時間：2022-07-12 08:55:15
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇電子化采購工作計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
（一）、政府采購基本情況
1-月份共組織或監督了次政府采購活動，采購項目預算萬元（剔除車輛保險和燃油政府采購項目），實際采購金額萬元，其中公開招標萬元，競爭性談判萬元，單一來源采購萬元，詢價萬元。節約資金萬元,節資率%。
（二）、推行了集中采購機構職能市場化改革工作。
一是草擬并下發了《關于我市實行政府集中采購機構職能市場化有關事項的通知》，明確了采購單位及機構應注意的事項。二是現場督查了采購機構辦公場所，督促采購機構按要求布置各項設施設備，確保正常開展業務。三是要求機構建立和健全內部管理監督制度，包括建立規范的管理制度，建立崗位工作紀律要求，建立內部監督制約體系等。四是加強了機構從業人員管理監督工作，要求從業人員必須考取從業資格證后方可進入開標、評標室從事政府采購業務，確保按法律法規規定程序開展業務。
（三）、加強政府集中采購機構職能市場化管理，加大對機構的監管。
一是對機構的所有開標項目均安排采購辦工作人員參與監督，防止機構和采購單位不按規定開標。對公開招標需要到接專家的項目，由采購辦、機構和采購單位工作人員共同到接專家，加強監督。二是對重大項目和社會關注度較高的項目，爭取紀檢人員共同參與。三是加強機構內部管理，要求機構健全制度，嚴格按《中華人民共和國政府采購法》、《省政府采購程序規范》等法律法規開展招投標活動。四是要求機構從業人員加強業務學習，確保按政策法規開展業務。因為政府采購涉及面廣，社會關注度高，如果機構從業人員業務不熟，容易出現質疑或投訴，增加采購辦工作量，給政府采購工作帶來負面影響。特別是現在社會上各行各業的供應商，素質參差不齊，只要是觸及到他的利益，你就是沒有錯，他都要想辦法找茬。所以說機購從業人員業務素質的高低直接影響到政府采購工作是否能夠順利開展。四是對機構開標室、評標室錄音錄像設備存在的問題提出了整改措施，要求增加監控探頭，以覆蓋所有空間，杜絕監控死角，確保整個開標過程在有效的監控之內。
（四）、推行了定期詢價，提高了工作效率。定期詢價是市財政局推行的一種采購方式，適用于采購金額較小的項目。詢價掛市政府采購網的時間為7天，公示7天，共14天。定期詢價掛市政府采購網的時間為3天，公示1天，共4天。定期詢價比詢價采購方式節約10天時間。定期詢價是多個項目集中在同一時間開標，只需請一個專家，也不需付費，既節約了費用又提高了采購效率，可以有效減少單位自行采購行為，滿足采購單位的需求。
（五）、參加了市財政局組織的關于實行全省電子化政府采購的工作會議。根據會議安排，各縣市要在7月份開展電子化政府采購業務管理系統試運行工作，采用新舊系統并行方式。8月份起，正式運行電子化政府采購業務管理系統。
（六）、建立了我市政府采購專家庫。
一是根據《省政府采購評審專家管理實施辦法》的規定，結合兄弟縣市做法及我市政府采購的實際情況，擬定并下發了關于建立我市政府采購評審專家庫的文件。二是向各單位了解各類型專業人員，做好了摸底工作。三是向各單位宣傳政府采購專家管理政策，讓更多的單位和干部了解政府采購專家相關知識，目前已有180人報名。
（七）、完善管理，認真做好政府采購各項正常工作。一是做好了各單位政府采購項目采購方式審核和資金撥付審核工作。二是做好了各單位政府采購日常監督、管理工作。三是做好了我市行政事業單位機動車保險審核工作。四是做好了政府請示件和各單位征求意見函的答復工作。五是做好了各類報表的上報工作。
二、存在的問題
政府采購計劃缺乏預算管理。
按《政府采購法》的有關規定，每年底各部門應編制下一年度的政府采購預算，經批準后按月申報采購計劃，由采購辦匯總后下達給集中采購機構組織實施。目前雖然加強了采購計劃的管理，但各縣、市仍然缺乏全年采購預算的宏觀調控，年度政府采購預算編制工作尚未實行。
三、建議
為進一步規范政府采購行為，提高資金使用效益，加快工作效率，建議按“質優價廉，快捷高效”的原則，對部分政府項目實行雙向詢價、低價擇優的采購方式進行采購。
四、下半年工作計劃
1、做好全省電子化政府采購改革準備工作。
2、做好專家庫專家培訓工作。
3、做好各單位、政府采購項目采購方式審核工作。
4、做好各單位采購資金撥付審核工作。
5、繼續推進政府集中采購職能市場化工作，完善市場化運作機制，加強對各采購機構的監督和管理，嚴格按照法律法規程序做好政府采購業務，確保政府采購工作健康有序開展。
精選20xx后勤工作計劃1
時光終于翻到20xx年了，細細回味梳理著已經送走的20xx年，感慨萬千，收益頗多!在過去的一年里，總的來說自己成長了不少，認識了很多新朋友，帶給了我很多新觀念，新的啟發!在這一年里，也經歷了很多坎坷!我想人生的路就是這樣吧，當你經歷過了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感謝xx為我提供了一次發展的機會。步入xx已半年多，接手采購部主任也已經3個多月，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，20xx年公司總的方向調整，開發的方向是特技遙控車、圣誕禮品、萬圣節產品及對講機，平時收集資料時，多注意收集此四類項目的資料。讓我在新的環境中開始了新的起點。
這幾個月以來，漸漸了解公司一些作業流程、規章制度，慢慢融入了xx這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界?，F將主要工作計劃如下：
一、組織實施“將被動采購改成主動采購”
公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務及其他部門監督。XX年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務監督。即確保工作的透明，同時保證了工作進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事：20xx年重新制定《采購管理程序書》和通過組織學習公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為日后的采購工作奠定了理論基礎;
2、公開公正透明，實現公開尋價：采購部按生產計劃部下單，詢比議價都在三家以上，真正做到降低成本、保護公司利益;
3、采購效益：實施公開透明的采購策略后，20xx年現有紙張原材料一直在上漲，我部門提議將現有常規產品紙箱不再用d555d，每平方價格為3.45元，只要能達到出口標準即可，現提議使用d=h材質，每平方價格為3.15元，公司可節約9%的成本;為了節約成本，彩盒也在材質方面做一點變動，將克數減少，現正在打樣確認，于3/1前完成‘’
4、評估價格及品質要求：
做好價格和品質和職能定位工作，價格必須經總經理以上審批，品質必須經工程部和工藝部確認。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作
20xx年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在xx電器、xx電機、xx微等的原價位的基礎上下浮3-5個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整，尋找新的供應商)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經理以上進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送財務部。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協調
