時(shí)間：2023-06-08 11:27:00
開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
學(xué)習(xí)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)心得體會(huì)
作為一名財(cái)務(wù)部關(guān)鍵崗位員工，自從系列學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)院《嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控》系列手冊(cè)特別是財(cái)務(wù)部分以來(lái)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控有了更為深刻的認(rèn)識(shí)。
嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)財(cái)務(wù)部分共27個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中A類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè)，B類(lèi)16個(gè)，C類(lèi)8個(gè)。涉及資金、資產(chǎn)、預(yù)算考核、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和分院個(gè)性化流程。
A類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及賬戶(hù)開(kāi)立，合作銀行審批及超標(biāo)差旅費(fèi)問(wèn)題，這一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要是資金方面，資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一直是風(fēng)險(xiǎn)防控的重中之重，我重在學(xué)習(xí)思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制等三方面。針對(duì)自己的工作找到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，進(jìn)行自我防控。
通過(guò)學(xué)習(xí)B類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，B類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等涉及資產(chǎn)管理、預(yù)算考核等18個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我決定在通過(guò)學(xué)習(xí)提高了我們關(guān)鍵崗位的思想政治素質(zhì)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，使我們樹(shù)立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)利觀。在整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程中，我做到了認(rèn)認(rèn)真真的學(xué)，扎扎實(shí)實(shí)的學(xué)，使自己有強(qiáng)烈的責(zé)任感和緊迫感，在工作中切實(shí)找到切入點(diǎn)，并做到學(xué)以致用，在自己的崗位上先鋒模范作用，起到帶頭和帶動(dòng)作用。
通過(guò)學(xué)習(xí)C類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我更深切體會(huì)到了防微杜漸的重要性，日常工作生活中可能出現(xiàn)或正在演化中的腐敗問(wèn)題，采取前期預(yù)防、中期控制、后期處置等措施的重要性，就是查找出常工作生活中的廉政風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地制定防范措施，在各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制，從而最大限度地降低腐敗行為發(fā)生的可能性。
一是始終保持良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。學(xué)習(xí)是每一名關(guān)鍵崗位員工的必修課，只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)才能提高自身素質(zhì)和能力，不學(xué)習(xí)思想就無(wú)法進(jìn)步，能力就無(wú)法提高，方法就無(wú)法改進(jìn)。
二是始終保持廉潔自律的行為規(guī)范。兩袖清風(fēng)，清正廉潔，這是每一名關(guān)鍵崗位最基本的行為準(zhǔn)繩。黨一直教育我們要廉潔奉公、嚴(yán)格自律，經(jīng)常向大家敲警鐘。牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，自重、自律、自醒，排除非份之想，，終保持的浩然正氣。
三是要始終保持艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)。要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng)，恪守黨的宗旨，提倡勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，始終不渝地保持和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)。
四是遵紀(jì)守法，按規(guī)章辦事，防微杜漸，從我做起，不斷提高拒腐防變的能力。
關(guān)鍵詞：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控 構(gòu)建 懲防體系
1 開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的意義
“十二五”期間，晉城煤業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持“以煤為基、多元發(fā)展”，構(gòu)建起了“煤炭、煤化工、煤層氣、電力、煤機(jī)制造、新興產(chǎn)業(yè)”六大產(chǎn)業(yè)相互支撐、競(jìng)相發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的煤炭企業(yè)，直接面對(duì)社會(huì)的各個(gè)階層、區(qū)域，對(duì)外掌握著審批、經(jīng)營(yíng)等公共權(quán)力，對(duì)內(nèi)涉及到干部隊(duì)伍、財(cái)務(wù)物資等管理權(quán)力。有權(quán)力就意味著有風(fēng)險(xiǎn)，如何防范管理，提高拒腐防變能力，是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重點(diǎn)工作之一。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是指依照煤礦企業(yè)管理職責(zé)，重點(diǎn)圍繞行使審批、經(jīng)營(yíng)管理、隊(duì)伍管理等權(quán)力，針對(duì)工作崗位和環(huán)節(jié)可能發(fā)生的問(wèn)題，制定防范措施，防范管理人員在行使行政權(quán)力的過(guò)程中的廉政風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展具有煤炭企業(yè)管理特點(diǎn)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理，是晉煤集團(tuán)堅(jiān)持把加強(qiáng)權(quán)力內(nèi)控建設(shè)作為重要抓手，全力構(gòu)建“563”懲治和預(yù)防腐敗體系的重要一環(huán)，對(duì)于深入推進(jìn)企業(yè)反腐倡廉建設(shè)意義深遠(yuǎn)。
2 晉煤集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)主要內(nèi)容及實(shí)施途徑
晉煤集團(tuán)推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理，立足于防，著眼于控，以網(wǎng)格化思路從每個(gè)領(lǐng)域、每個(gè)崗位、每個(gè)節(jié)點(diǎn)入手，進(jìn)一步完善工作體系，優(yōu)化循環(huán)流程，著力打造責(zé)權(quán)利公開(kāi)運(yùn)行的立體防護(hù)網(wǎng)絡(luò)，在提升防控管理科學(xué)化水平的基礎(chǔ)上，突出各級(jí)管理人員行為安全，著力構(gòu)建以堅(jiān)持制度建設(shè)為主線(xiàn)，以建設(shè)三大機(jī)制為重點(diǎn)，以推進(jìn)“干事干凈”管理法為載體，堅(jiān)持點(diǎn)-線(xiàn)-面結(jié)合為手段，健全完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的本企業(yè)懲防體系建設(shè)，推進(jìn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)管理過(guò)程責(zé)權(quán)對(duì)等，管理流程規(guī)范有序，初步探索構(gòu)筑“多渠道問(wèn)題、全過(guò)程防范風(fēng)險(xiǎn)、按程序追責(zé)查處”的懲防體系建設(shè)新路子。
2.1 實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控主要內(nèi)容
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施推進(jìn)，是結(jié)合本單位工作實(shí)際，建立以“查、防、控”為核心內(nèi)容的“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，實(shí)現(xiàn)崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)化防控，有效預(yù)防和化解潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要以“查”為基礎(chǔ)，建立風(fēng)險(xiǎn)排查系統(tǒng)。排查風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵是把好“準(zhǔn)確關(guān)”，要摸清職權(quán)底數(shù)，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.1.1 制訂專(zhuān)項(xiàng)排查方案。制訂下發(fā)《關(guān)于深化“干事干凈”管理法，進(jìn)一步加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的意見(jiàn)》，確定全面和重點(diǎn)相結(jié)合的排查方法。
2.1.2 梳理職權(quán)清單。針對(duì)本單位、本部門(mén)具有業(yè)務(wù)處置權(quán)的重點(diǎn)崗位和敏感崗位，結(jié)合所在崗位職責(zé)，對(duì)各自行使的職權(quán)進(jìn)行全面梳理，形成單位（部門(mén)）和個(gè)人職權(quán)清單。
2.1.3 查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是整個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作基礎(chǔ)。應(yīng)該定期督查廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的進(jìn)展情況。對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題較多，不夠重視的部門(mén)，約談其部門(mén)負(fù)責(zé)人，督促其查找原因，及時(shí)整改。通過(guò)嚴(yán)抓教育管理促進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展。深入查找潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，要求人人參與人人受教育人人接受監(jiān)督。
①查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)層面。關(guān)鍵在于對(duì)照工作領(lǐng)域職責(zé)和工作環(huán)節(jié)找準(zhǔn)找全領(lǐng)導(dǎo)班子、部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要圍繞“三重一大”事項(xiàng)，查找在決策程序等制度機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找同時(shí)還要查找個(gè)人在思想道德、履行崗位職責(zé)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
②查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體內(nèi)容。一是單位、部門(mén)圍繞業(yè)務(wù)工作主要查找在業(yè)務(wù)流程中存在或潛在制度機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在查找單位部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，編制部門(mén)主要業(yè)務(wù)工作流程圖；二是查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)查找在個(gè)人履行職責(zé)、執(zhí)行制度和在行使權(quán)力過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)，主要查找思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.2 推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)實(shí)施途徑
2.2.1 以“防”為關(guān)鍵，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。“防”是常態(tài)，這個(gè)過(guò)程關(guān)鍵是以“防”為重點(diǎn)，把好“實(shí)用關(guān)”。樹(shù)立“管行為必須管思想、管結(jié)果必須管過(guò)程、管業(yè)務(wù)必須管廉政”的廉潔理念，堅(jiān)持“以崗位為點(diǎn)、以業(yè)務(wù)流程為線(xiàn)、以制度建設(shè)為面”的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控模式，全面制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，實(shí)行分層自控。對(duì)確認(rèn)的崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)鎖定履職界限、規(guī)范操作程序、完善紀(jì)檢監(jiān)察制度，強(qiáng)化責(zé)權(quán)利規(guī)范、透明運(yùn)行。
