查相結(jié)合的方法，分宣傳部署、自查自糾、重點(diǎn)抽查、總結(jié)完善四個(gè)階段進(jìn)行：
（一）宣傳部署階段
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照通知要求，層層傳達(dá)，宣傳到位。組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)政策、規(guī)定，明確檢查的目的、要求，根據(jù)實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的工作方案。
（二）自查自糾階段
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位按照督導(dǎo)檢查內(nèi)容認(rèn)真搞好自查，對(duì)查擺出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并形成自查報(bào)告，于前報(bào)縣紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室。
（三）重點(diǎn)抽查階段
1、聽取匯報(bào)：到相關(guān)單位聽取情況介紹；
2、查看資料：查看低保檔案及相關(guān)制度建立情況；
3、深入走訪：走訪部分低保戶及其他群眾，了解低保政策在本村的貫徹落實(shí)情況，了解辦理程序規(guī)范情況和低保金領(lǐng)取情況；
4、組織抽查：對(duì)各行政村的低保工作情況進(jìn)行抽查，抽查面不低于20%；
5、開展暗訪：暗訪部分低保戶和其他群眾，了解低保對(duì)象的確定及公示情況；
6、調(diào)查落實(shí)：對(duì)舉報(bào)或檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)調(diào)查處理。
（四）總結(jié)完善階段
分析各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)部門在農(nóng)村低保工作中存在的問題與不足，及時(shí)反饋，限期整改。總結(jié)全縣農(nóng)村低保工作情況，形成總結(jié)報(bào)告，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題完善有關(guān)制度和規(guī)定。
在部署發(fā)動(dòng)階段，我們成立了象山小學(xué)民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)專班和工作專班，制定了行評(píng)工作實(shí)施方案，上報(bào)區(qū)教育局，下發(fā)到各科室各年級(jí)組。專門召開了動(dòng)員大會(huì)，貫徹落實(shí)省市區(qū)行評(píng)工作會(huì)議精神，對(duì)我校行評(píng)工作進(jìn)行動(dòng)員和部署。通過學(xué)校網(wǎng)站、新聞媒體、墻報(bào)板報(bào)、宣傳專欄等形式，大力宣傳行評(píng)工作的意義、作用、內(nèi)容和要求，以及學(xué)校職能、教育相關(guān)政策法規(guī)，營(yíng)造良好的行評(píng)氛圍。學(xué)校選聘了八位監(jiān)督員，層層簽訂了行風(fēng)建設(shè)承諾書，及時(shí)向局行評(píng)辦報(bào)告我校行評(píng)工作進(jìn)展情況。
在自查自糾階段，學(xué)校邀請(qǐng)部分人大代表、政協(xié)委員、行評(píng)監(jiān)督員視察我校工作，聽取他們對(duì)我校工作的意見和建議，邀請(qǐng)教育局行評(píng)辦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我校行評(píng)工作進(jìn)行督查指導(dǎo)。學(xué)校還采取發(fā)放征求意見表、走訪有關(guān)部門和各級(jí)各類人員、組織召開各類座談會(huì)等方式，廣泛聽取社會(huì)各界和人民群眾對(duì)我校工作的意見。同時(shí)，學(xué)校班子成員深入到各自蹲點(diǎn)的科室和年級(jí)組，指導(dǎo)他們就評(píng)議的六項(xiàng)內(nèi)容開展自查自糾，認(rèn)真查找問題并及時(shí)研究解決辦法。各科室、年級(jí)組以及廣大教職工，以規(guī)范教育教學(xué)行為及教師師德師風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)開展自查自糾，寫出了詳實(shí)的自查報(bào)告。
在集中整改階段，學(xué)校結(jié)合自查，對(duì)存在的問題逐條對(duì)照檢查，分析原因，制定整改方案，制定了具體的整改措施。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將整改工作中的具體任務(wù)、目標(biāo)和要求分解到具體的科室和年級(jí)組，明確整改職責(zé)和期限，抓好整改的落實(shí)。并針對(duì)存在的問題，堅(jiān)持從制度上找原因，進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。學(xué)校行評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)工作小組成員進(jìn)行跟蹤督辦，深入到各自聯(lián)系的科室和年級(jí)組，督查指導(dǎo)整改，帶著對(duì)有關(guān)問題、意見、建議的落實(shí)整改情況，及時(shí)回訪相關(guān)部門和相關(guān)人員，進(jìn)一步征求意見。整改工作結(jié)束后，各科室、各年級(jí)組和全體教職工都認(rèn)真撰寫了整改報(bào)告，及時(shí)報(bào)送學(xué)校行評(píng)辦，學(xué)校行評(píng)辦匯總后形成學(xué)校整改工作報(bào)告，上報(bào)了教育局行評(píng)辦。對(duì)于在行評(píng)中發(fā)現(xiàn)的典型違紀(jì)事件，立即查處，并按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施了責(zé)任追究。