20xx年采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《供應商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析(注：對于廈門市內的需進行現場評估)，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
時間如流水，20xx年就在我們的忙碌中悄然流逝了?；仡欉@一年的工作，有付出也有收獲，同時自己成長了不少，另外認識了很多新朋友，帶給了我很多新觀念，新的啟發!在這一年里，也經歷了很多坎坷!我想人生的路就是這樣吧，當你經歷過了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
精選20xx后勤工作計劃2
20xx年，我們將堅持"以人為本，服務育人"的思想，樹立服務意識，提高服務技能，保證服務質量，規范后勤管理，為學校的教育、教學工作提供有力后勤保障。
一、后勤工作計劃中的工作重點
1、做好學校后勤安全工作。
2、加大校產管理力度，不斷完善校產管理制度。
3、做好寄宿生管理工作。
4、進一步加大校園環境與衛生管理工作力度。
5、加速學?；üぷ鳌⑹程谩⑶驁觥?/p>
二、工作措施
1、本學期繼續加大校舍校產的檢查、維修、保養，環境綠化等工作，力求為師生創造一個優雅的學習、工作環境。
2、做好宿舍安全保衛工作，督促宿舍衛生，健全考核制度
3、協同教導、大隊部等部門，利用黑板報、晨會課、升旗儀式講話等形式，向學生進行愛我校園、愛護公物的教育活動。
4、加大總務處的日常檢查及每周一次班級衛生、包干區的抽查力度，同時協同行政值周、醫務室、學生監督崗等相關人員，扎扎實實地抓好衛生工作。每天的衛生檢查情況做到及時公布上墻，對存在問題要及時指出，限時糾正。
5、加強校園巡視，對發現有安全隱患的校舍、建筑物、體育器材等作及時徹底的維修、排除。
6、加強門衛的職能，外來人員來校要登記，同時做到在學生離校期間對校園進行巡視檢查。
7、全體后勤人員必需樹立師生利益、家長利益至上的服務觀，把師生、家長的合理需求作為開展工作的出發點和歸宿，想師生、家長所想，全心全意為師生生和家長服務。
8、加大總務后勤工作計劃的群眾路線力度，動員、組織全校師生民主參與、民主管理、民主直轄市、民主決策，參與后勤管理。
三、物盡其用，發揮設備功能
1、為使學?，F有校產校具發揮其最大效益，要鼓勵、提倡師生們大膽地、經常地去使用，真正發揮設備的"育人"功能，做到物盡其用。
2、鼓勵使用的同時，還需加強管理，對使用情況、設備情況以及借還手續都要實行嚴格登記，避免不必要的人為損壞、遺失等。
以上就是20xx年校園后勤人員的工作計劃，希望我們學校在新的一年里越來越好。
精選20xx后勤工作計劃3
新的一年到了，該給自已的工作定個計劃了，下面是本人20xx年的主要工作計劃：
一、指導思想
新的一年新的學期以市教育局、鎮教委辦工作要點為指導，依據上級領導對我園意見與建議，結合我園的階段發展實際，扎扎實實把后勤工作搞好。思考新的后勤發展主題，科學管理，服務高品位。嚴格防范，安全警鐘時時敲，堅決杜絕安全隱患。解決家長的后顧之憂，讓幼兒健康成長，讓家長放心，讓社會滿意。
二、工作目標
通過全體后勤人員的共同努力，進一步增強后勤服務的規范性及科學性，使我園的后勤保障工作全面達成規劃目標。落實崗位責任制，強化各項服務的過程管理，同時加大檢查力度，繼續強化后勤員工素質教育常規管理。做好幼兒園的內外環境美化凈化工作，保證校園的整潔，不斷提高服務意識、服務質量和服務水平。
三、本學期主要工作
(一)加強后勤職工的思想建設
1、不斷完善后勤管理網絡。成立由園長后勤負責人后勤成員的管理網絡，加強過程管理，后勤工作做到有目標，有落實，有檢查，盡力為教育一線做好后勤服務工作。
2、認真學習幼兒園的各項規章制度，提高自身修養，愛崗敬業，吃苦耐勞。
(二)加強園產管理，健全園產檔案
嚴格材料購進，材料領出制度，學期末對庫房進行盤點，做到帳物相符。
(三)以園所安全為目標，積極創設平安和諧的園內環境
1、結合園務工作，做好對園內各類人員安全知識的宣傳和教育，積極深入推進幼兒園安全水平整體提升。
2、加強營養管理及食品衛生安全工作，確保食堂內食品的安全衛生，杜絕食物中毒事故的發生。
3、確保園內技防、物防設施完好，加強對園內財產的安全管理。
4、加強門衛的保安工作，嚴格執行來訪登記制度，禁止各類無關人員進入幼兒園。
5、關注安全工作中的問題，強化對設施設備的日常使用安全監管檢查維護，以圖徹底解決該安全隱患問題。。
(四)做好各類常規工作
1、加強校舍管理，做好相關數據的采集報送工作。
2、組織后勤部門人員與幼兒園簽訂安全責任書，確保幼兒園的一方平安。
3、進一步完善設施設備建設，創設較為理想的幼兒園安全型環境與氛圍。
4、做好物品管理的常規工作，堅持勤儉持園。
5、做好園內的綠化美化工作
精選20xx后勤工作計劃4
一、進一步端正執法思想，規范強制醫療執法活動
1、認真開展執法教育、安全教育活動，切實轉變執法理念，增強政治意識、大局意識、安全意識、質量意識、法律意識、人權意識和服務意識，牢固樹立執法為民思想和為病人服務思想，切實提高“四個能力”。院內每季度定期開展法律教育、安全教育和科室現場執法教育、安全教育相結合活動。
2、加強與有關部門聯系溝通，加快有關地方性法規建設，健全和完善相關工作機制，解決出入院程序、內容不規范，出院難的問題，防止執法不嚴、不公現象的發生。
3、加強醫院窗口服務規范化建設，規范服務行為，嚴格實行院務公示制度;繼續做好創滿意活動、百日安全優質服務活動，擴大院內外監督員隊伍，拓寬院內外監督渠道，定期召開監督員會議，主動接受社會監督、群眾監督。
二、加強安全環節管理，強化事前預防，確保醫院全年安全
1、繼續深化管理整頓工作，嚴格落實各項安全規章制度和安全防范措施，加大檢查考核力度，發揮技防監督、指導作用，不斷總結經驗，逐步建立人防、物防、技防有機結合的立體防范機制和事故預警機制。
2、嚴格落實崗位安全責任制，嚴格執行規范工作流程，強化對病人面對面的直接現場管理，強化科室安全管理的責任心、主動性，提高科室的安全管理水平。及時了解病情，做到對重點病人的一般情況、病情、具體防范措施“三熟知”和早發現、早治療、早控制。
3、加強重點崗位、重要時間段、重要環節、重點病人和“三未”、“四外”病人的安全防范措施的落實、檢查和管理;加強對院內探視、提審程序的嚴格管理;做到重點突出、動態控制。
4、實行全員參與、全過程控制、全面落實防范措施。各科室規范每月底定期召開醫療安全分析會，總結經驗、查找安全隱患和不足，提出整改措施。
5、加強病人日常養成訓練的規范化工作，發揮病人自己管理自己的能力，防止各種沖動行為的發生。
6、完成二期監控系統建設，將監控技防系統延伸到全院各重要崗位、重要場所。
7、規范各種安全臺帳，做到記錄及時，內容詳細、準確。
8、進一步完善各種突發事件應急處置預案，定期開展預演，提高應急處置能力。
9、嚴格落實醫療安全責任制和責任追究制，對避免安全隱患發生的人員及時給予獎勵。
三、進一步改善服務態度，提高服務質量
1、加強優質服務，規范崗位文明用語，對病人給予人性化關懷;堅決避免冷、硬、橫、推、態度粗暴等現象，實行晉升、晉級一票否決。
2、以病人為中心，實行整體化護理;尊重病人的人格，保障病人的合法權利，主動做好生活護理;采取面對面管理，防止和減少跌倒等意外的發生。
精選20xx后勤工作計劃5
20xx年辦公室后勤工作緊緊圍繞全局中心工作，充分發揮辦公室參謀助手、協調綜合、服務保障等職能作用，力爭使辦公室各項工作邁上新的臺階。下面是具體的工作計劃：
一、增強精品意識，提高辦公室重點工作水平
以做好每一項工作為前提，突破辦公室工作中“按部就班”的傳統思維，一絲不茍做好辦公室的重點工作，高標準、高質量、高水平、高效率地完成各項工作任務。
1、參謀輔助力求抓住關鍵。用心按照全局的工作部署，緊扣全局中心工作，密切關注和把握不同階段的工作動態和工作重點，前瞻思考，超前謀略，盡力發揮參謀輔助作用，為領導班子決策、部署、推進各項工作帶給富有實效的意見推薦。