①分析確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取集體評(píng)定、組織審核的方式，認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能造成的危害程度，按照“高、中、低”三個(gè)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，在確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的同時(shí)，建立相應(yīng)的管理臺(tái)賬和廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。
②建立健全預(yù)警機(jī)制。對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在或可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、大小、危害程度和發(fā)生頻率，依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、所在科室（部門(mén)）、單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三者結(jié)合，具體劃分為“A（風(fēng)險(xiǎn)程度很高）、B（風(fēng)險(xiǎn)程度較高）、C（風(fēng)險(xiǎn)程度一般）”三個(gè)等級(jí)，根據(jù)三個(gè)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的共同屬性、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的差異以及風(fēng)險(xiǎn)形成過(guò)程，通過(guò)建立和完善前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三位一體”的防控體系，將預(yù)防腐敗融入到實(shí)際工作中，貫穿于各項(xiàng)工作流程，超前處置廉政風(fēng)險(xiǎn)。
③制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。根據(jù)已界定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別，個(gè)人要對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法；部門(mén)科室風(fēng)險(xiǎn)，由基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子圍繞決策、執(zhí)行過(guò)程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并接受群眾監(jiān)督，并報(bào)本單位紀(jì)委備案。其中，副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部和單位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施要報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委企廉辦備案。
2.2.2 以“控”為核心，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)。制約控制這個(gè)過(guò)程關(guān)鍵是把好“制約關(guān)”，以“控”為手段，通過(guò)建立健全制度體系、廉潔教育機(jī)制，利用述職述廉、重大事項(xiàng)報(bào)告、集體決策、簽訂責(zé)任書(shū)、公開(kāi)承諾等渠道建全廉潔風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，打造監(jiān)督制約防線(xiàn)，形成對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控。
①健全制度體系。一是完善崗位廉潔標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化檢查考核。針對(duì)查找的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照崗標(biāo)與崗位實(shí)際緊密結(jié)合、有效防控風(fēng)險(xiǎn)的原則，及時(shí)修訂完善崗位廉潔標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實(shí)“季清年結(jié)”的要求，加強(qiáng)對(duì)崗位廉潔標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。二是提高制度的執(zhí)行力。晉煤集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)一以貫之抓好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一系列制度落實(shí)，強(qiáng)化制度落實(shí)情況監(jiān)督檢查考評(píng)機(jī)制，協(xié)同審計(jì)、法律、巡視督察等執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門(mén)加大對(duì)“三重一大”實(shí)施情況、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況等方面的監(jiān)督，并把監(jiān)督結(jié)果納入“干事干凈”管理法考核范圍，對(duì)不按制度行權(quán)、不按制度辦事、制度得不到落實(shí)的，嚴(yán)格追責(zé)。
②建立廉政教育機(jī)制。只有堅(jiān)持靠過(guò)硬的制度框架才能形成良好的長(zhǎng)效機(jī)制，無(wú)論是黨風(fēng)廉政建設(shè)還是作風(fēng)問(wèn)題，都要靠制度機(jī)制加以保障。要有效將最前沿的管理理論和方法有機(jī)結(jié)合起來(lái)，基于流程管理風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立了科學(xué)的管理體系。以教育為依托，繼續(xù)完善管理體系和廉政風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控軟件開(kāi)發(fā)，結(jié)合各部門(mén)需求，，形成一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧逃龣C(jī)制。
③加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督。一是根據(jù)實(shí)際工作現(xiàn)狀進(jìn)行主動(dòng)監(jiān)督。利用述職述廉、重大事項(xiàng)報(bào)告、集體決策、簽訂責(zé)任書(shū)、公開(kāi)承諾等形式，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)苗頭的個(gè)人進(jìn)行提醒、對(duì)預(yù)防不到位單位、部門(mén)進(jìn)行督促整改。二是把握內(nèi)控重點(diǎn)。對(duì)物資采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)、選拔聘用干部等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督，對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控不積極的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。
④建立責(zé)任追究機(jī)制。圍繞權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步找準(zhǔn)制度建設(shè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)和盲點(diǎn)，通過(guò)合理授權(quán)，明晰職責(zé)，細(xì)化自由裁量標(biāo)準(zhǔn)，完善罰繳分離、一審一核制等措施，健全權(quán)力運(yùn)行制度，形成行政執(zhí)法、行政審批、內(nèi)部管理等一整套防范廉政風(fēng)險(xiǎn)的“制度控制鏈條”。
⑤強(qiáng)化監(jiān)督，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)控。構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，明確監(jiān)督的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和責(zé)任人，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的事前、事中、事后的全程監(jiān)督，防范在前，將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
3 關(guān)于實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的幾點(diǎn)思考
3.1 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念在反腐倡廉建設(shè)中的具體應(yīng)用，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要抓手。“黨風(fēng)廉政教育和反腐倡廉工作要懲防并舉，充分體現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，要將預(yù)防關(guān)口前移，切實(shí)做到設(shè)防要嚴(yán)、要硬、要有效果?！逼髽I(yè)在推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作中緊緊結(jié)合本部門(mén)、本系統(tǒng)實(shí)際，突出重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)問(wèn)題，形成各具特色的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
3.2 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是對(duì)反腐敗規(guī)律認(rèn)識(shí)進(jìn)一步深化的重要?jiǎng)?chuàng)新成果，是提升企業(yè)管理水平的重要因素。要充分發(fā)揮廉政文化的感染、滲透和輻射作用，真正做到文化潤(rùn)其內(nèi)，養(yǎng)德固其本。組織開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，增強(qiáng)教育的感召力；充分發(fā)揮家庭助廉的作用，組織干部家屬座談會(huì)，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部家訪(fǎng)制，使家庭廉政教育實(shí)現(xiàn)經(jīng)常化、制度化、互動(dòng)化；建設(shè)廉政文化長(zhǎng)廊，啟用廉政屏保系統(tǒng)，張貼廉政宣傳畫(huà)，懸掛崗位廉政格言，開(kāi)展讀書(shū)思廉、監(jiān)督促廉等活動(dòng)，營(yíng)造廉潔從政氛圍。
3.3 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是預(yù)防腐敗，構(gòu)建和諧企業(yè)的重要切入。一是制定了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案，成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，依法規(guī)范職權(quán)，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱(chēng)、內(nèi)容、形式主體和法律依據(jù)。二是明確廉政風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)容，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定防控措施。單位、部門(mén)通過(guò)自查、群眾評(píng)議、征求意見(jiàn)、召開(kāi)民主生活會(huì)等方式，按照工作要求認(rèn)真查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定了切實(shí)具體的防控措施。三是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。單位、部門(mén)建立了包括本部門(mén)工作職責(zé)，按職責(zé)劃分的工作崗位，各工作崗位權(quán)利行使的依據(jù)、界限和責(zé)任，各工作崗位工作流程圖等內(nèi)容的廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。四是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作的開(kāi)展，以建立長(zhǎng)效機(jī)制為抓手，扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得實(shí)效。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，落實(shí)防控措施，提升全企廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力。通過(guò)廉政教育機(jī)制的建立，提升了全企的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和防范能力，增強(qiáng)自覺(jué)接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督的意識(shí)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的有效監(jiān)督。下一步，晉煤集團(tuán)還將在其他崗位開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，拓寬覆蓋面實(shí)現(xiàn)了廉政風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)同步防控。為推進(jìn)晉煤持續(xù)壯大，努力建設(shè)成為極具核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化新型能源集團(tuán)，真正筑起抵御廉政風(fēng)險(xiǎn)的牢固防線(xiàn)。
參考文獻(xiàn)：
[1]章新杰.關(guān)于國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的思考[J].新西部（理論版），2012（Z4）.