在接受測(cè)評(píng)和考核總結(jié)階段，學(xué)校針對(duì)前期的自查自糾和行評(píng)監(jiān)督員提出的意見和建議，進(jìn)一步地開展專項(xiàng)整改工作，確保問題得到盡快解決。并向教育局行評(píng)辦匯報(bào)前一階段行評(píng)整改工作的進(jìn)展情況，積極配合教育局行評(píng)辦做好問卷調(diào)查、專項(xiàng)測(cè)評(píng)和日常檢查考核工作。行評(píng)工作完成后，各科室各年級(jí)組和廣大教職工針對(duì)行評(píng)工作進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)。學(xué)校針對(duì)行評(píng)反映出來的問題和整改情況，依照法律法規(guī)和有關(guān)政策，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制，使各項(xiàng)工作更加制度化、規(guī)范化、法制化，并寫出了書面總結(jié)。
下面是我校民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作的幾點(diǎn)特色做法：
一、 在校園網(wǎng)上開辟宣傳專欄。
一是用浮動(dòng)標(biāo)語在學(xué)校網(wǎng)站上宣傳政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作，二是學(xué)校的民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作絕大部分資料都上傳到校園網(wǎng)上。
二、 全方位簽訂承諾書。
在學(xué)校民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作動(dòng)員大會(huì)上，校長(zhǎng)與各年級(jí)組長(zhǎng)簽訂承諾書，各年級(jí)組長(zhǎng)與各組教職工簽訂承諾書。（包括生活老師也是這樣）
三、 自查評(píng)議形式多樣。
在自查自糾階段，學(xué)校各科室和全體教職工都召開座談會(huì)進(jìn)行自查他查，撰寫了自查報(bào)告。學(xué)校向全校家長(zhǎng)發(fā)放征求意見表，回收了絕大部分意見表。學(xué)校召開行評(píng)監(jiān)督員會(huì)議，聽取他們的意見和建議，有的監(jiān)督員還寫有書面發(fā)言材料。另外，學(xué)校還向社會(huì)公布了舉報(bào)電話，接受社會(huì)各界的意見建議。
一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)全國(guó)、全省糾風(fēng)工作會(huì)議的部署和要求，以確保資金安全、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、促進(jìn)社會(huì)和諧為目標(biāo)，以落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策措施、提高資金管理使用效益、健全資金管理制度、查處違規(guī)違紀(jì)問題為重點(diǎn)，著力解決涉農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金管理中的突出問題，更好地維護(hù)農(nóng)民群眾的合法權(quán)益，確保中央、省、市、縣各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。
二、檢查的內(nèi)容和范圍
(一)20*年度和2008年度農(nóng)業(yè)部門“農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)陽光工程資金”和扶貧部門“貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目資金”的管理使用情況。
(二)20*年度和2008年度良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)和能繁母豬補(bǔ)貼的發(fā)放情況。
(三)20*年度和2008年度新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的籌集和管理使用情況。
三、檢查的方法和步驟
(一)自查自糾階段(7月底一8月上旬)
1.由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、華僑農(nóng)場(chǎng)管理區(qū)、縣直有關(guān)單位根據(jù)所涉及的檢查內(nèi)容，成立涉農(nóng)資金專項(xiàng)檢查工作組，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹實(shí)施工作方案，組織開展本地、本行業(yè)的專項(xiàng)檢查工作。