2、辦文辦會力求精煉。認真執行公文處理條例，嚴格把好行文關、會簽關、政策法規關、文字關和格式關，切實提高公文質量;建立健全文秘工作職責機制，不斷提升文秘人員寫作潛力。認真做好各項會議的會務籌備工作，力求到達會議目的，收到實際效果。
3、信息督查力求落到實處。按照政務信息上報的要求，確保各項工作信息快速報送，切實發揮作用，堅持全方位、多領域、多角度的報送信息。進一步落實督查制度，建立健全督查工作的職責、檢查、通報、反饋、考核、專報等機制，針對全局部署的各項重大任務，結合實際開展重點督查，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展狀況和存在的問題，并認真抓好督辦狀況的反饋工作，務求事事有著落、件件有結果。
二、增強職責意識，提高辦公室后勤保障水平
致力于打造辦公室熱情、高效的服務形象，牢固樹立辦公室工作的職責意識，緊緊圍繞全局中心，服務工作人員，嚴格工作標準，狠抓規范管理，切實增強工作的前瞻性和主動性。
1、加強財務管理，打好“金算盤”。嚴格執行財務制度，規范財務管理，切實發揮理財職能，進一步加強財務人員業務培訓和紀律教育，做到精打細算，勤儉持家，在做好日常財務管理的同時，重點做好預算、決算的編制與執行工作，努力實現預算編制科學化、規范化、制度化和透明化，提高預算資金的使用效益。
2、加強行車安全，把好“方向盤”。進一步加強車輛安全管理工作，認真組織學習相關法規及車輛保養維護常識，落實安全行車考核機制，切實加強駕駛員的安全教育與日常管理;科學調度、使用車輛，在保障重點用車的前提下，進一步整合用車需求，提高車輛使用效率，確保駕駛員勞逸結合。
2012年8月26日，__縣教育局新招聘的133名教師輕松愉快奔赴工作崗位，開始了為教育事業不懈奮斗的新的征程。社會各界對招聘考試的每個環節和結果都全部公開，真正做到陽光操作，體現公平公正的做法給予了廣泛好評。這是__縣教育局作為縣黨務公開工作示范單位，在全面推行黨務公開、努力改進機關作風、優化發展環境取得成效的縮影。
為徹底改變群眾“進門易、找人難、辦事難上難”的行政管理神秘化、權威化傾向，__縣教育局采取有效措施，與師生、群眾開展多形式互動，進一步拉近黨群干群關系。一是結合黨務公開工作需要，先后投入4萬余元，制作2塊戶外宣傳欄，3塊大廳宣傳板，3塊樓層宣傳板，32塊制度牌和19塊身份牌。將教育局工作職責、服務承諾、內外部權力運行流程、領導班子成員及分工、領導班子決策程序、干部職工聯系學校以及年度為民辦實事情況，科室工作職責、服務承諾、辦事流程、工作人員職責分工，機關全體干部職工照片、崗位職責、服務承諾、手機號碼全部對外公開，最大限度方便師生、群眾辦事。二是編制《行政人員規范化服務手冊》，從服飾、儀容、語言、首問、服務等方面進行規范，全面提高機關工作人員服務意識和服務水平，與被服務對象形成有效互動，從而熱情、高效完成行政工作。三是在教育局機關和各學校設立文件查閱室、群眾意見箱、公布舉報電話，暢通師生、群眾對局機關干部職工和全縣教職員工的監督舉報投訴渠道，從而及時糾正和化解黨群干群矛盾。四是制作“四群”教育聯系卡，干部群眾互通信息、聯系電話，讓干部心系聯系學校、聯系村，認真傾聽師生、群眾心聲，及時幫助排憂解難。走進群眾，做群眾的貼心人，想群眾之所想、急群眾之所急，周到細致的為群眾做好服務工作，既樹立了教育局機關的良好形象，提升了服務水平和工作效率，更密切了黨群干群關系。
__縣教育局以深入推進黨務公開工作為契機，全面梳理各項工作，進一步構建程序化工作機制，扎實推進各項工作精細化、規范化運行。一是圍繞教育整體工作確定并公開《教育局年度工作計劃》和《教育局年度重點工作》，根據各重點、分項工作制訂《學校重點工作目標管理考核辦法》、《機關科室工作目標管理考核辦法》、《黨風廉政建設目標責任狀》、《學校安全管理目標責任狀》等具體、明確的責任目標；二是根據目標確定崗位職責，根據崗位職責確定執行責任人、工作步驟和完成時限，按要求對內外進行公開；三是針對執行情況開展定期不定期督查通報，通過專項檢查和召開現場會推進等形式，適時調整工作重心和節奏，確保各項工作規范有序開展；四是按照目標管理考核辦法，認真組織考核評價，嚴格落實考核獎懲，及時公布各項涉及單位和個人的考核獎懲結果和評優評先情況，真正做到獎優罰劣、獎勤罰懶。通過對程序化工作機制的全程公開公示，有效破解因管理責任明而不確，工作程序有而不適，同級部分行為不當，上下溝通處理不妥，辦事環節模糊不實等導致的落實不力、執行不到位等問題。
在涉及外部、內部權力運行的教師招考、交流、學生入學、物品采購和工程招投標等工作中，嚴格按照工作流程陽光運作，直面社會關注的熱點，切實做到公平公正。一是全過程公開，實現陽光招考。在教師招考工作中，從方案的論證修訂、招考計劃的公布、報考人員的資格審查、組織筆試、面試到按分數擇崗到校點，各環節均最廣泛的聽取意見、最廣泛的接受監督，并進行了最廣泛的公開，使招聘考試全程實現精細化、程序化、數字化，確保了教師招聘工作各環節的公開公正，充分贏得了人民群眾的信任和贊譽。二是進一步規范縣內教師流動機制，在職教師進城實行考試調動。在廣泛征求各級各部門及社會各界意見，結合學校崗位需求和在職教師的困難實際后，制訂出臺并向社會公開實施方案和考調計劃；各學校嚴格按計劃和要求公開公平公正的確定參考教師，報鄉鎮黨委政府和教育局審核；在考試工作各環節，如組織考試、公布成績、擇崗選調等，及時進行公開公示，接受社會廣泛監督，同時邀請縣紀檢、保密、人社等部門共同參與和監督，杜絕了以假證件獲取報考資格、加分資格，考試期間違紀違規，擇崗選調等現象的發生，贏得了參考教師及社會各界的好評。三是實行“劃片招生、就近入學”的招生辦法，嚴格執行招生政策，確保適齡兒童就近免試入學，實現陽光招生。根據適齡兒童、少年數量和學校分布狀況、學校辦學條件等，科學合理制定招生計劃，公平分配教育資源；使用全省統一的學籍管理系統，實行學籍電子化管理，以技術監管杜絕擇校行為；要求各學校新生實行平行分班，均衡配備任課教師，不得舉辦實驗班或重點班，促進教學均衡發展；出臺《關于進城務工人員子女接受義務教育相關事項的
通知》，統籌安排好進城務工人員子女接受義務教育；完善舉報反饋、教育行風評議、行風問題督查督辦等機制，對于擅自突破招生計劃、違規招生、亂收費等行為，一律進行嚴肅查處，及時糾正違規招生行為。四是在教育局設立會計核算中心，對教育經費實行“校財局管”，全面加強學校政府采購計劃的管理力度，確保實現陽光采購。年初各學校從實際和發展需要出發，將采購預算納入學校年度預算，教育局對各學校列入采購計劃的采購項目嚴格按政府采購程序組織實施，按規定實行政府采購。在組織實施全縣義務教育段學生營養餐、學校教育教學儀器設備統一采購等過程中，堅持“四公開”、“四保密”的原則，“四公開”即采購流程公開、招標信息公開、評標原則公開、中標結果公開，“四保密”即開標前對投標商家保密、評標專家保密、評標過程保密、商業秘密保密，力爭能使更多的供應商參與競標。并邀請縣人大、政協、監察局、工商局、技術質量監督局、政府采購中心等單位人員到會監督指導，使采購工作真正做到“公開、公平、公正”。五是全縣各學校工程建設項目實行全縣統一公開招標，按相關法律法規做到嚴把招標公示、公開報名、資格預審、招標文件發放、投標書制作和開標各個環節；對小額工程發包，教育局計財科、紀檢監察室提前介入，指導督促各校將零星、小額項目實行“集中捆綁式”招投標，做到統一招標信息、統一招標投標、統一施工管理、統一驗收決算。教育局紀檢監察室、各鄉鎮紀委安排專人全程參與邀請招標、競談和驗收，同時選擇校內懂業務、責任心強的黨員、教師代表實行質量監督，對小工程材料、質監、驗收等環節實施全過程監督，有效推進陽光工程建設工作。 桃李不言，下自成蹊。__縣教育局本著辦人民滿意教育的思想，在黨務公開工作上開拓創新，抓實抓細，為創優教育環境，改進工作作風，促進教育和諧發展不懈努力，為建設開放包容富裕和諧新__作出新的貢獻。
一、20*年財政工作總結
（一）服務經濟發展力度加大