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，廣泛開(kāi)展思想動(dòng)員
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制。為切實(shí)抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作，根據(jù)縣紀(jì)委安排部署，及時(shí)組織全體工作人員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行了專(zhuān)題安排部署，明確了工作要求，落實(shí)了工作責(zé)任。成立了場(chǎng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相互配合的良好氛圍。
2、結(jié)合工作實(shí)際，制定實(shí)施方案。根據(jù)《實(shí)施方案》，結(jié)合就業(yè)處工作實(shí)際，起草了處黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方案，方案中明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的總體目標(biāo)、工作機(jī)制、各階段工作目標(biāo)和任務(wù)以及工作要求，并多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，講解權(quán)力職責(zé)及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找重點(diǎn)及方法，對(duì)有序開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作奠定了基礎(chǔ)。
3、大力宣傳，營(yíng)造氛圍。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一項(xiàng)要求高、涉面廣，時(shí)間緊、任務(wù)重的工作，我場(chǎng)緊密結(jié)合工作實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育，提高全場(chǎng)黨員干部的思想認(rèn)識(shí)，形成工作合力：一是傳達(dá)學(xué)習(xí)省、市、縣廉政工作會(huì)議精神，使全場(chǎng)上下深刻認(rèn)識(shí)了廉政建設(shè)的重要性，切實(shí)把廉政建設(shè)工作擺在更加突出的位置；二是加強(qiáng)廉政教育，多次組織集中學(xué)習(xí)，并展開(kāi)了熱烈的討論，讓全體黨員干部筑牢個(gè)人思想防線(xiàn)，達(dá)到了堅(jiān)定理想信念、加強(qiáng)道德修養(yǎng)，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣、汲取反面教訓(xùn)，努力自省自律的教育目的；三是組織場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子、中層骨干層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，從加強(qiáng)學(xué)習(xí)、履行崗位職責(zé)、廉潔自律等方面進(jìn)行責(zé)任分解、“一崗雙責(zé)”。通過(guò)宣傳教育，積極營(yíng)造濃郁的活動(dòng)氛圍，使干部職工在逐漸接受“廉政風(fēng)險(xiǎn)”這一全新概念的過(guò)程中，也充分認(rèn)識(shí)到了實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的重要性。
（二）扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)各項(xiàng)工作
1、梳理權(quán)力清單，編制職權(quán)目錄。根據(jù)《場(chǎng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方案》的安排，組織全體人員對(duì)權(quán)力進(jìn)行了梳理，編制了職權(quán)目錄。一是根根法律法規(guī)，結(jié)合單位實(shí)際，對(duì)全場(chǎng)管理等方面的權(quán)力進(jìn)行了全面清理，摸清了權(quán)力底數(shù)，對(duì)單位、股室、分場(chǎng)的崗位權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行清理規(guī)范，并經(jīng)場(chǎng)班子會(huì)討論審核；二是由各股室、分場(chǎng)對(duì)審定后的權(quán)力進(jìn)行分類(lèi)整理，編制了“職權(quán)目錄”，明確了職權(quán)名稱(chēng)、職權(quán)類(lèi)別和實(shí)施依據(jù)；三是由各股室、分場(chǎng)對(duì)照職權(quán)目錄，結(jié)合自身實(shí)際，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)逐一檢查，逐項(xiàng)繪制了流程圖。通過(guò)編制職權(quán)目錄和權(quán)力運(yùn)行流程圖，對(duì)權(quán)力運(yùn)行流程進(jìn)行了規(guī)范和完善，做到了責(zé)權(quán)明確、程序規(guī)范。
2、深入風(fēng)險(xiǎn)排查，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施落到實(shí)處。以查找崗位、股室、分場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為突破口，按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，先由個(gè)人自查、股室匯總、領(lǐng)導(dǎo)小組梳理，再提交會(huì)議討論后進(jìn)行整改。一是全場(chǎng)黨員干部，特別是場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)、各股室分場(chǎng)負(fù)責(zé)人，根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀地分析各自工作崗位上潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施，深入了解違法、違規(guī)、一般將要承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任，認(rèn)真填寫(xiě)了《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》。二是組織各股室、分場(chǎng)工作人員對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真分析查找存在的或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是由場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)成員集體查找出在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定出了防范措施，“三重一大”事項(xiàng)必須由場(chǎng)班子會(huì)進(jìn)行議定。同時(shí)對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，都有針對(duì)性地提出了相應(yīng)的防范措施。
3、科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)個(gè)人、股室、分場(chǎng)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取自下而上的辦法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)外因素進(jìn)行分析判斷，并從防控的角度，按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率或危害損失程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估界定。
（三）健全制度機(jī)制，構(gòu)建防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的制度體系
摘要供電所、配電隊(duì)是供電企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)的“關(guān)鍵末梢”。加強(qiáng)供電所、配電隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入排查管理問(wèn)題和突出風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地提出應(yīng)對(duì)措施，對(duì)提升供電企業(yè)反腐倡廉管理水平和工作成效，具有重要意義。
關(guān)鍵詞供電企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)問(wèn)題排查措施研究
經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)供電企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)受理的舉報(bào)，供電所、配電隊(duì)領(lǐng)域占比較大，且被反映問(wèn)題查實(shí)率相對(duì)較高。供電所、配電隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)問(wèn)題必須引起供電企業(yè)高度重視，認(rèn)真研究解決。
一、背景
從體制機(jī)制看，供電企業(yè)歷經(jīng)“三集五大”體系建設(shè)、供電所專(zhuān)業(yè)化管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部撤銷(xiāo)等變革，供電所、配電隊(duì)的管理主體、管理模式都發(fā)生了較大變化。與此同時(shí)，供電企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制也發(fā)生了深刻變化。
從外部環(huán)境看，反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)“依然嚴(yán)峻復(fù)雜”， 反腐重心有向基層轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。地方紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)全面發(fā)力“拍蒼蠅”，嚴(yán)肅查處群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，不斷加大典型問(wèn)題、典型案例曝光力度，讓腐敗無(wú)處藏身。
從內(nèi)部管理看，供電所、配電隊(duì)仍是供電企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)，在財(cái)務(wù)管理、物資管理、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、供電服務(wù)等方面，長(zhǎng)期不同程度地存在著制度執(zhí)行不嚴(yán)、管理不夠規(guī)范、服務(wù)不夠精準(zhǔn)等問(wèn)題，員工廉潔從業(yè)意識(shí)淡薄，拒腐防變能力不強(qiáng)，黨風(fēng)廉政面臨較大壓力。
二、供電所、配電隊(duì)黨風(fēng)廉政問(wèn)題排查
供電企業(yè)實(shí)施供電所專(zhuān)業(yè)化管理，原先供電所一分為二，成立新的供電所和配電隊(duì)。新成立的供電所主要擔(dān)負(fù)農(nóng)村0.4千伏配網(wǎng)運(yùn)維檢修、供電營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等工作，配電隊(duì)主要擔(dān)負(fù)農(nóng)村10千伏線(xiàn)路及配電變壓器運(yùn)維工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)主要依托黨群、監(jiān)察等部門(mén)監(jiān)督管理。通過(guò)調(diào)查研究，黨風(fēng)廉政建設(shè)主要問(wèn)題如下：
（一）存在管理問(wèn)題
主體責(zé)任落實(shí)不夠。主要表現(xiàn)在：供電企業(yè)黨委落實(shí)主體責(zé)任不夠，沒(méi)能進(jìn)一步細(xì)化分解、督促落實(shí)本單位各層級(jí)對(duì)供電所、配電隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)管理的責(zé)任和任務(wù)，定期分析研判、認(rèn)真研究解決供電所、配電隊(duì)黨風(fēng)廉政問(wèn)題方面，主動(dòng)作為的少、被動(dòng)作為的多；供電企業(yè)職能部門(mén)落實(shí)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域垂直管理主體責(zé)任不夠，未能完全將供電所、配電隊(duì)業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，導(dǎo)致供電所、配電隊(duì)缺乏專(zhuān)業(yè)監(jiān)督和指導(dǎo)；供電所、配電隊(duì)不能認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，特別是供電所所長(zhǎng)、配電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)不能認(rèn)真落實(shí)本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，履行“一崗雙責(zé)”不到位現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
廉政風(fēng)險(xiǎn)管控不夠。受多種因素影響，供電所、配電隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查、分析、研判、防控不夠，閉環(huán)管理不到位。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是風(fēng)險(xiǎn)防控缺少提前量。部分干部員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)供電所、配電隊(duì)苗頭性?xún)A向性問(wèn)題重視程度不夠，不能做好提前預(yù)判，沒(méi)有采取有效措施將風(fēng)險(xiǎn)隱患遏制在萌芽狀態(tài)。二是廉政問(wèn)題整改不到位。針對(duì)舉報(bào)、協(xié)同監(jiān)督等渠道發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線(xiàn)索，舉一反三排查整改落實(shí)不力，導(dǎo)致供電所、配電隊(duì)有些問(wèn)題屢改屢犯，不能得到根治。
執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度不夠。管理人員存在怕得罪人、做老好人思想，對(duì)供電所、配電隊(duì)違紀(jì)行為，不同程度地存在護(hù)短、遮掩現(xiàn)象，不能夠嚴(yán)格對(duì)照制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行懲處，形成震懾；監(jiān)督執(zhí)紀(jì)沒(méi)能實(shí)踐好“四種形態(tài)”，沒(méi)有正確把握“常態(tài)、大多數(shù)、少數(shù)、極極少數(shù)”之間的關(guān)系，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按程序采用不同的處置處理方式。