2.自查自糾的主要內(nèi)容：一是農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金的數(shù)量、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)質(zhì)量和效果，重點(diǎn)是有無弄虛作假、截留、挪用甚至貪污專項(xiàng)資金的行為；二是“三項(xiàng)補(bǔ)貼”的發(fā)放情況，重點(diǎn)為是否按照規(guī)定兌付給農(nóng)民群眾，是否存在截留、挪用涉農(nóng)補(bǔ)貼的行為；三是新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金籌集的數(shù)量、就醫(yī)農(nóng)民享受補(bǔ)貼的情況，重點(diǎn)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下定點(diǎn)醫(yī)療單位藥品入口關(guān)、參保農(nóng)民就醫(yī)補(bǔ)貼兌現(xiàn)及有無弄虛作假、騙取新農(nóng)合資金的行為等。
3.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、華僑農(nóng)場(chǎng)管理區(qū)、涉農(nóng)部門于8月18日前向縣政府糾風(fēng)辦上報(bào)清理工作總結(jié)和統(tǒng)計(jì)表(附后)。
(二)抽查匯總階段(8月上旬一8月中旬)
清理工作期間，涉農(nóng)資金專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)相關(guān)單位情況反映和有關(guān)群眾舉報(bào)，對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、部門涉農(nóng)經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行重點(diǎn)督查，對(duì)重點(diǎn)案件進(jìn)行查辦。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任
專項(xiàng)檢查工作在縣糾風(fēng)辦統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。為使檢查工作順利開展，由縣糾風(fēng)辦牽頭，農(nóng)業(yè)、扶貧、衛(wèi)生、畜牧、物價(jià)、財(cái)政等相關(guān)部門參加，成立涉農(nóng)資金專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：高海榮，副組長(zhǎng)：陳健，成員：錢偉、趙學(xué)富、朱虹昆、羅小平、周洪生、劉茜、崔勇、王惠瓊。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由劉茜兼任。辦公室職責(zé)是：根據(jù)《實(shí)施方案》制定具體工作計(jì)劃；按照縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排，具體組織協(xié)調(diào)全縣涉農(nóng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查等工作；每個(gè)階段定期向縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告工作情況，提出下一步工作建議。
這次檢查的兩年度、6大項(xiàng)涉農(nóng)資金，具有資金來源渠道多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，使用范圍廣等特點(diǎn)。從來源渠道看，有本級(jí)財(cái)政安排的資金，有上級(jí)財(cái)政下達(dá)的補(bǔ)助資金，還有有關(guān)部門安排的專項(xiàng)資金；從分配使用方面看，有直接對(duì)農(nóng)民個(gè)人的補(bǔ)貼，也有對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)助，還有新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金；從涉及部門或領(lǐng)域看，有農(nóng)業(yè)、扶貧、畜牧、衛(wèi)生以及財(cái)政等多部門、多領(lǐng)域。因此，在工作中要充分認(rèn)識(shí)到情況的復(fù)雜性和任務(wù)的艱巨性，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，深入細(xì)致，全面推進(jìn)。
（二）抓住關(guān)鍵，突出重點(diǎn)
一要抓住自查自糾這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，集中力量深入調(diào)查，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉農(nóng)部門做好自查自糾工作，尤其要在對(duì)好賬目、核準(zhǔn)資金環(huán)節(jié)上做細(xì)致的工作。二要突出重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目，將群眾反映頻繁，問題突出的資金納入重點(diǎn)檢查范圍，組織專門力量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。
隨著國(guó)家審計(jì)法制建設(shè)的不斷加強(qiáng)，各項(xiàng)準(zhǔn)則、規(guī)定等國(guó)家審計(jì)規(guī)范陸續(xù)頒布，審計(jì)工作正逐步步入法制化、制度化、規(guī)范化軌道。但在審計(jì)實(shí)踐中，由于審計(jì)人員所接觸到的問題千差萬別，法律、法規(guī)以及審計(jì)規(guī)范，不可能做到對(duì)每項(xiàng)問題都做出統(tǒng)一規(guī)定，這就需要審計(jì)人員在處理具體問題時(shí)進(jìn)行具體分析，把握原則，因事制宜，做出恰如其分的審計(jì)處理。現(xiàn)就以下幾個(gè)具體問題如何進(jìn)行審計(jì)處理作一探討：