在不斷做大財政“蛋糕”的基礎上，堅持集中財力辦大事原則，合理安排財力，積極統籌其他政府性資金，引導社會資金，加大對全區經濟發展的支持力度。積極籌措資金2000多萬元（此數據為1—10月份，如無具體說明，以下的數據均為1—10月份數據），支持工業平臺建設、農村路網建設及迎賓大道等事關全區經濟發展全局的重點基礎設施項目建設；籌措資金576萬元，支持企業項目開發、挖潛改造、技術進步、產品升級，促進企業上規模、上檔次；退稅1743萬元，落實三資企業和福利企業退稅、出口退稅、財政政策性退稅等各種退稅政策，促進外向型經濟發展。
（二）支持“三農”工作全面推進
按照進一步擴大公共財政覆蓋農村的要求，將財政支農工作放在財政工作的突出位置，自覺服從和服務于社會主義新農村建設，加大財政對“三農”的投入。全年共安排農林水支出2329萬元，支持新農村建設，促進農業增效、農民增收、農村穩定；安排農村稅費改革專項轉移支付1600多萬元，鞏固農村稅費改革成果，讓農民真正得到實惠；撥付447萬元，落實種糧農民農資綜合直補政策；投入371萬元，支持農業綜合開發、小型農田水利建設和糧食生產基礎設施建設，提高農業綜合生產能力，促進農業生產發展。
（三）集中財力推進社會事業健康發展
按照公共財政的支出原則，科學、合理地安排財政支出，在“保吃飯、保運轉”的前提下，嚴格控制和壓縮一般性支出，騰出財力支持社會各項事業發展。全年共安排教育、衛生、科技、文化體育與傳媒支出11687萬元，重點支持“雙高”普九教育、對農村義務教育階段學生實行免除學雜費和對農村義務教育階段的貧困學生實行“兩免一補”及突發性公共衛生事件預防體系建設，安排專項資金165萬元，用于衛生設施條件的改善；發放低保經費717萬元，全面落實農村居民最低生活保障制度，有13134人享受低保補助；撥付資金229萬元，落實石油價格改革財政補貼政策；撥付資金100萬元，支持救災抗災和災后重建工作；及時撥付資金，確?！霸旄９こ獭?、水利建設“六千”工程、農村戶用沼氣建設工程、農村“員”政府津貼、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助等惠民實事的落實。
（四）公共財政體制改革穩步推進
全面深化公共財政體制改革，以改革為動力，以監管為保障，以“陽光財政”為目標，將推進財政改革與加強財政監管統一起來，促進依法理財、科學理財。調整區鄉財政管理體制，將財力向鄉鎮傾斜，特別是加大對貧困鄉鎮的財政轉移支付力度，同時在資金安排方面給予扶持，以緩解邊遠鄉鎮財政困難的狀況，確保鄉鎮正常運轉；認真實施政府收支分類改革，進一步細化預算編制，增強公開性和透明性；鞏固和完善會計集中核算制度，全區共糾正不合規經濟業務91筆共48.5萬元，退回不合理開支46筆共29.5萬元，不斷規范會計行為；結合開展治理商業賄賂專項工作，規范政府采購監管，全區通過政府采購金額達1110萬元，節約資金133萬元，節約率9%，不斷提高采購效率。推廣實行票據電子化管理，進一步強化非稅收入征管，全區已有163個單位推廣實行票據電子化管理，通過電子化管理系統核銷票據共290449份，收取的資金額12883萬元，核銷的手工票據6*770份；開展“鄉財區管鄉用”試點工作，在20*年太平鎮實行“鄉財區管鄉用”試點工作的基礎上，20*年增加赤門鄉試點鄉鎮，進一步擴大“鄉財區管鄉用”試點工作，推進鄉鎮財政管理方式改革。
（五）財政監管進一步強化
認真執行“收支兩條線”規定，加強財政預算外資金管理；結合“五五普法”，貫徹《財政違法行為處罰處分條例》和《福建省財政監督條例》，開展經常性財政監督檢查，重點加強財政資金的規范性、安全性和有效性監督，嚴肅財經紀律，提高財政性資金使用效益；開展行政事業單位資產清查，努力實現對全區行政事業單位國有資產的動態管理；開展農村綜合改革基礎資料核實工作，為化解鄉村債務提供決策依據；開展國有資本經營預算制度試點，完善相關配套制度和辦法，強化對區直單位、鄉（鎮）、街道公有資產的管理與監督；強化會計信息質量檢查，規范會計基礎管理。
（六）隊伍建設不斷加強
加強思想政治學習，組織廣大黨員干部認真學習“三個代表”的重要思想，學習黨的十六屆六中全會和*大精神。扎實開展機關效能建設活動，以健全和落實管理制度為基礎，以轉變機關職能、改進工作作風為途徑，以增強服務觀念、提高服務質量為目標，全面推進機關效能建設，用制度規范約束行為。深入開展財政系統政風行風建設，堅持糾建并舉、標本兼治，積極推進財政部門的職能轉變和作風轉變。加強廉政建設。認真貫徹落實中央《關于實行黨風廉政建設責任制規定》，完善和落實黨風廉政建設責任制。貫徹學習實施的《財政違法行為處罰處分條例》和《福建省財政監督條例》。
二、20*年財政工作計劃
20*年財政工作的指導思想是：深入貫徹落實黨的*大精神，以科學發展觀為統領，堅持“更好更快發展，促進全面進步”的總原則，充分發揮公共財政職能，狠抓增收節支,優化支出結構，切實保障重點支出需要，力爭全區財政工作再上新臺階，為促進經濟社會協調發展，建設海峽西岸經濟區綠色腹地作出新貢獻。
根據這一指導思想和我區經濟發展趨勢，以及現行財政體制下我區支出需求和財力狀況，20*年全區財政預算收支安排為：財政總收入預算安排41500萬元，比上年增加5096萬元，增長14%，其中：一般預算收入26978萬元，比上年增加2890萬元，增長12%；按照“一要吃飯、二要建設”和“保工資、保重點”的財政支出安排原則，20*年安排支出37471萬元，增長20%。為實現以上的財政目標，20*年我區財政工作要重點抓好以下幾項：
(一)堅持發展第一要務，進一步推動全區經濟快速發展。按照全面落實科學發展觀的要求，通過預算、稅費、貼息等財政手段，促進有效投入、產業結構調整和經濟的協調發展，千方百計做大財源“蛋糕”。一是要加大促進經濟發展的各項投入，大力支持高新技術產業發展，繼續支持重點和規模企業發展。二是積極會同稅務部門落實好中央、省、市支持經濟發展的各項財稅政策，繼續執行好三資企業和福利企業、出口退稅以及財政政策性退稅等各項退稅，支持經濟可持續發展。三是大力扶持民營經濟發展，引導民營企業科技創新、制度創新和管理創新，激發民營企業進一步做強做大。
（二）落實各項強農惠農政策，扎實推進社會主義新農村建設。認真貫徹落實城區支持農村的方針，積極推進社會主義新農村建設。一要繼續保持財政支持“三農”政策的連續性、穩定性，依法保障財政對農業的投入，提高農業綜合生產能力，推進農業結構戰略性調整，促進農業增效、農民增收、農村穩定。二要建立和完善農業投入的增長機制，確保支農資金穩定增長。三要加快培育優勢產業，發展農業龍頭企業，開拓農產品市場。四要繼續深化農村稅費改革，繼續落實對農民糧食生產實行直接補貼政策，增加農民收入。五是推進中國農民補貼網建設,進一步加強種糧農民補貼管理。
（三）切實加強收入征管，確保財政收入穩定增長。一是精心組織收入。積極配合國、地稅部門努力增加稅收收入，并做好教育費附加等非稅收入，特別是要做到“抓大不放小”，加大小稅種、小稅源的征管力度，確保應收盡收，保持各項收入的增長態勢。二是改善收入結構，盡量增加可用財力。嚴格執行《稅收征管法》，加強收入監管，嚴禁越權減免各種稅費，杜絕“跑、冒、滴、漏”和虛增財政收入現象發生。
（四）確保重點支出需要，促進構建和諧社會。大力調整和優化支出結構，在“保吃飯、保運轉”的前提下，繼續嚴格控制和壓縮一般性支出，加大對重點支出項目保障力度。一是加大社會保障投入，支持和促進社會保障制度的建設和完善。二是落實“科教興區”戰略，支持教育、科技、文化等事業的發展。三是集中財力辦好區委、區政府確定重點項目，抓好資金落實，切實加強資金使用的監督和管理，確保重點項目的順利實施。
（五）全面深化財政改革，加快構建公共財政體系
一是完善部門預算管理改革。進一步細化預算編制，完善部門預算編制方法，對部門預算單位預算內外資金實行統籌安排。完善財政供養人口基本信息庫，將人員經費編準、編實，提高部門預算編制的準確性、完整性和合理性。
二是全面推進非稅收入管理制度改革。實行非稅收入“單位開票、銀行收款、實時入庫”的管理模式；加快非稅收入管理信息系統建設，建立部門、單位征收激勵機制，挖掘非稅收入潛力，促進非稅收入應收盡收。
三是完善政府采購體系。推進政府采購預算和政府采購資金國庫集中支付。進一步擴大政府采購范圍和規模，嚴格招標程序，規范政府采購行為，進一步提高資金使用效率。
【關鍵詞】 高職院校；教學檔案管理；現狀；對策