廉潔宣傳教育不夠。供電企業(yè)對(duì)供電所、配電隊(duì)的管理，忙于業(yè)務(wù)工作較多，開(kāi)展廉政教育活動(dòng)較少，不能結(jié)合供電所、配電隊(duì)員工廉潔從業(yè)意識(shí)不強(qiáng)、拒腐防變能力不強(qiáng)這一實(shí)際情況，有針對(duì)性地多開(kāi)展警示教育。
（二）存在廉政風(fēng)險(xiǎn)
一是違反廉潔紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)。供電所、配電隊(duì)少數(shù)員工廉潔從業(yè)意識(shí)淡薄，拒腐防變能力不強(qiáng)，特別是個(gè)別專(zhuān)職電工受個(gè)人素質(zhì)、收入水平不高等因素影響，辦理用電業(yè)務(wù)過(guò)程中吃拿卡要、收受賄賂，利用工作便利監(jiān)守自盜、謀取私利，給企業(yè)造成損失或不良影響。
二是違反工作紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)。供電所、配電隊(duì)部分管理人員廉潔從業(yè)意識(shí)不強(qiáng)，工作中違反公司財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等管理規(guī)定，謀取私利。個(gè)別供電所截留坐支工程施工M，收取的客戶(hù)施工費(fèi)、臨時(shí)接電費(fèi)不及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)等，違反財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律；個(gè)別配電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、供電所所長(zhǎng)涉嫌客戶(hù)工程個(gè)人“三指定”，少數(shù)臺(tái)區(qū)客戶(hù)經(jīng)理私攬“一戶(hù)一表”、臨時(shí)用電等業(yè)務(wù)，違反公司營(yíng)銷(xiāo)工作規(guī)定。
三是違反群眾紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)。借城農(nóng)網(wǎng)工程“表后線(xiàn)”改造違規(guī)搭車(chē)收費(fèi)，用電業(yè)務(wù)辦理違規(guī)收取費(fèi)用；配電隊(duì)工作人員故障搶修、停復(fù)電不及時(shí)；供電所營(yíng)業(yè)廳窗口人員服務(wù)態(tài)度差，辦理用電業(yè)務(wù)推諉、故意刁難客戶(hù)。這些問(wèn)題的存在，時(shí)常引發(fā)客戶(hù)投訴，給公司行風(fēng)形象造成不良影響。
三、供電所、配電隊(duì)黨風(fēng)廉政問(wèn)題應(yīng)對(duì)措施
（一）壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任
根據(jù)XX市紀(jì)委監(jiān)委《河南XXXXX有限公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作實(shí)施方案》文件要求，XX黨支部高度重視，結(jié)合實(shí)際，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中可能存在的腐敗和作風(fēng)問(wèn)題在內(nèi)的情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、本次排查工作實(shí)施情況
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)研究決定成立河X(jué)XX內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，由黨支部書(shū)記XX同志任組長(zhǎng)、其它領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長(zhǎng)，人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環(huán)衛(wèi)管理部、園林綠化管理部等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
（二）分段進(jìn)行排查整改。一是自查時(shí)間從11月6日之日起至11月11日結(jié)束。自查工作責(zé)任部門(mén)有：人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環(huán)衛(wèi)管理部、園林綠化管理部、燈飾照明管理部、隧道管理中心等部門(mén)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門(mén)按照要求，堅(jiān)持分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理。結(jié)合本單位、本部門(mén)、本崗位的實(shí)際，由上到下、由部門(mén)到個(gè)人，根據(jù)每個(gè)崗位的不同特點(diǎn)，采取“自己找、大家提，組織點(diǎn)、相互幫”的方式，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，克服避重就輕，敷衍了事的思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)《企業(yè)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，做到邊查找邊改進(jìn)，通過(guò)查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患，進(jìn)一步完善制度措施，進(jìn)行有效防控，切實(shí)追求每個(gè)工作環(huán)節(jié)的實(shí)效。
（三）以問(wèn)題為導(dǎo)向進(jìn)行排查。本次排查是以回歸本源、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，為準(zhǔn)繩，主要圍繞的七種表現(xiàn)形式，排查整治本單位存在的突出問(wèn)題，有什么排查什么，有什么問(wèn)題解決什么問(wèn)題。在全面排查的基礎(chǔ)上，逐一列出問(wèn)題清單并建檔立案，逐項(xiàng)對(duì)照整改，嚴(yán)格自查自糾。
二、下一步措施
一是健全機(jī)制，完善制度，全面構(gòu)建點(diǎn)線(xiàn)面相結(jié)合的廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)防控體系。采取定期自查、重點(diǎn)抽查的方法，對(duì)出現(xiàn)的苗頭性問(wèn)題，及時(shí)采取監(jiān)控措施。由內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)崗位職責(zé)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二是與廉政教育相結(jié)合，深化干部職工對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的認(rèn)識(shí)。提高參與意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和防范意識(shí)，并與崗位職責(zé)相結(jié)合，規(guī)范崗位職責(zé)，建立長(zhǎng)效防范機(jī)制。
三是圍繞排查確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。結(jié)合崗位職責(zé)，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，把現(xiàn)有制度充實(shí)到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的各項(xiàng)防控措施中，針對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，決策機(jī)制、議事規(guī)則、行政、財(cái)務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度。
四是定期開(kāi)展述職述廉、民主生活會(huì)、民主評(píng)議和民主測(cè)評(píng)。通過(guò)開(kāi)展干部述職述廉，民主測(cè)評(píng)和征求群眾意見(jiàn)的形式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題發(fā)展成違法違規(guī)違紀(jì)行為。
“廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找周”活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)
8月**項(xiàng)目部召開(kāi)全體職工大會(huì)，組織開(kāi)展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。會(huì)上，項(xiàng)目書(shū)記對(duì)全體員工進(jìn)行了動(dòng)員教育，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，充分認(rèn)識(shí)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的積極意義。要求大家通過(guò)學(xué)習(xí)文件，提高思想認(rèn)識(shí)，緊緊圍繞工作崗位，深刻查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?，F(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
會(huì)后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員分頭參加各黨小組的討論，大家針對(duì)"崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、"三個(gè)方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真查找確認(rèn)各個(gè)部門(mén)和環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)個(gè)人自查、他人幫查、分組討論，經(jīng)過(guò)歸納總結(jié)，查找出目前存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)討論大家認(rèn)為項(xiàng)目部存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)方面，一是崗位責(zé)任心不強(qiáng)，履行崗位職責(zé)不到位或不履行“一崗雙責(zé)”，利用職務(wù)便利為自己或特定關(guān)系人謀取私利；二是決策程序不規(guī)范，未經(jīng)過(guò)班子研究決定，超越權(quán)限，私自簡(jiǎn)化運(yùn)行程序?qū)е聼o(wú)法有限監(jiān)督；三是考察監(jiān)控不嚴(yán)，導(dǎo)致資質(zhì)信譽(yù)不良的施工隊(duì)伍及供貨商進(jìn)入。在制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)方面，一是重大決策應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步公開(kāi)透明；二是物資采購(gòu)，工程計(jì)價(jià)審批規(guī)定必須由雙人會(huì)簽規(guī)定，否則存在"人情"考核結(jié)果；在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)方面，一生活情趣不高雅，出入不健康場(chǎng)所，追求不良生活方式，道德情操不高尚，生活作風(fēng)不端正，與供貨商、施工隊(duì)有不正當(dāng)?shù)乃饺岁P(guān)系，自己或親屬直接收受錢(qián)財(cái)。二是存在對(duì)違反分包、轉(zhuǎn)包的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)。三是存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。根據(jù)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，項(xiàng)目部黨支部組織黨員積極建立預(yù)防措施，具體如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組以項(xiàng)目書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工，項(xiàng)目副經(jīng)理、任副組長(zhǎng)。成員涉及到財(cái)務(wù)部、物資部，計(jì)劃部，綜合辦、工程部、安環(huán)部等各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組明確了各自職責(zé)。
二、加大宣傳，營(yíng)造氛圍。為了讓廣大黨員干部群眾積極參與到此項(xiàng)工作中，我項(xiàng)目部一接到通知立即在項(xiàng)目部工作群進(jìn)行宣傳，對(duì)各部門(mén)工作做了詳細(xì)的安排部署。廣泛宣傳，營(yíng)造了良好的工作氛圍。
三、查找風(fēng)險(xiǎn)，制定措施。結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，本著“誰(shuí)行駛、誰(shuí)梳理”的原則，采取“自己查、互相找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)、管理服務(wù)對(duì)象提，”等多種形式，人人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人防止風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)險(xiǎn)，參加廉政風(fēng)險(xiǎn)排查人數(shù)為15人，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查部門(mén)崗位是6個(gè)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各部門(mén)、各工作人員分別制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施和工作職責(zé)。力求風(fēng)險(xiǎn)查找達(dá)到全方位、多層次、廣覆蓋，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，制度監(jiān)督就落實(shí)到哪里。
四、強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格考核。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作納入效能建設(shè)，年度目標(biāo)考核和黨風(fēng)廉政責(zé)任制一齊抓，實(shí)現(xiàn)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。