一、審計(jì)中查出不屬于違反財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及違反《審計(jì)法》的違法行為審計(jì)機(jī)關(guān)如何處理
審計(jì)中經(jīng)常會(huì)遇到審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，有些并不是違反財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的行為，而是諸如計(jì)劃、業(yè)務(wù)、人事、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)等等其他方面的問題。比如，虛報(bào)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、不按規(guī)定保管會(huì)計(jì)資料、工程驗(yàn)收中弄虛作假出具虛假驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，對(duì)這些問題一些專門的法律、法規(guī)也規(guī)定了相應(yīng)的處理、處罰措施，審計(jì)人員能否依據(jù)這些法律、法規(guī)進(jìn)行處理、處罰呢？目前有兩種觀點(diǎn)：一種認(rèn)為，審計(jì)是一種經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，凡是與經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有關(guān)的違法行為，審計(jì)機(jī)關(guān)都有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行處理、處罰，持此種觀點(diǎn)的法律依據(jù)是，《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》第四條第二款，“審計(jì)機(jī)關(guān)以法律、法規(guī)和國(guó)家其他有關(guān)財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的規(guī)定為審計(jì)評(píng)價(jià)和處理、處罰依據(jù)”；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，審計(jì)只限于對(duì)國(guó)家規(guī)定范圍內(nèi)的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，只有與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的法律、法規(guī)及其規(guī)定才能成為審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)和處理、處罰的依據(jù)，不屬于違反財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的行為以及違反《審計(jì)法》的行為，如果國(guó)家沒有專門的規(guī)定，審計(jì)機(jī)關(guān)不能直接進(jìn)行處理、處罰，持此種觀點(diǎn)的法律依據(jù)是，新頒布的《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第三條第二款，“審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的法律、法規(guī)和國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定”。筆者傾向于第二種觀點(diǎn)。因?yàn)槿魏尾块T和單位都有一定的職權(quán)范圍，審計(jì)機(jī)關(guān)也不例外，從我國(guó)《憲法》第九十一條看，設(shè)立審計(jì)機(jī)關(guān)的目的非常明確，“國(guó)務(wù)院設(shè)立審計(jì)機(jī)關(guān)，對(duì)國(guó)務(wù)院各部門和地方各級(jí)政府的財(cái)政收支，對(duì)國(guó)家的財(cái)政金融機(jī)構(gòu)和企事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督”。新的《審計(jì)法》第二條第二款、第三款也明確規(guī)定“國(guó)務(wù)院各部門和地方各級(jí)人民政府及其各部門的財(cái)政收支，國(guó)有的金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支，以及其他依照本法規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支，依照本法規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)前款所列財(cái)政收支或者財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督”。很明顯，審計(jì)的對(duì)象或客體是財(cái)政、財(cái)務(wù)收支，根據(jù)責(zé)權(quán)一致的原則，審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)只能對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，并在其法定職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行處理、處罰。超出其法定職權(quán)范圍則屬違法。