隨著我國高職教育的快速發展，原來的中等職業學校紛紛成為高等職業院校，在院校數量以及招生人數均大幅增長，占到了高等教育的“半壁江山”。高職規模迅速擴張帶來的是規模與質量的矛盾日益突出，教學質量問題也成為高等職業教育發展的羈絆。在高職院校大發展的背景下，教學檔案管理能夠反映高職教學理念、教學內容以及教學模式的創新發展。所以，提升高職院校教學基層單位教學檔案專業水平和規范檔案管理有重要的現實意義。
一、院系教學檔案管理的現狀
1、教學檔案管理制度滯后，專業化程度不高
高職院校院系教學檔案管理制度相對滯后。院系是學校教學活動的踐行者和操作者，學生正常的教學活動絕大部分由院系組織和實施。教學過程中形成的一手檔案在二級教學單位積累下來。大多高職院校組建時間不長，院系沒有專職教學檔案管理人員，由教務干事直接兼任檔案管理工作，但兼職的教學干事平日正常的工作事務繁多，對檔案管理工作不夠重視，對一些對教學有價值的教學檔案材料無法及時歸檔，導致珍貴的一手教學資料白白流失。同時，高職院校教學檔案管理制度沒跟上，影響兼職檔案員的工作積極性。再加上學校對教學檔案管理工作不重視，不能保證一手教學材料的完整歸檔。
2、教學檔案管理方法簡單，電子化程度不足
高職院校在檔案管理的實施過程中，往往存在管理方法簡單，停留在手工階段，不能滿足實際工作的需要。隨著高職教育越來越受到重視，大部分高職院校大都把經費用在校舍、教學設備、實驗條件和實驗室的建設上；大量的資金用來采購教學儀器、圖書等方面，鮮有學校將資金用在購置現代化電子化的教學檔案管理設備上。而在教學管理中，課表的編排、成績錄入系統的教學管理軟件已經在教學管理中非常普及，實現了計算機信息管理。但教學過程中的教學檔案電子化管理還是比較簡單，教學管理中電子檔案的管理和普及還要走相當長的路程。目前教學檔案利用方式還是以手工為主，導致教學檔案管理的效率不高。
3、教學檔案管理人員專業素質不高
高職院校檔案管理人員大多沒有學過檔案管理知識，或者未接受檔案管理的培訓，業務不熟悉，工作流程不熟悉，在管理教學檔案的過程中，歸檔的隨意性很大。再加上相當多的老師對檔案管理歸檔的認識不足，就會出現對現有教學檔案管理人員的歸檔任務不配合，這給檔案管理工作帶來較大的難度。一些檔案管理人員工作不認真，結果使該歸檔的教學檔案不能及時歸檔，久而久之，越拖越多，使得檔案不能及時歸檔，延期歸檔。
4、教學檔案的分類、歸檔不規范
高職院校的院系教學檔案分類管理缺少統一的、相對規范性的目錄。由于理解上的不同，類別劃分上不規范，加上教學檔案管理人員多是兼職，很少有檔案管理的專業人士，缺少接受專業機構正規的教學檔案專職培訓，有的雖然進行了短期上崗培訓，但平時不鉆研和繼續學習，檔案業務能力低，對檔案的采集、整理歸納不規范，隨意性強，這都會帶來檔案的收集、歸檔、查閱的不便。從歸檔的內容看，反映教學管理過程中的學校發文較多，反映院系落實學校下發文件精神過程的支撐性材料較少。
高職院校的檔案可以包括學生學籍管理方面的檔案，比如新生入學登記表、學生學籍卡，成績匯總等；關于管理課堂和實驗實踐教學的文件材料，比如培養方案、教學計劃、教學大綱；教學總結，實習計劃和總結，實習成果鑒定，課程安排表，教案，各專業題庫，社會調查，社會實踐，畢業生跟蹤調查等；關于畢業生工作方面的文件資料，比如畢業生工作計劃，畢業論文，畢業證發放存根、畢業照片等；關于教材建設方面的，比如自主編寫教材、主編教材，系部每個專業使用的教材，實習指導書和復習題等；關于教師外出學習，學歷學習，教師培養計劃，師資發展規劃、教學總結、教學質量獎勵、教學情況調查表等。
二、完善高職院校院系教學檔案管理的對策
1、領導重視，健全院系教學檔案管理制度
在院系教學檔案的管理中，要重視院系在教學檔案的收集、歸類和整理等環節，通過建立教學過程中的各項規章制度。收集教學檔案時，收集的必須是全體參與教學過程的老師的教學檔案，要注重收集第一手的原始教學文件，按照歸檔的要求，對收集上來的教學檔案要及時歸類，組卷。在教學檔案管理使用中實行嚴格的登記管理制度。在每學期結束時，進行階段性總結，及時發現問題，及時整改。在每學期開學時，由各系部教學科帶隊，對教學檔案進行一次全面大檢查，保證各種教學過程中教學檔案的完整保存。
2、加強檔案管理的業務學習，提高檔案管理人員素質
教學檔案的管理規范是一項具體的、復雜的工作，它服務于教學又指導教學，因此，需要檔案管理人員不斷加強專業知識培訓，不斷提高自己的管理水平，以適應新形勢下教學檔案管理的需要。對教學檔案的管理歸檔、分類要熟練掌握，使教學檔案最大限度的發揮教學資源的作用。同時，在工作中，要不斷進行現代化管理知識和管理技能的培訓，更新傳統觀念，努力培養教學檔案的創新意識和參與意識，提高教學檔案管理人員的管理水平。
3、更新觀念，推進院系教學檔案現代化管理
教學檔案的管理，應充分使用現代化的管理手段。隨著電子信息技術的普及，教學過程中產生大量的教學文件，檔案管理對數字化要求也相對提高。傳統的檔案管理方法不能適應現代教學實踐的工作需要。而網絡為我們教學檔案管理提供了快捷的管理手段，這可為院系教學資料管理提供有力的現代化保障。在利用現代信息技術的基礎上，要對教學檔案的管理理念、方法思路進行全面更新。目前一些高職院校的院系也有自己的網頁，可以利用網絡資源，將教學資料上傳網絡，做到資源共享。
4、進一步提高教師的教學檔案意識
高職院校教學周期長，班級多，很多教師教學檔案管理意識薄弱，對教學檔案的認識不到位，不配合。這樣會丟失和損毀教學檔案。為此要通過各種場合，提高廣大教師對教學檔案管理重要性的認識程度，從而達到提高教師檔案意識的目的，為教學檔案管理工作營造一個良好的環境。
教學檔案既是教學管理中的重要資料和依據，也是體現教學管理水平和提高教學質量的重要標志之一，更重要的也是學校教學管理過程的重要歷史見證。規范教學檔案管理，日積月累，不斷完善，可以使院系形成比較系統、完整的教學檔案，這會促使教學檔案的管理邁上一個新的臺階。同時要充分利用計算機信息網絡這個平臺，挖掘教學檔案使用的社會價值，保證教學檔案更好的被開發利用，使教學檔案在教學、科研過程中發揮重要作用。
【參考文獻】
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在做工作計劃時要認真思考，好的工作計劃應像目錄樹一樣，層次分明，環環相扣，是一個完整的體系。下面小編為大家帶來月工作計劃表模板，但愿對你有借鑒作用!
月工作計劃表模板1一、搭建學習的平臺，促進素質提升
結合同事們的學習需求，開展各種學習活動，促進機關團干綜合素質提升。
1、理論大家學：配合機關黨委、機關黨支部開展學習黨的精神活動。
邀請社科院、市委黨校的專家教師結合黨政方針、團中央理論熱點、青島經濟社會發展方向等專題進行授課。
2、好書我(可以使用本站搜索)推薦：結合各部門每月(可以使用本站搜索)推薦一本好書活動，每次由一位同志分析(可以使用本站搜索)推薦理由和看點，機關同志分享上月讀書心得體會。
3、今日我開講：本著互相學習、互相幫助的原則，每次由一位同志介紹自己擅長的工作技能、工作方法等，讓大家學習交流。
或由每個部門結合本部門的職能范圍，輪流對青年熱點話題、國內創新做法進行分析講解、討論。
4、技能大講堂：結合學習需求，邀請專家開展公文寫作、演講技巧、新媒體使用等各種培訓，提升知識水平和工作技能。
二、豐富活動載體，活躍業余生活
規范完善活動機制，通過定期開展文體活動和公益活動實現機關業余生活全面活躍。
1、定期舉行文體活動。
成立各種興趣小組，定期開展球類比賽、登山遠足、趣味運動會、觀看演出等。
2、重要節日開展相關活動。
3月5日學雷鋒活動;3月12日植樹活動;5月青年聯歡活動;6、1機關人員親子趣味活動;重陽節敬老服務活動;12月5日開展志愿服務活動。
3、開展各種公益活動。
結合機關黨委、黨支部活動安排，開展關愛農民工子女、希望工程結對助學等活動。
三、拓展溝通渠道，加強互動交流
1、辦好《五月》雜志。
將《五月》雜志改為電子書形式，每期8頁，雙月刊，節約經費，提高效率。
2、充分發揮團市委機關內部辦公信息網的作用。
加強使用率，充實各種內容，尤其是其機關論壇版塊，建成機關干部各抒己見、互動交流的平臺。