通過(guò)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，使項(xiàng)目部的廣大黨員提高了自我查找風(fēng)險(xiǎn)、自我防范風(fēng)險(xiǎn)的積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是指運(yùn)用現(xiàn)代管理學(xué)的理念和方法，圍繞權(quán)力運(yùn)行在其流程和環(huán)節(jié)上，提前找出可能發(fā)生腐敗的漏洞，并據(jù)此制訂有效的防控措施。國(guó)有企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是新形勢(shì)下建立健全預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制的有益探索，對(duì)于增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)自身反腐倡廉工作的創(chuàng)新性和可操作性，不斷強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。但當(dāng)前，國(guó)有企業(yè)在此項(xiàng)工作的推進(jìn)中也發(fā)現(xiàn)了一定問(wèn)題，需要我們著力予以解決。
一、存在的問(wèn)題
1.思想認(rèn)識(shí)上存在“各種誤區(qū)”
誤區(qū)一：風(fēng)險(xiǎn)防控工作是紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的事，與其他部門(mén)無(wú)關(guān)。長(zhǎng)期以來(lái)，人們形成了一種思維定勢(shì)，認(rèn)為反腐倡廉工作是紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的事，風(fēng)險(xiǎn)防控工作當(dāng)然也是紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的事，與其他部門(mén)無(wú)關(guān)，即使配合也認(rèn)為是勉為其難，執(zhí)行的效果當(dāng)然也會(huì)打折。
誤區(qū)二：風(fēng)險(xiǎn)防控工作束縛了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展，增加了管理成本。有些職能部門(mén)、業(yè)務(wù)單位認(rèn)為，日常的業(yè)務(wù)工作已經(jīng)應(yīng)付不，沒(méi)有時(shí)間也沒(méi)有必要開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，企業(yè)對(duì)此項(xiàng)工作的投入增加了人力物力成本，得不償失。
誤區(qū)三：有的崗位沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)排查范圍不必面面俱到。有些職能部門(mén)認(rèn)為本部門(mén)較少與外界業(yè)務(wù)單位接觸，沒(méi)有腐敗的機(jī)會(huì)，因此不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)排查工作不必開(kāi)展了。
誤區(qū)四：有些干部員工思想上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查工作認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)排查就是自找麻煩，“找茬整人”。
2.風(fēng)險(xiǎn)排查過(guò)程容易“走過(guò)場(chǎng)”
風(fēng)險(xiǎn)排查過(guò)程是梳理企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的規(guī)章制度排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，需要企業(yè)上下通力合作，主動(dòng)參與，細(xì)致排查，深度挖掘，才能真正將顯性或隱性的廉政風(fēng)險(xiǎn)排查出來(lái)。排查工作獲得成效的動(dòng)力來(lái)源必須是國(guó)有企業(yè)自身發(fā)展的需要，而不是應(yīng)付上級(jí)部門(mén)檢查的需要，或者紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)“裝飾門(mén)面”的需要。否則，很容易淪為“一陣風(fēng)”、“走過(guò)場(chǎng)”，而不能對(duì)企業(yè)的發(fā)展起到真正的促進(jìn)作用。
3.風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任落實(shí)“不到位”
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重點(diǎn)不在于查找，而在于落實(shí)。在實(shí)際工作中，風(fēng)險(xiǎn)防控工作往往容易浮于表面，沒(méi)有深入到權(quán)力運(yùn)行的各環(huán)節(jié)、各階段進(jìn)行深入的分析研究，沒(méi)有和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核掛鉤，沒(méi)有和當(dāng)事人的切身利益掛鉤，沒(méi)有問(wèn)責(zé)機(jī)制，沒(méi)有嚴(yán)格的責(zé)任追究制度作為保障，風(fēng)險(xiǎn)防控工作必然成為一紙空文，失去開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作的本初意義。
由此可見(jiàn)，任何一項(xiàng)新的工作機(jī)制都不是包治百病的良方，“著陸”過(guò)程都會(huì)出現(xiàn)一些排異反應(yīng)，必須要結(jié)合國(guó)有企業(yè)自身實(shí)際，因地制宜、采取措施，找到適合的解決方案。
二、解決的方案
1.樹(shù)立“大監(jiān)督”理念，調(diào)動(dòng)各部門(mén)工作積極性
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作從風(fēng)險(xiǎn)管理理論出發(fā)，指出腐敗發(fā)生的根本原因在于有缺陷的制度規(guī)定和不健全的工作機(jī)制。這就要求企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程上的各職能單位樹(shù)立“大監(jiān)督”理念，從完善制度入手，追根溯源，積極查找制度缺陷和漏洞，完善過(guò)程監(jiān)督。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作內(nèi)容多，涉及面廣，是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不能只靠紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)唱“獨(dú)角戲”，必須整合企業(yè)資源，黨委書(shū)記統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)是前提，分管領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管是關(guān)鍵，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)組織協(xié)調(diào)是保證，全體干部員工積極參與是基礎(chǔ)。因此，應(yīng)當(dāng)有效整合資源，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)的工作熱情，使部門(mén)之間、系統(tǒng)之間形成“大協(xié)調(diào)、大預(yù)防”的工作格局，實(shí)現(xiàn)齊抓共管、密切配合、各展所長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。如此，才能推動(dòng)這項(xiàng)工作健康有序開(kāi)展，達(dá)到令人滿(mǎn)意的效果。
2.樹(shù)立“廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控也是生產(chǎn)力”理念，促進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是針對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，超前化解權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中各種容易誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)，使腐敗行為不發(fā)生或者少發(fā)生。因此，要樹(shù)立“廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控也是生產(chǎn)力”理念，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理不是對(duì)國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的束縛，而是促進(jìn)企業(yè)健康科學(xué)發(fā)展的重要保證；不是增加了管理工作的成本，而是降低了腐敗行為可能帶來(lái)的巨大經(jīng)濟(jì)損失；不是國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的羈絆，而是促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的助推器和保護(hù)劑，它與國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作相輔相成、互相促進(jìn)。
3.樹(shù)立“有崗位就存在風(fēng)險(xiǎn)”理念，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查全覆蓋
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是國(guó)有企業(yè)權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的具體環(huán)節(jié)或崗位，是隨著權(quán)力運(yùn)行的變化或崗位職能職權(quán)的調(diào)整而相應(yīng)發(fā)生變化的客觀存在。國(guó)有企業(yè)的每一個(gè)管理工作崗位都存在廉政風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)是風(fēng)險(xiǎn)大小不同、多少不同而已。從事招投標(biāo)、財(cái)務(wù)管理、干部管理、物資管理、工程量簽證等業(yè)務(wù)方面工作的，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能明顯一些，容易查找；從事公文印章管理、檔案管理、體系管理、文體宣傳等業(yè)務(wù)工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)少一些，但不等于沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。地位高、權(quán)力大，廉政風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增大；地位低、權(quán)力小，不代表沒(méi)有廉政風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)人所身處的崗位、所從事的工作的廉政風(fēng)險(xiǎn)都是客觀存在的。因此，一定要摒棄與己無(wú)關(guān)的思想，走出“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)可查”的認(rèn)識(shí)誤區(qū)。
4.樹(shù)立“查找風(fēng)險(xiǎn)就是打預(yù)防針”理念，體現(xiàn)對(duì)干部員工關(guān)愛(ài)
查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，就是查找履行崗位職責(zé)、行使工作權(quán)限和落實(shí)工作流程中不規(guī)范、不嚴(yán)密、不科學(xué)的地方，就是查找執(zhí)行制度、落實(shí)機(jī)制方面的遺漏缺陷，從而提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范措施。對(duì)于國(guó)有企業(yè)管理人員來(lái)說(shuō)，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是為了打“預(yù)防針”、增強(qiáng)“免疫力”，而不是為了找問(wèn)題而查風(fēng)險(xiǎn)，更不是找茬整人。通過(guò)控制行為運(yùn)行環(huán)節(jié)、權(quán)力運(yùn)行節(jié)點(diǎn)中的廉政風(fēng)險(xiǎn)，將預(yù)防腐敗的關(guān)口前移，消除潛在隱患，減少腐敗機(jī)會(huì)，防微杜漸，防患于未然；也是從根本上保護(hù)干部員工，使其少犯錯(cuò)誤、不犯錯(cuò)誤，體現(xiàn)企業(yè)對(duì)干部員工的關(guān)愛(ài)。
5.強(qiáng)化問(wèn)責(zé)監(jiān)控，防范風(fēng)險(xiǎn)排查“走過(guò)場(chǎng)”
要提高落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的能力，防范風(fēng)險(xiǎn)排查“走過(guò)場(chǎng)”，必須強(qiáng)化問(wèn)責(zé)監(jiān)控，謹(jǐn)防責(zé)任不清。一是強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任在班子，是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防腐敗體系建設(shè)的重要內(nèi)容。黨委書(shū)記是風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人，要切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)職能，全面部署企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)具體指導(dǎo)，抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作；二是強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的責(zé)任。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)充分履行職責(zé)，協(xié)助公司黨委抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查工作；三是強(qiáng)化各職能部門(mén)的責(zé)任。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)緊密結(jié)合自身工作實(shí)際，及時(shí)找準(zhǔn)本部門(mén)存在的突出問(wèn)題，找準(zhǔn)容易產(chǎn)生腐敗行為的關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€(xiàn)、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制；四是將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核評(píng)價(jià)體系相結(jié)合，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作重視不夠、部署不周密的，依據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定追究班子責(zé)任；對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施不落實(shí)、監(jiān)督檢查不到位的，追究分管領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢監(jiān)察人員的責(zé)任；對(duì)不認(rèn)真開(kāi)展工作，不積極防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)生違紀(jì)違法案件的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定追究直接責(zé)任人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。通過(guò)問(wèn)責(zé)監(jiān)控，建立黨委書(shū)記總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)組織協(xié)調(diào)、各部門(mén)積極參與、齊抓共管的良性格局。