這里需要明確三層意思：一是審計(jì)機(jī)關(guān)必須向依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位作出審計(jì)決定，對(duì)不屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位不能進(jìn)行處理、處罰；二是必須對(duì)違反國(guó)家財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支規(guī)定的行為作出審計(jì)決定，對(duì)于超出了財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支范圍的事項(xiàng)，審計(jì)機(jī)關(guān)無權(quán)作出審計(jì)決定；三是審計(jì)機(jī)關(guān)作出審計(jì)處理、處罰的種類和幅度，應(yīng)當(dāng)符合《審計(jì)法》和《審計(jì)法實(shí)施條例》及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定審計(jì)機(jī)關(guān)有權(quán)作出的處理、處罰的種類和幅度。當(dāng)審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)中，查出不屬于違反財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及違反《審計(jì)法》的違法行為時(shí)，正確的做法應(yīng)當(dāng)是，按有關(guān)規(guī)定移送有權(quán)部門處理。
二、審計(jì)中查出被審計(jì)單位已自行糾正的違法問題如何處理
審計(jì)前要求被審計(jì)單位進(jìn)行自查自糾，是審計(jì)機(jī)關(guān)的一貫做法，但對(duì)被審計(jì)單位自查自糾的有關(guān)問題如何處理，目前尚無明確規(guī)定，實(shí)際工作中做法各不相同。一種做法是，對(duì)被審計(jì)單位自查自糾的問題，審計(jì)報(bào)告中不再作為問題進(jìn)行反映；另一種做法是，對(duì)自查自糾的問題，審計(jì)報(bào)告仍如實(shí)進(jìn)行反映，只是在進(jìn)行審計(jì)處理、處罰時(shí)，注明該單位有自查自糾的環(huán)節(jié)，將其作為從輕、減輕或免于處罰的一條理由；還有一種做法，是因事制宜，不同問題，不同處理。具體的講就是，對(duì)自糾后沒有不良后果的，審計(jì)報(bào)告不再進(jìn)行反映，比如記賬錯(cuò)誤造成原來賬目不平，已及時(shí)糾正，對(duì)不合規(guī)定的入賬發(fā)票自行進(jìn)行了訂正，對(duì)漏繳的稅（費(fèi)）及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)交等。對(duì)自查自糾后原違法過程不能消失，且有一定不良后果的，將違法過程如實(shí)在報(bào)告中反映，并視其情節(jié)予以從輕、減輕或免于處罰，比如對(duì)亂收費(fèi)及時(shí)予以取消并退還違規(guī)收費(fèi)款項(xiàng)，對(duì)私存私放財(cái)政資金行為及時(shí)將存折撤銷，對(duì)減收、緩收財(cái)政收入的行為及時(shí)補(bǔ)收等。筆者認(rèn)為，上述三種做法中，第三種處理方法比較恰當(dāng)。建議上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)以此規(guī)范各級(jí)審計(jì)工作行為。
三、審計(jì)查出以前年度需要沖轉(zhuǎn)或者調(diào)整賬目的事項(xiàng)如何處理
這個(gè)問題也是審計(jì)人員在審計(jì)實(shí)踐中經(jīng)常遇到的，比如行政單位將應(yīng)計(jì)收入記入“暫存款”科目，將應(yīng)計(jì)支出記入“暫付款”科目，企業(yè)單位將應(yīng)在福利基金中列支的福利支出在管理費(fèi)中列支，或?qū)?yīng)在工資中列支的支出項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中列支，專項(xiàng)資金使用單位將不應(yīng)在專項(xiàng)資金中列支的支出列入專項(xiàng)資金工程支出等等，對(duì)這些問題，審計(jì)人員一般都在審計(jì)決定書中，指明要求被審計(jì)單位沖轉(zhuǎn)或調(diào)整有關(guān)賬目，屬于挪用專項(xiàng)資金的要求歸還原資金渠道。對(duì)上述問題，雖然都發(fā)生在以前年度，但有的需要對(duì)以前年度的賬目進(jìn)行調(diào)整，如行政單位將應(yīng)計(jì)收入記入“暫存款”科目，將應(yīng)計(jì)支出記入“暫付款”科目，發(fā)現(xiàn)類似問題，必須對(duì)上年年度的收入、支出、結(jié)余等賬目進(jìn)行調(diào)整。有的則可以在以后年度進(jìn)行調(diào)整，如專項(xiàng)資金使用單位將不應(yīng)在專項(xiàng)資金中列支的支出列入專項(xiàng)資金工程支出等，則可直接在以后年度進(jìn)行賬目調(diào)整。有的則無須再進(jìn)行調(diào)整，如企業(yè)單位將應(yīng)在福利基金中列支的福利支出在管理費(fèi)中列支，或?qū)?yīng)在工資中列支的支出項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中列支，因前項(xiàng)影響到企業(yè)損益，涉及到補(bǔ)稅或退稅，應(yīng)直接在當(dāng)年補(bǔ)稅或退稅即可，通過“以前年度損益”賬目進(jìn)行調(diào)整，后項(xiàng)因不影響企業(yè)損益，不涉及補(bǔ)稅或退稅，筆者認(rèn)為則無須再?zèng)_轉(zhuǎn)或調(diào)整以前年度有關(guān)賬目。