3、充分利用新媒體。
利用QQ、微博等網絡新媒體及時高效的特點，充分發揮機關干部群QQ群作用，及時傳遞信息了解情況，可以輪流定期各種小知識、小趣聞，加強機關干部之間的交流互動。
四、健全工作機制，加強自身建設
1、建立健全各項工作機制。
完善例會制度，每月初在黨支部書記的帶領下，規劃當月具體活動和推進措施。堅持《》制度，堅持《機關黨委議事會制度》，團支部成員分工合作、加強團結，認真貫徹民主集中制和黨內生活的各項準則，開好民主的生活會。
2、做好檔案資料的收集留存工作。
做到每次會議有紀要，每次活動有信息，每個平臺有記錄，力爭在未來將機關黨團建設成果整理成冊或者成書，為機關干部留下美好紀念。
月工作計劃表模板2結合實際情況，圍繞公司團委工作重點，本支部將在新的一年里繼續積極開展各項活動：
一、定期召開團干例會，明確職責，合理分工，協同作戰，各負其責，服務團員青年，努力做好“上傳下達”的工作，使團支部工作有條不紊的進行。
二、加大宣傳力度，充分發揮團組織的宣傳陣地作用，做到宣傳工作有計劃、有安排，做到系列化、制度化，及時做好上級團組織及公司的各項宣傳工作。同時，不斷探索，繼續為團員青年提供各種學習的機會，創造表現自我的舞臺。
三、以理論學習為先導，提高廣大團員青年的政治思想覺悟。通過座談、交流以及重溫團課等多種形式，努力提高全體團員青年的道德素質，進一步推進團員意識教育活動，優化團員的思想先進性。以團員意識教育活動為契機，帶動各項工作的協調發展，提高團組織的凝聚力和戰斗力。
四、以公司團委活動為載體，充分發揮團組織的優勢，開展各種有益身心發展、提高青工技能的活動，深挖內潛，營造“學先進、超先進”的健康向上的文化氛圍。
五、繼續開展豐富多彩、寓教于樂的文體活動以及戶外活動等，放松心態，限度地調動青工的積極性，更好地為公司順利完成各項任務服務。
新的一年，支部將緊扣公司團委工作，以創新為動力，以活動為載體，以發展為目標，公司各級領導的關心指導下，求真務實，認真工作，努力完成制訂的各項目標，開創機關團支部工作的新局面。
月工作計劃表模板320__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用。
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月轉初前報交總經理留存。
4、票據需總經理審核簽字后方能報銷。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
月工作計劃表模板4一、工作目標
工作重點：進一步整合業務流程，建立健全內部控制制度。為此我部將樹立“以人為本”的理念，增強員工的創新意識，結合企業與員工雙方面的需要，實現以下目標：
1、根植“尊重人、理解人、培養人”的思想理念，增強對員工職業生涯發展和崗位成長的指導作用，提高員工自發學習的主觀能動性。
2、加強有針對性的指導和員工培訓工作計劃，提高員工實際工作的能力和效率，促進個人業績的提升，從而為公司整體績效的實現和提高搭建高效率的信息服務平臺。
3、分層次，抓重點。
針對不同的年齡階段、崗位分工、技術特長等特點，圍繞經營管理、專業技術和技能操作三個方面，形成能力全面的、綜合素質高的企業團隊。
4、深入推進各層級的崗位職責和績效考評制度，重點著眼于專業、創新、協作的團隊精神的創立，形成部門文化理念，為應對各類突發事件提供人力資源保障。
二、工作策略
在公司“有勢者強，有德者昌”的文化氛圍下，提出“為有勢者搭建舞臺，為有德者創造未來”的思想，為每一個員工提供展示自己的機會。根據各個崗位及年齡段的特點，采取不同的方式提升管理層和員工對工作的滿意度，提高員工的溝通能力、表達能力，帶動工作能力的提高，促進員工職業技能、職業知識、職業態度的全面提升。
三、項目計劃
(一)、基層管理人員(主管)
提高基層管理人員經營管理水平和能力，以適應業務發展對機構功能調整的要求。
1、建立“周會”的溝通形式。
把每周的數據統計結果以討論的形式進行分析、整理，從數字的角度對公司一周的運營進行總結，提出具有可操作性的調整建議。
2、鼓勵自主學習。
在自主選擇、妥善處理學習與工作關系的基礎上，支持管理人員參加社會學習，激發和調動利用業余時間參加各類培訓的熱情和積極性。
3、進一步推行績效考評制度，加強各項財務制度的執行力度，在理解的基礎上深化認識，提高對各環節的控制力、執行力。
(二)、專業技術人員
專業技術人才是重要的支持保障力量，進一步提高該類人員的業務技術水準，增強風險防范能力、培養內部管理水平，加強綜合素質的培養。
1、深化細致的完善崗位職責，落實到每一個崗位和個人，普及內部管理策略，提高內部管理水平，提升其專業素養。
2、鼓勵自主學習。
在自主選擇、妥善處理學習與工作關系的基礎上，支持管理人員參加社會學習，激發和調動利用業余時間參加各類培訓的熱情和積極性。
(三)年紀較青的人員(20—40歲)
這是公司涉及面最廣的人群，在指導和培訓上應著重于適應性和專業技能提高兩個方面。
1、創建學習班，組織員工學習各類基礎業務知識、進行業務技能培訓，以提高這類人員的從業能力。
2、鼓勵員工利用業余時間參加資格證書考試和攻讀學歷學位，多渠道培養各類高素質的專業人才。
3、輪崗鍛煉。
選拔2--5名有發展潛力的人才進行輪崗，建立定期和不定期輪崗制度，及時全面掌握輪崗人員的工作和學習情況，并作為日后任用的依據，便于各序列的專業人才快速成長。第二教育資源網
4、推行職位準入培訓及定期考核制度。
在部門內形成員工主動接受培訓的壓力和動力，增強業務能力，實現人崗匹配。
5、對于新員工以職業道德教育、規章制度學習、業務基礎知識培訓為基礎，增強新人團隊意識、溝通的機會，嚴格管理，為提升部門綜合素質打下基礎。
四、本月具體工作內容
1、完善崗位職責，細化到每一個個人，重點關注職業道德和專業技能兩個方面。
2、完善各項財務制度，細化到每一個崗位，為業績效考核的建立依據。
3、完善各個崗位績效考評制度，滿足公司整體管理規劃的要求。
月工作計劃表模板5五月份對于我們部門來說是極具挑戰的一個月，幸好大家都能以最快的速度融入中豪優美這個家庭。縱觀全年我們有付出有收獲，有失誤有成果，有學習更有成長。在這一年反復的錘煉，使我們的工作能力有了更進一步提升，工作方法和效率有了很大進步。下面我對五月份的人事部工作簡要總結如下：
1、人才引進——為企業配置人才。
根據__年度營銷規劃，公司的組織機構也進行了相應調整，并在后續不斷完善各崗位職責，明確各崗位職責的工作要點，讓每位員工更清晰自己的職責動向。結合整年的招聘情況，基本上完成各部門的用人需求。
2、入職培訓工作。
由于目前公司培訓體系暫未建立起來，我這里所負責的都較為表面的入職培訓及崗位培訓跟進工作。根據這情況，我們設計了崗前培訓表格要求進行表格跟進，此舉還是取得了一定的效果。在新人入職培訓完成后進行后續跟進，力求達到每位新入職員工都能清楚了解公司的企業文化，組織架構、崗位職責、規章制度等。
3、勞動關系的管理。
根據國家《勞動合同法》，結合公司的管理模式，做好勞動合同的簽訂工作。在過去一年中，都能較好的按公司管理模式來執行此項工作。在這一年中，企業與員工之間難免有摩擦之時，我們在堅持以公司利益為先的原則上，收集各方資料，與員工談判，在明年的工作中我們也會秉承嚴謹專業的態度，做好此項工作。
4、人員轉正、考核、離職、調整工作。
每月及時檢查檔案資料，對新近人員做到時時跟進，了解其狀態，針對工作進行評估，按轉正考核流程做好員工轉正工作。
5、薪酬管理工作。
由于物價的上漲，各地區紛紛調整最低工資標準，我們根據各法律法規，在其基礎上進行市場信息收集，同行競品的調查工作重新評估我們現行的薪酬制度。第一、重新修改我們終端團隊的薪酬制度，以達到穩定團隊力量，提高銷量的目的。第二、針對試用考核、技能熟練考核及崗位考核，對其中部分人員適時做出薪酬調整，給其一定激勵性，提高工作積極性及工作效率。
對于五月份的工作總結，我們工作重點更多在于基礎性的工作，結合公司2019年年度營銷規劃，我們人事工作可以說是更為嚴峻，其中有幾項工作更是迫在眉睫?，F對明年的工作計劃重點工作做如下簡短的規劃：