按照2018年股份公司年中工作會(huì)、“兩個(gè)責(zé)任”促進(jìn)會(huì)會(huì)議精神及要求，成都項(xiàng)目積極響應(yīng)，迅速進(jìn)行了工作部署，在全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制方面明確了相應(yīng)的工作職責(zé)。也取得了一定的成效，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)情況
股份公司“兩個(gè)責(zé)任”促進(jìn)會(huì)后，集團(tuán)公司下達(dá)了相關(guān)文件傳達(dá)了會(huì)議精神，項(xiàng)目召集中層以上干部進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，傳達(dá)兩級(jí)公司有關(guān)要求，對(duì)下一步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和深化正風(fēng)肅紀(jì)工作進(jìn)行了部署。項(xiàng)目部要求領(lǐng)導(dǎo)班子及部門(mén)負(fù)責(zé)人正確認(rèn)識(shí)“兩個(gè)責(zé)任”的深刻內(nèi)涵，以身作則，廉潔自律，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)、堵住管理漏洞，嚴(yán)防廉潔風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目班子領(lǐng)導(dǎo)要履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，組織黨員干部開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育；紀(jì)工委要切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，明確職責(zé)定位，落實(shí)法規(guī)制度，從源頭上防止腐敗發(fā)生。項(xiàng)目部配備了黨風(fēng)廉政監(jiān)督員，進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。
二、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找情況
項(xiàng)目部自成立以來(lái)，班子領(lǐng)導(dǎo)高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，股份公司召開(kāi)動(dòng)員會(huì)以后，項(xiàng)目黨工委認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找工作，細(xì)心聽(tīng)取群眾意見(jiàn)和民主生活會(huì)提出的突出問(wèn)題，有針對(duì)性地制定肅紀(jì)和制度建設(shè)的具體措施，查找工作分三個(gè)階段：
1、清權(quán)確責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)班子及部門(mén)負(fù)責(zé)人明確工作范圍、責(zé)任任務(wù)及涉及人員；
2、風(fēng)險(xiǎn)排查：相關(guān)人員及部門(mén)結(jié)合實(shí)際工作，梳理工作流程，排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
3、簡(jiǎn)章立制：完善制度、措施，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)補(bǔ)充新的制度和措施。針對(duì)資金管理、物資管理、預(yù)算管理、合同計(jì)價(jià)管理、安全管理等幾個(gè)方面的工作，進(jìn)行查找并梳理出了各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，完善相關(guān)管理制度，優(yōu)化工作流程。通過(guò)以上工作，公司領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)了主體責(zé)任，進(jìn)一步完善了防控風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)計(jì)，從源頭堵住了項(xiàng)目運(yùn)行中的管理漏洞，為項(xiàng)目的健康發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
三、整改措施制定情況
項(xiàng)目部針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，修訂并完善了相關(guān)制度，通過(guò)制度約束和過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究機(jī)制的建立，確保在項(xiàng)目建設(shè)、人員考核、大額資金使用、公務(wù)接待等容易出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)做到令行禁止、嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)公司的各項(xiàng)要求，集體包括：
1、項(xiàng)目決策方面，領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格執(zhí)行《項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》和《“三重一大”決策實(shí)施細(xì)則》，確保重大決策事項(xiàng)、重要人事任免及重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等的科學(xué)化、民主化和規(guī)范化，杜絕暗箱操作。
2、在用人方面，嚴(yán)格遵守《人力資源管理制度》，規(guī)范項(xiàng)目人事管理行為，明確相關(guān)職責(zé)，充分做到透明、公開(kāi)、公正。
3、在資金管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行《公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定》及《公司財(cái)務(wù)制度》，確保費(fèi)用逐級(jí)審核、款項(xiàng)專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴(yán)控成本費(fèi)用支出。
4、在物資設(shè)備管理方面，遵照《公司物資管理辦法》，確保材料出入庫(kù)制度和材料盤(pán)點(diǎn)，設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)和使用嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度。
四、黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書(shū)情況
1、思想政治態(tài)度。參加中心組學(xué)習(xí)8次，缺席2次系因公請(qǐng)假。態(tài)度認(rèn)真，坐最前排。年末服從組織安排，改任紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察處處長(zhǎng)、審計(jì)處處長(zhǎng)，決心不辱使命。
2、道德作風(fēng)品行。辦事遵循職業(yè)規(guī)范;具體工作人性化;行為檢點(diǎn)。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)合作。部門(mén)之內(nèi)，充分溝通;部門(mén)之間，主動(dòng)配合。
二、廉潔自律方面
1、本人廉潔自律。符合關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的要求和廉潔自律的規(guī)定。
2、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。承擔(dān)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)的具體工作，承擔(dān)部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。部門(mén)完成了應(yīng)該承擔(dān)的工作，部門(mén)成員沒(méi)有違規(guī)違紀(jì)行為。
三、履行崗位職責(zé)方面
1、黨委綜合事務(wù)。起草文件體會(huì)黨委意圖，處理文件無(wú)一差錯(cuò)。承擔(dān)黨委重要工作、重大活動(dòng)和重要會(huì)議的組織籌備和過(guò)程管理，用心用力。履行維穩(wěn)職責(zé)，處理疑難，牽頭處置突發(fā)事件，沖在最前面。承擔(dān)保密辦公室職能，電子公文傳輸系統(tǒng)、保密室、公務(wù)網(wǎng)運(yùn)作正常。黨建與思想政治工作研究會(huì)從組織到程序逐步健全，活動(dòng)從無(wú)到有，初步形成一支研究隊(duì)伍，課題數(shù)量質(zhì)量穩(wěn)步上升。承擔(dān)校慶50周年活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組工作。
2、統(tǒng)戰(zhàn)工作。支持各派獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，堅(jiān)持派雙月會(huì)制度，完善與派的溝通機(jī)制。完成民族、宗教和僑務(wù)工作。推動(dòng)留學(xué)歸國(guó)人員聯(lián)誼會(huì)的工作。做好人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作。做好非黨知識(shí)分子中代表人物的培養(yǎng)舉薦。加強(qiáng)與松江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的聯(lián)系合作。
3、紀(jì)檢監(jiān)察工作。承擔(dān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施工作。抓好行風(fēng)建設(shè)，完成招生監(jiān)察，與財(cái)務(wù)處一起開(kāi)展規(guī)范教育收費(fèi)工作。再次通過(guò)市教委規(guī)范教育收費(fèi)聯(lián)合檢查組的檢查。
受理各類(lèi)舉報(bào)檢控類(lèi)32件次。開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作，在試點(diǎn)部門(mén)后勤處(基建、修繕、采購(gòu))和財(cái)務(wù)處查找各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定級(jí)別，形成規(guī)范化處置措施。承擔(dān)黨?！包h的紀(jì)律與作風(fēng)”課程授課任務(wù)。
今年以來(lái)，四川省峨眉山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為關(guān)乎全局的大事來(lái)抓，納入總體工作布局統(tǒng)籌謀劃，通過(guò)“四措并舉”，有力有序有效推動(dòng)了反腐倡廉建設(shè)深入開(kāi)展，為實(shí)現(xiàn)“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和規(guī)模效益”猛上臺(tái)階，建立現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)，打造“五最銀行”提供了堅(jiān)強(qiáng)的政治和紀(jì)律保障。
提高思想認(rèn)識(shí)。要求黨員干部緊密結(jié)合工作實(shí)際，站在政治和全局高度，進(jìn)一步增強(qiáng)狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性和主動(dòng)性，切實(shí)做到反腐倡廉常抓不懈、拒腐防變警鐘長(zhǎng)鳴。
嚴(yán)明黨的紀(jì)律。堅(jiān)持把維護(hù)黨的政治紀(jì)律擺在首位，堅(jiān)決維護(hù)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的大好局面。堅(jiān)持聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)聯(lián)社黨委的決策，在思想上、政治上、行動(dòng)上自覺(jué)同聯(lián)社黨委保持高度一致，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止現(xiàn)象，保證政令暢通。
加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)。一是加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)。重點(diǎn)圍繞廉政文化、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、干部監(jiān)督和權(quán)力運(yùn)行等建立健全相關(guān)制度。二是深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。圍繞權(quán)力運(yùn)行的軌跡，對(duì)每一個(gè)崗位職責(zé)和權(quán)力節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面清理，摸清權(quán)力底數(shù)，找準(zhǔn)查實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，努力把腐敗問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，把腐敗發(fā)生的機(jī)率降低到最低程度。三是健全“三早”預(yù)警機(jī)制，切實(shí)筑牢防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)口。充分運(yùn)用反映、內(nèi)部稽核審計(jì)、述職述廉、誡勉談話(huà)、函詢(xún)、免職、交流等制度或措施，對(duì)從業(yè)人員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在廉潔自律、信貸審批、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)等腐敗易發(fā)、多發(fā)領(lǐng)域或重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等重要事項(xiàng)上的苗頭性問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，督促其正確履職、廉潔履職。四是全面建立檢企預(yù)防職務(wù)犯罪合作機(jī)制，促進(jìn)廉政體系建設(shè)和職務(wù)犯罪預(yù)防工作。