1.工作分析及崗位職責的修訂。
根據公司2019年年度營銷規劃，人事行政部結合公司目前的際情況進行公司組織架構的調整，確定明年新增崗位及崗位職責。此項工作已與12月開始開展，做好前期工作準備，收集資料信息，與各部門進行溝通;調整及完善階段：確定組織架構及崗位后，與各部負責人溝通，完善各崗位職責，更加明確工作要點，讓每位員工對自己的本職工作更加清晰;此階段的時間開展為：2019年__月。
2、招聘與錄用。
根據目前情況分析，明年網絡招聘仍是主要渠道之一，根據網絡招聘行業的信息收集，此項工作開展時間：2019年__月;完成時間：2019年__月
3、培訓與開發。
培訓作為團隊建設中的重點工作，員工培訓列為明年重點工作之一，把以前單只是一個簡單的入職培訓進一步完善，建立系統性的培訓計劃，做好培訓指引及跟進工作。確定好年度、季度及部門培訓計劃后，做好培訓管理制度，做好培訓開展前的細則工作。
4、績效考核及管理。
目前公司考核體系暫未建立，只有終端考核，經過一年的考核執行情況，也并不太理想，結合實際情況對于五月份考核體系的建立做如下規劃：終端團隊考核機制的進一步完善，建立銷售考核制度、職能部門的考核制度：在終端團隊及銷售人員考核機制建立起來的情況下，可開展職能部門的考核機制，具體時間根據前兩項工作的開展情況而定。
5、薪酬與福利。
調查同行業關鍵崗位薪酬水平、薪酬變動頻率及幅度、年終獎數額及兌現和增長方式等因素，結合公司階段性特點和發展規劃，對薪酬福利進行調整
6、人事日常工作。
此項為日常人事管理，秉承嚴謹專業的工作態度更好的完成。
對于明年的工作計劃，設計范圍較廣，任務較重，有些細則不夠詳細，此點可在實際工作中進行計劃的補充及完善。望各位領導以及同事能夠針對此份總結及計劃做出較為詳細的指導。
月工作計劃表模板6為了確保公司的高速發展，為公司提供強有力的人力資源及后勤保障，人事行政部五月份工作目標是：認真學習，落實公司的經營的長遠規劃，以求真務實的態度，落實公司對人事行政部的人力資助人源及工后勤力工作的布置，統一思想，加強服務意識，做好本部門承擔的工作。
第一部分：人力資源工作計劃
20__年將是公司高速發展的一年，發展中最首要的保障就是人力資源保障，人力是根本。所以20__年，人事行政部將根據公司經營策略的需要，在人力資源工作中將圍繞以下幾方面開展工作：
一、人事招聘、人力資源開發以及組織結構完善
1、五月份將根據公司職位設置及人員配置計劃，確定招聘需求及人力資源開發計劃。
2、招聘方式及渠道。
⑴、主管以上管理人員，人事行政部將會同集團人力資源中心一起溝通、協作招聘，主要渠道以內部提升、網站招聘、獵頭公司為主。
⑵、一般員工，由人事行政部自主招聘，主要渠道以公司內部提升、同周邊人才市場、職介所合作、招聘網站、及張貼小廣告的方式進行招聘。
3、招聘政策。
⑴、內部提升優先，公司職位空缺，優先從基層員工中挑選有能力勝任該職位的員工進行競聘，選拔提升。
⑵、德才兼備者優先，在人員的選擇中，注重員工的個人品德、工作能力、團隊協作精神，讓品德優秀、有才干、集體觀念強的人才進入公司。
⑶、對公司忠誠度高的人才優先，為了保持員工的穩定性，減少不確定因素的流失，在人員選拔過程式中，對公司忠誠度高的員工優先選拔及重用。
4、招聘費用預算。
⑴、網絡招聘費用：(無)，網絡招聘利用集團招聘網站及資源，由集團承擔費用。
⑵、人才市場招聘費用：按全年到人才市場招聘6次左右計算，預計費用為：2280.00元左右。
⑶、獵頭費用：(無)，高層職位如果需要與獵頭公司合作，人事行政部將與集團人力資源中心溝通與集團共同完成。
⑷、全年總計費用：2280.00元左右。
5、組織結構完善。
⑴、根據因事設人的原則，確定20__年度公司組織結構。
⑵、根據公司發展的需求設定組織結構的原則及時調整公司組織結構。
⑶、精簡臃腫的組織機構，壓縮非必要的編制人員，減少管理層級，確保工作效率的提升及工作匯報、溝通的及時有效。
⑷、對市場硬件設施進行改善及添置，增加安全防范設備，減少人員編制，降低運營成本，加咳嗽迸嘌擔拷歡咸嶸諧芾硭郊胺袼健
二、培訓
培訓工作作為五月份人事行政部的重點工作開展，爭取在以下幾方面爭取得一些長足的進展：完善培訓體系、建立培訓檔案、制定培訓紀律與考核制度等。從實際需要出發，從提高服務意識及技能需求出發，開展好培訓工作。
1、培訓內容：
⑴、根據2五月份公司發展的各個階段，對公司職員以上管理人員，將主要進行，公司制度、管理能力、專業技能知識、辦公室禮儀、良好的溝通、成本控制、團隊建設、執行力等方面的培訓。
⑵、對基層員工，特別是市場服務部安全隊員，主要以軍事技能、消防技能、處理突發事件能力、公司制度、有效溝通、個人能力提升等方面進行培訓。
2、建立完善的培訓體系：
⑴、建立并完善新員工入職培訓體系：
了解員工的基本情況—準備新員工入職培訓的配套資料—擬定培訓計劃—發放新員工培訓調查問卷—執行培訓計劃—培訓后考核—建立員工培訓跟蹤表—新員工座談—新員工到各崗位安排—跟蹤新員工直接上級，對其崗位技能培訓—新員工試用期滿轉正考核。
⑵、完善崗位技能培訓體系：
由其直接上級對新員工進行崗位技能的系統培訓。
由其直接上級對各崗位員工進行反復的強化喜訓，不斷提高其專業工作能力，促進其工作水平。
⑶、加強晉升培訓體系：
要求每位晉升或即將晉升的員，都必須參加相應的管理技能、專業知識的培訓，并且在考試合格后，才能擔任相應的職務。
⑷、外部培訓體系的建立：
加強與行業主管部門、行業培訓機構、咨詢顧問公司、高等院校的溝通交流。
根據外部培訓的不同科目，選派不同的人員參加外部培訓，學習先進的生產、管理方法，提升公司內部的管理水平，對參加外部培訓的人員必須要簽訂培訓協議。
參加外部培訓人員的考核成績及培訓心得、總結等，必須以書面形式匯報給其直接上級及人事行政部，作為個人考核的重要部分，對參加培訓不能認真對待，考核成績差的人員，要予以處罰，考核成績好的人員公司要予以表揚。
3、培訓檔案完善：
⑴、培訓資料檔案的建立：
所有培訓的教案要保留，建檔。
崗位職責及工作流程資料的留存。
行業相關部門，政府機關下發的學習資料及文件的歸檔留存。
所有購買的以及集團下發的書籍、音像資料等出版物，進行分類編號登記建檔。
⑵、培訓活動檔案
培訓的考勤記錄
培訓的考核試題、成績的記錄。
員工培訓跟蹤表。
4、培訓制度完善：
⑴、新員工入職培訓制度完善，只有通過培訓，入職考核的才能錄用。
⑵、晉升培訓制度完善，只有接受專業技能培訓，崗位職責培訓并通過考核的才能晉升或轉正。
⑶、崗位培訓制度的完善，沒有完成崗位培訓的員工不能轉正，不能勝任本職工作的員工必須參加崗位培訓，否則不得上崗。
⑷、培訓活動管理制度完善，對培訓的開展、記錄、考核等工作做出明確規定，避免培訓科目的泛濫、培訓內容的空洞、培訓目的的盲目。
5、培訓費用預算：
⑴、培訓資料費用：計劃1500.00元左右。
⑵、外部拓展培訓費用：計劃5000.00元左右。
⑶、政府、行業管理部門培訓：計劃5000.00元左右。
月工作計劃表模板7一、人事治理方面
1、根據市公司人員的實際需要，有針對性、合理的招聘一批員工
2、較好的完成各部門人員的入職、轉正、離職、調崗等人事審批工作，并及時上報;
3、規范了各部門的人事檔案并建立的員工電子檔，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊的一律補起檔案
4、強化內部治理和考核;完善員工績效考核辦法，為每個員工建立績效考核治理方案;
5、崗位職責：對各崗位員工進行了明確分工，使每位員工明確自己的崗位職責;
6、與領導的溝通
二、行政工作方面
1、成功組織公司的第一次員工培訓，根據工作情況的需要，擬定了長期進行培訓工作計劃
2、采購日常辦公用品，使員工的工作順利進行
3、和相關職能部門做好溝通工作，以使公司對外工作通暢
4、對內嚴格審查辦公用品的領用和使用情況，并做好物品的領用登記，合理的采購辦公用品
5、嚴格控制各項辦公費用的開支，以節約降低成本為第一原則
6、做好公司各部門的后勤治理保障工作：食宿安排、酒店預訂等，及時、主動的完成日常治理工作中的各項工作