推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)治理。一是深入推進(jìn)紅包禮金專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭承諾，自覺(jué)接受群眾和社會(huì)各界的監(jiān)督。二是深入推進(jìn)“陽(yáng)光信貸”工程。把貸款調(diào)查、貸款條件、資料清單、期限額度、利率政策、操作流程和公開(kāi)承諾服務(wù)等全過(guò)程置于社會(huì)公眾的有效監(jiān)督下，并積極開(kāi)展貸款業(yè)務(wù)廉潔回訪(fǎng)，推進(jìn)“陽(yáng)光信貸”更陽(yáng)光。三是深入推進(jìn)黨務(wù)社務(wù)公開(kāi)工作。細(xì)化職責(zé)任務(wù)，規(guī)范運(yùn)作程序，完善制度保障，推動(dòng)黨務(wù)社務(wù)走向透明化、科學(xué)化和民主化。四是深入推進(jìn)治理商業(yè)賄賂工作。結(jié)合農(nóng)村信用社近年來(lái)發(fā)生的商業(yè)賄賂腐敗案件，深入分析商業(yè)賄賂易發(fā)多發(fā)的重要環(huán)節(jié)、領(lǐng)域、原因和規(guī)律，有針對(duì)性地完善信貸、財(cái)務(wù)、人事等管理制度，千方百計(jì)堵塞漏洞。五是深入推進(jìn)治理違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)工作。突出治理重點(diǎn)，堅(jiān)決糾正和查處員工違規(guī)經(jīng)營(yíng)贏利性樓堂館所、承包建設(shè)工程項(xiàng)目、入干股、假借親屬之名經(jīng)商辦企業(yè)并與農(nóng)村信用社發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)等行為。
一、崗位廉政教育工作的主要做法和體會(huì)
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，率先垂范是搞好崗位廉政教育工作的關(guān)鍵
崗位廉政教育工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要組成部分，是保證重要崗位黨員干部“多做事，做好事，不出事”的主要工作環(huán)節(jié)。區(qū)委將我局作為今年崗位廉政教育活動(dòng)唯一的試點(diǎn)單位，既是對(duì)建設(shè)局的信任，也是對(duì)我們的工作寄予了希望。因此，局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視崗位廉政教育工作，多次召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)，研究部署崗位廉政教育工作，并制發(fā)了洪建發(fā)[]29號(hào)《崗位廉政教育活動(dòng)實(shí)施方案》，在全局大力開(kāi)展崗位廉政教育工作活動(dòng)，做到抓好學(xué)習(xí)促認(rèn)識(shí)的提高，以認(rèn)識(shí)提高促制度建設(shè)，以制度建設(shè)促行為規(guī)范，以行為規(guī)范促各項(xiàng)工作的落實(shí)，充分發(fā)揮了一班人在崗位廉政教育活動(dòng)中的示范帶頭和齊抓共管作用。
與此同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)班子一班人以學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)中心學(xué)習(xí)組制度。
（二）突出重點(diǎn)，科學(xué)系統(tǒng)是使崗位廉政教育工作取得成效的基礎(chǔ)
為了使崗位廉政教育活動(dòng)真正發(fā)揮預(yù)防違法違紀(jì)行為的作用，我們突出了以掌握“人權(quán)、財(cái)權(quán)、事權(quán)”的黨員干部作為主要教育對(duì)象這個(gè)重點(diǎn)，堅(jiān)持雙方互動(dòng)、重在預(yù)防、科學(xué)系統(tǒng)的原則，嚴(yán)格認(rèn)真地按照梳理工作崗位、查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、制定防范措施，設(shè)計(jì)教育內(nèi)容的四個(gè)步聚，開(kāi)展崗位廉政教育活動(dòng)。
1、梳理工作崗位。局成立了工作專(zhuān)班，鎖定關(guān)鍵環(huán)節(jié)、圍繞項(xiàng)目決策、施工許可、招標(biāo)投標(biāo)、施工管理、工程質(zhì)量、文明施工、安全監(jiān)管、檔案管理等類(lèi)96個(gè)工作項(xiàng)目，分別編制了行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，對(duì)局屬各單位及局機(jī)關(guān)的36個(gè)崗位職責(zé)和118個(gè)工作事項(xiàng)進(jìn)行了全面梳理。
2、查找崗位風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)采取內(nèi)部幫、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)等查找方法查找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)不同的崗位特點(diǎn)存在的不同職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，把崗位風(fēng)險(xiǎn)劃分為四種類(lèi)型：一是思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中體現(xiàn)在思想道德和作風(fēng)兩個(gè)方面，主要表現(xiàn)為放松政治理論學(xué)習(xí)和世界觀改造，思想信念動(dòng)搖；漠視群眾、脫離實(shí)際，形式主義、；陽(yáng)奉陰違、獨(dú)斷專(zhuān)行、弄虛作假；貪圖享受、鋪張浪費(fèi)、驕奢逸等方面。二是制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中體現(xiàn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，主要表現(xiàn)為制度不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)的對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充發(fā)分發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是行政管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)主要集中體現(xiàn)在承擔(dān)人事管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理方面，主要表現(xiàn)為：不堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正的原則，弄虛作假，違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，發(fā)生不廉潔行為。四是工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)主要集中體現(xiàn)在項(xiàng)目的決策審批方面，主要表現(xiàn)為工作人員在項(xiàng)目決策、招投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)施工、建筑項(xiàng)目預(yù)和決算、工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收等環(huán)節(jié)違反法律、法規(guī)和有關(guān)廉潔自律及其他規(guī)定，引起申請(qǐng)人的申訴、投訴和訴訟以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
3、制定防范措施。根據(jù)查找的崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合工作職責(zé)和工作流程，擬定防控措施，分級(jí)審核，最后經(jīng)局黨委會(huì)集中研究制定防控措施，防控措施主要分為健全制度機(jī)制和設(shè)立思想道德防線(xiàn)兩個(gè)方面，制度機(jī)制主要針對(duì)目前運(yùn)行的制度機(jī)制容易誘發(fā)腐敗的漏洞，建章立制，實(shí)現(xiàn)流程再造，規(guī)范行政行為。設(shè)立思想道德防線(xiàn)主要任務(wù)是依據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開(kāi)展崗位廉政教育使每個(gè)黨員干部特別是重點(diǎn)崗位人員都深知本單位每個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)，建立起崗位廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制。
4、設(shè)計(jì)教育內(nèi)容。本著“因崗施教、因人施教、因知施教、分類(lèi)指導(dǎo)”的原則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位行了分類(lèi)，一是按崗位類(lèi)別進(jìn)行劃分，針對(duì)崗位職能差異，開(kāi)展針對(duì)性教育；二是按職務(wù)層級(jí)進(jìn)行劃分，針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、基層領(lǐng)導(dǎo)干部、一般干部等不同等級(jí)人員，因人施教；三是按年齡知識(shí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分，針對(duì)提任干部等知識(shí)結(jié)構(gòu)差異，因知施教，突出行業(yè)特色和崗位特點(diǎn)，解決不同問(wèn)題，打牢思想基礎(chǔ)。
在劃分教育類(lèi)別的基礎(chǔ)上，針對(duì)不同層次、不同類(lèi)別、不同崗位干部制定不同的教育內(nèi)容，把崗位基礎(chǔ)的廉政制度要求作為崗位廉政教育的重點(diǎn)內(nèi)容。制作一批崗位廉政督牌和崗位廉政教育心得手冊(cè)，時(shí)刻提醒本崗位工作人員正確履行崗位職權(quán)。如行政人員以廉政法律法規(guī)和作風(fēng)建設(shè)的要求為主；新提任干部則以黨政干部廉政條規(guī)和廉潔自律要求為主，主每一位干部都能了解自身所處的崗位職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和行為規(guī)范，知道哪些能做哪些不能做，使其在面對(duì)類(lèi)似情形時(shí)能夠做出正確的選擇，提高對(duì)腐敗現(xiàn)象的鑒別能力自覺(jué)抵御意識(shí)，達(dá)到預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
在開(kāi)展崗位廉政教育中，我們注重突出領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)重點(diǎn)，在處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部中開(kāi)展以樹(shù)立“六觀”為核心的專(zhuān)題教育，以黨組中心組學(xué)習(xí)、廉政培訓(xùn)、黨課教育、撰寫(xiě) 心得、觀看電教片為主要形式，廣泛開(kāi)展“讀書(shū)修德、以德律己”活動(dòng)，開(kāi)展“為誰(shuí)掌權(quán)、怎樣掌權(quán)”問(wèn)題的討論，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性修養(yǎng)和道德修養(yǎng)。在科級(jí)干部崗位教育中，充分運(yùn)用剖析典型案例、組織參觀監(jiān)獄聽(tīng)犯罪人員現(xiàn)身說(shuō)法、參加法院職務(wù)犯罪案件庭審和以案釋法活動(dòng)開(kāi)展警示教育，引導(dǎo)干部職工做到“三惜”即珍惜工作崗位、珍惜家庭幸福、珍惜個(gè)人自由。對(duì)提拔任用干部，開(kāi)展任職培訓(xùn)和任前廉政談話(huà)；對(duì)出現(xiàn)苗頭性?xún)A賂性的干部實(shí)行廉政談話(huà)教育，把問(wèn)題消來(lái)在萌芽狀態(tài)。此外，還在敏感時(shí)間進(jìn)行全員重點(diǎn)教育，實(shí)現(xiàn)共性教育和個(gè)性教育的有機(jī)結(jié)合。
我局把崗位廉政教育作為績(jī)效評(píng)估、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的一個(gè)重要內(nèi)容，年終對(duì)各單位開(kāi)展崗位廉政教育情況進(jìn)行綜合考評(píng)，建立健全崗位廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)崗位廉政教育的深入開(kāi)展。
（三）強(qiáng)化責(zé)任、措施得力是搞好崗位廉政教育工作的保證
為了使崗位廉政教育工作真正落到實(shí)處并取得成效，我局一是根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，把崗位廉政教育工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核的一個(gè)基礎(chǔ)性必查內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。二是認(rèn)真落實(shí)廉政談話(huà)制度，局黨委書(shū)記胡忠利同志局長(zhǎng)李用高同志與局黨委每名成員進(jìn)行廉政談話(huà)。黨委委員與其分管科（室）及局屬單位班子成員進(jìn)行了不少于一次的廉政談話(huà)，三是嚴(yán)格執(zhí)行述職述廉制度。與此同時(shí)，我局還“硬化”崗位廉政教育工作，要求做到“九個(gè)一”，即：一個(gè)《崗位廉政教育工作實(shí)施方案》；一份《崗位廉政承諾書(shū)》；一次崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查；一塊廉政警示牌；一次廉政約談；一次情影模擬案例教育；一次集中警示教育活動(dòng)；一套符合實(shí)際的崗位廉政教育工作制度；一次崗位廉政教育工作考核檢查。
通過(guò)一年來(lái)開(kāi)展崗位廉政教育活動(dòng)，我局反腐倡廉建設(shè)的主動(dòng)性和實(shí)效性明顯增強(qiáng)，廣大黨員干部、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔勤政意識(shí)明顯增強(qiáng)，涌現(xiàn)出了材料供應(yīng)中心主任盧金甫、拆遷辦副主任陶濤等一批好的典型，全年無(wú)涉及黨員干部個(gè)人的違法違紀(jì)舉報(bào)，政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議取得優(yōu)秀成績(jī)，行政投訴下降30%，按時(shí)優(yōu)質(zhì)辦理率達(dá)100%。有力地促進(jìn)了我局各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面完成。今年我局實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入19億元，完成市級(jí)重點(diǎn)工程配套拆遷任務(wù)230萬(wàn)方。
二、崗位廉政教育活動(dòng)存在的不足及下步打算：
**年，旺蒼縣支行認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件事故防控的各項(xiàng)工作舉措，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞改革和發(fā)展，深入推進(jìn)案件專(zhuān)項(xiàng)治理，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉工作，有力地促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康有效發(fā)展。支行連續(xù)2年被市分行評(píng)為“紀(jì)檢監(jiān)察先進(jìn)單位”，**年，黨風(fēng)廉政建設(shè)獲市分行量化考核一等獎(jiǎng)，內(nèi)控評(píng)價(jià)為一類(lèi)行，支行黨委被市分行表彰為“優(yōu)秀黨委”、“四好班子”。
一、注重思想教育，增強(qiáng)干部員工的自制力。未雨綢繆抓教育。一是抓好普遍性的反腐倡廉教育培訓(xùn)。該行利用周一例會(huì)學(xué)習(xí)時(shí)間，結(jié)合總行下發(fā)的《關(guān)于對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行反腐倡廉教育培訓(xùn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)文件摘編》，組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)。支行黨委還對(duì)全行員工進(jìn)行了“講黨性、重品行、做表率”和“貫徹落實(shí)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》”的專(zhuān)題輔導(dǎo)講座，切實(shí)加強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的理想信念、黨風(fēng)黨紀(jì)、廉潔從業(yè)、艱苦奮斗教育。二是抓好重點(diǎn)性業(yè)務(wù)領(lǐng)域和崗位的反腐倡廉教育。各業(yè)務(wù)部門(mén)自覺(jué)地將反腐倡廉建設(shè)融入業(yè)務(wù)工作中，分管領(lǐng)導(dǎo)在各種專(zhuān)業(yè)會(huì)議上都帶頭講廉政。全年對(duì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)開(kāi)展專(zhuān)題教育培訓(xùn)3次。三是抓好典型性引導(dǎo)和警示教育。通過(guò)學(xué)習(xí)《審計(jì)案例選編》的案例和已調(diào)查處理典型案例，強(qiáng)化員工的合規(guī)文化教育，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。全年組織學(xué)習(xí)典型案例12個(gè)，并深入剖析案發(fā)原因，做到警鐘長(zhǎng)鳴。
二、注重行為規(guī)范，增強(qiáng)制度的執(zhí)行力。規(guī)范行為抓制度。該行善于從規(guī)范管理和用權(quán)行為入手，不斷完善制度體系，量化細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，力求做到凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé)，避免權(quán)利的濫用和管理上的空白點(diǎn)。年初，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任層層分解，制定了目標(biāo)管理和責(zé)任追究制度。為保證紀(jì)檢監(jiān)察各項(xiàng)任務(wù)的完成，堅(jiān)持狠抓制度的落實(shí)。一是規(guī)范信貸管理，強(qiáng)化信貸全過(guò)程的監(jiān)督制約。嚴(yán)格按照制度、規(guī)章、程序辦事，嚴(yán)格規(guī)范貸款調(diào)查、審查工作，嚴(yán)把信貸準(zhǔn)入關(guān)。認(rèn)真落實(shí)信貸調(diào)查、審查、審批、經(jīng)營(yíng)管理四個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人、主責(zé)任人制度，分清職責(zé)。加大貸后管理制度落實(shí)的監(jiān)督檢查力度；二是規(guī)范財(cái)務(wù)審批和費(fèi)用管理，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金使用的監(jiān)督制約。完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支和審批權(quán)限，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁截留收入，搞賬外賬，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫(kù)”。強(qiáng)化物資采購(gòu)權(quán)的監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行總行下發(fā)的《集中采購(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》；三是從干部任用的源頭抓起，一改過(guò)去論資排輩、群眾參與程度低的干部選拔方式，把公開(kāi)競(jìng)聘作為選拔和儲(chǔ)備中層管理人才、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要措施，通過(guò)報(bào)名、民主推薦、演講、測(cè)評(píng)、組織考察、公示等環(huán)節(jié)公開(kāi)競(jìng)聘，一批優(yōu)秀人才脫穎而出，走上中層管理崗位。同時(shí)，該行還對(duì)中層管理人員以及人、財(cái)、物等重點(diǎn)崗位的人員實(shí)行了定期輪換制度，對(duì)于年齡偏大和身體不好等不宜再擔(dān)中層干部的人員，實(shí)行非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)崗位的安置性輪崗；對(duì)文化素質(zhì)較高，但工作經(jīng)歷、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足的年輕干部，實(shí)施培養(yǎng)性輪崗；對(duì)于工作不到位，事業(yè)心不強(qiáng)、自身要求不嚴(yán)、職工測(cè)評(píng)滿(mǎn)意度不能達(dá)到要求的，在進(jìn)行誡勉談話(huà)后實(shí)行降級(jí)輪崗；對(duì)于在同一崗位上任職時(shí)間超過(guò)崗位工作年限的中層干部及時(shí)輪崗。從而解決了由于長(zhǎng)期在同一崗位工作帶來(lái)的工作厭倦、視野局限、廉政隱患等問(wèn)題。
三、注重監(jiān)督檢查，增強(qiáng)監(jiān)察工作的活力。突出重點(diǎn)抓監(jiān)督。監(jiān)督是用他律促進(jìn)自律的重要手段，是落實(shí)懲防體系的關(guān)鍵。該行堅(jiān)持把效能監(jiān)察作為工作的切入點(diǎn)，一是進(jìn)一步加大對(duì)中層干部的工作圈、生活圈、社交圈的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)行各項(xiàng)廉政制度。**年，建立完善廉政檔案15個(gè)，紀(jì)委電話(huà)查崗30人次，發(fā)出廉政提示函21份，收回廉潔承諾21份，有力地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。二是進(jìn)一步落實(shí)“四項(xiàng)”規(guī)定。首先是落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查規(guī)定。要求各部門(mén)對(duì)本專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按月進(jìn)行一次排查，實(shí)施動(dòng)態(tài)的管理，并對(duì)已發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真剖析原因，制定可行的整改措施，限期整改到位，同時(shí)要舉一反三，杜絕再次出現(xiàn)類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)。其次是落實(shí)重崗人員動(dòng)態(tài)排查規(guī)定。定期對(duì)重要崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)人員進(jìn)行排查，并建立重崗人員臺(tái)帳，做好一對(duì)一的幫助、教育和轉(zhuǎn)化工作。第三是落實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛所規(guī)定。實(shí)行行領(lǐng)導(dǎo)包片，部室掛所制度，要求部室負(fù)責(zé)人要經(jīng)常到掛所單位去看、去查、去宣講制度，去幫助分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)做好案件防控工作。第四是落實(shí)檢查責(zé)任追究規(guī)定。要求相關(guān)部門(mén)定期將審計(jì)辦和外部的檢查情況與本業(yè)務(wù)部門(mén)自律監(jiān)管的情況進(jìn)行對(duì)比核查，對(duì)審計(jì)辦和外部檢查發(fā)現(xiàn)的而部門(mén)自律監(jiān)管未發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，支行按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)檢查人員的責(zé)任。同時(shí)對(duì)屢查屢犯的問(wèn)題，不僅要追究直接責(zé)任人的責(zé)任，而且還要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，包括追究部門(mén)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管的責(zé)任。三是突出民主監(jiān)督。**年，層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》、《高級(jí)管理人員及管理部門(mén)負(fù)責(zé)人合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作防范案件（事故）責(zé)任書(shū)》、《員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作防范案件（事故）責(zé)任書(shū)》92份，堅(jiān)持每半年召開(kāi)一次職代會(huì)，公開(kāi)我行的經(jīng)營(yíng)理念、年度計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支、員工福利等情況，做到陽(yáng)光操作、辦事公開(kāi)。全年累計(jì)行務(wù)公開(kāi)4次，擴(kuò)大了員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。全行聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員8名，召開(kāi)行風(fēng)監(jiān)督員會(huì)議2次，廣泛聽(tīng)取外界對(duì)我行服務(wù)的意見(jiàn)和建議，接受外部監(jiān)督。
四、注重案件防控，增強(qiáng)內(nèi)控管理能力。為了全面落實(shí)上級(jí)行專(zhuān)項(xiàng)治理工作，嚴(yán)格防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)我行的內(nèi)控管理，堅(jiān)決遏制各類(lèi)案件的發(fā)生，支行黨委對(duì)此特別重視，成立了專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)在專(zhuān)項(xiàng)治理工作在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下，分工負(fù)責(zé)，落實(shí)部門(mén)責(zé)任，明確工作內(nèi)容和任務(wù)，制定了具體工作方案。首先，強(qiáng)化“四個(gè)”教育。一是案防緊迫性教育。通過(guò)教育和引導(dǎo)，使全行員工認(rèn)識(shí)到案件事故的發(fā)生將直接影響農(nóng)行的股份制改革進(jìn)程和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快發(fā)展。二是規(guī)章制度學(xué)習(xí)教育。把規(guī)章制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)作為案防的基礎(chǔ)性工作，要求各部門(mén)積極組織員工進(jìn)行制度規(guī)章的學(xué)習(xí)，同時(shí)還將規(guī)章制度的學(xué)習(xí)納入案防檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，定期進(jìn)行檢查督促。三是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育。以案例說(shuō)制度，不斷增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使員工充分認(rèn)識(shí)到案件的發(fā)生不僅損害農(nóng)行利益，也直接損害了員工的利益、斷送了員工的前途。四是盡職履責(zé)的教育。充分利用各種方式，教育和引導(dǎo)員工克盡職守，認(rèn)真履責(zé)，把規(guī)章制度貫徹落實(shí)到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)以及每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。支行黨委專(zhuān)題研究案件防控2次，組織召開(kāi)案件案件防控專(zhuān)題會(huì)議7次，開(kāi)展集中學(xué)習(xí)教育283人次，開(kāi)展警示案例教育2次。其次，嚴(yán)格預(yù)防案件的發(fā)生。在認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)專(zhuān)項(xiàng)治理有關(guān)文件的基礎(chǔ)上，支行分別與各部室、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人簽訂了合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作防范案件責(zé)任書(shū)11份。各部室、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人分別與每位員工簽訂了員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作防范案件責(zé)任書(shū)，從上到下嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格預(yù)防各類(lèi)案件的發(fā)生。同時(shí)，各部室和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)主任簽訂案件防范承諾書(shū)12份。第三，切實(shí)抓好案件防范措施的落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理的二十三條意見(jiàn)；抓好金庫(kù)管理制度的落實(shí)；抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查；抓好員工行為排查制度的落實(shí)；抓好員工違規(guī)行為積分管理；抓好自律監(jiān)管工作；落實(shí)檢查責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。全年業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展自律監(jiān)管22次，員工違規(guī)積分23人次，累計(jì)積分8-13分3人，紀(jì)律處分3人次，起到了較好的警示作用。