三、公司治理運作方面
1、根據市場發展情況和公司相關制度，制定相應的治理制度，使各項工作有章可尋，為強化內部治理提供了保證。
行政部出臺了《檔案管理》，并制定《衛生輪值班制》規章制度，通過落實各項規章制度，規范了工作程序。
2、逐步完善公司清潔監督機制，加強了對員工的監督治理力度。
4月工作尚存不足之處：
1、作為公司的綜合治理部門，在對各部門的治理、協調方面還有很多不足，對各部門的工作情況、人員紀律的檢查力度還不夠
2、對內的監督治理如清潔衛生的檢查力度不夠
3、缺乏對公司企業文化及工作范圍的建設;
4、員工培訓機制有待完善和加強
5月份工作計劃，行政部工作重點從以下幾方面著手工作：
1、繼續完善公司制度的建設
特別是日常行政治理和勞動人事治理方面加大制度建設的力度。修定和完善獎懲規定、激勵機制等制度。
2、加強培訓力度，完善培訓機制
企業的競爭，最終歸于人才的競爭。目前各部門人員的綜合素質普遍有待提高，需根據實際情況制定培訓計劃，使培訓工作能起到切實的效果。
3、協助各部門工作，加強與員工溝通，加強團結，迅速營造良好的辦公環境
4、加強公司檔案的治理，強化保密治理工作
行政部將加強檔案現代化治理，對檔案進行計算機管理，爭取早日實現檔案治理電子化，保密文件的治理工作，加強機要文件的取送、傳閱和保管工作
5、加強勞動人事治理工作
勞動人事治理工作規范化方面仍有待加強，提升治理水平，完善人事檔案管理，從單純的實物性工作到向現代人力資源治理過度
6、推行網絡，提高公司工作率水平，逐步向無紙化辦公邁進
7、組織員工活動，加強企業文化建設，讓員工對企業有良好的個體干勁和歸屬感
行政部在4月都取得了一定的成績，但還要努力工作、加強學習、積極配合各部門工作，盡努力使公司的形象、工作水平上升到一個新的臺階。
月工作計劃表模板8一、基層到管理的工作交接
在本項目做銷售已有半年之久,積累了一定的客戶群體,包括已成交客戶和未成交的潛在客戶,把已成交客戶的售后工作及潛在客戶的長期追蹤服務,移交給一名替代自己的新員工手里,給予他鍛煉的機會及穩定的客戶資源鏈,已達到能夠快速的上手接任自己的工作。
二、金牌銷售員的認定及培養
對于新上崗的幾位新同事,選出一名具有潛力值得培養成為優秀銷售人員的新員工,并能夠做出令公司滿意的業績,以替代自己。
望公司近兩天多搞一些培訓活動讓新員工有充分展現自己的機會,我好觀察出價值的人員出來,人員選定將在25號之前選出,望公司多給予支持。
新員工認定后將有為期20天的員工培訓,3個階段,每階段7天,其中休息一天,時間為晚上2個小時,并在白天注意觀察他的工作情況,已做好記錄,待培訓時做好總結,通過對于新員工的高要求使其快速提高,以達到公司的目的。
三、高效團隊的建設
主管已不再像銷售一樣單單靠自己去完成公司指定的業績,而涉及到方方面面,包括團隊心態管理,制度管理,目標管理,現場管理等。自身總結出以下幾點來做好團隊管理工作:
1、營造積極進取團結向上的工作氛圍主管不應該成為“所有的苦,所有的累,我都獨自承擔”的典型,主管越輕松,說明管理得越到位;
獎罰分明公正,對每個人要民主要平等,充分調動每個成員的積極性。在生活中,項目主管需要多關心多照顧同事,讓大家都能感受到團隊的溫暖。
2、制定良好的規章制度項目主管雖然是規章制度的制定者或者監督者,但是更應該成為遵守規章制度的表率。
如果項目主管自身都難以遵守,如何要求團隊成員做到?
3、建立明確共同的目標項目主管要給員工規劃出一個好的發展遠景和個人的發展計劃,并使之與項目目標相協調。
四、落實自身崗位職責
1、應把公司的利益放在第一位,以公司效益為目標,對公司應具有絕對忠誠度。
2、協助銷售經理共同進行項目的管理工作,服從上級的安排,竭盡全力做好每一項工作。
3、主持售樓部日常工作,主持每日工作晨會,溝通上下級及售樓部與其他部門的關系。
4、創造良好的工作環境,充分調動每一位員工的積極性,并保持團結協作、優質高效的工作氣氛。
5、及時傳達公司下達的政策,并不斷的考核。
6、負責落實樓款的回收工作,督促銷售人員的貸款流程的正常進行。
7、做好每日的來電、來訪登記及審查工作,負責銷控表的銷控核對,統計每日定房量,填報各項統計表格,以保證銷售的準確性。
8、負責組織銷售人員及時總結交流銷售經驗,加強業務修養,不斷提高業務水平。
9、負責處理客戶的投訴,并在調查分析后向銷售經理匯報。
月工作計劃表模板9一、客戶關系的維系
1、對于老客戶要保持聯系、熟絡關系、爭做朋友、滿足需求，最終達到銷售簽單的目的，能挖掘二次需求。
2、對于新客戶要使其理解產品、認同產品;
相信公司、信任我。然后，推銷產品，并不斷開發新客戶。
二、工作細節的處理
1、下月要更加熟悉工作流程，熟悉業務內容。
注意下月在客戶拜訪上多下功夫，提高說服力，多觀察、多傾聽、多嘗試;對號段和各種增值業務的價位必須熟記。
2、電話交流方式要靈活多樣。
針對客戶的行業、年齡、語氣等開展靈活多樣的交流模式，提高電話約訪率。
3、不斷學習，與團隊共成長。
學習業務知識的同時要廣泛了解其他方面的知識，便于與客戶多方位交流;與領導、同事之間要有良好的溝通，多交流多探討促進共同進步，營造和諧向上的工作氛圍。
三、工作目標
爭取下月工作成績達到部門平均水平。
月工作計劃表模板10一、總體思路
按照縣委經濟工作會議關于201_年安全生產工作的總體部署和我局《201_年安全生產行政執法工作計劃》的要求，認真貫徹“科學發展、安全發展”理念，堅持預防為主、落實責任、依法治理，全面深入開展職業安全健康監管工作，努力實現安全生產監管內容從事故傷亡到職業安全健康的轉變。
二、工作目標
1、非煤礦山、煙花爆竹生產企業、危險化學品生產經營使用企業申報率達100%，其他行業完成省市下達的申報任務;
2、對非煤礦山、水泥、礦粉加工、碎石加工企業負責人培訓率達100%;
3、非煤礦山、煙花爆竹生產企業、危險化學品生產經營使用企業職業病危害告知率達100%;
4、對新建項目職業危害預評價率基本達100%;
5、對非煤礦山、水泥、礦粉加工、碎石加工企業工作場所粉塵危害檢測率達100%。
三、工作重點
1、加強職業健康法律法規宣傳力度。
以新修訂的《職業病防治法》為重點，以“職業病防治法宣傳周”和“安全生產月”活動為載體，加強與衛生、工會、勞動等部門的溝通，通過縣電視臺“安全生產每周一題”專欄、《今日洞口》報“安全監督崗”、宣傳橫幅等形式積極開展職業安全健康法律法規、職業危害防治知識的宣傳，將《職業病防治法》翻印發送至各生產經營單位，努力營造職業安全健康“政府大力倡導、全民廣泛支持、職工自覺參與”的良好社會氛圍。
2、3月份對非煤礦山企業負責人以會代訓的方式進行一次職業健康培訓，6月份組織水泥、礦粉加工、碎石加工企業負責人開展一次職業健康培訓。
3、第二季度會同鄉鎮安監人員對已申報的職業危害情況進行核查，指導各鄉鎮(管理區)和企業自查職業危害申報情況，對已申報的數據核查內容的真實可靠，對未申報的企業開展申報工作。
第四季度對已申報的企業申報數據進行一次全面核查，逐步建立起職業危害普查工作機制。
4、第三季度對礦粉加工、精石灰、碎石場、水泥制造等重點行業企業進行粉塵危害專項治理行動，從職業安全健康管理、個體防護、健康監護等方面督促用人單位全面進行深入治理，確保粉塵等職業危害得到有效控制，提升企業的安全生產狀況。
5、會同衛生部門督促各醫療機構為放射科工作人員搞好個人防護用品，會同建設局、發改局對新建項目開展職業危害預評價，對新建項目形成聯動工作機制。
一、充分認識信息技術改造傳統流通業的重要意義
用信息技術改造傳統流通業，加快建立現代流通體系，是提高國民經濟運行質量，建設制造業強省的重要舉措，是建設現代流通業強省的必由之路。近年來，*省對這項工作高度重視，特別是被國家確定為信息技術改造傳統產業試點省后，各地和有關部門采取一系列有效措施，不斷加大流通信息化建設力度，取得了明顯成效。一批規模較大的物流和商貿企業采用信息化管理手段對采購、運輸、倉儲、銷售和配送等業務進行優化整合，壓縮了倉儲面積，加快了資金周轉，降低了流通成本，增強了競爭能力。但與先進省市相比，仍然存在一些問題:一是重視程度不夠，對流通信息化的作用和意義認識不足;二是信息化水平低，傳統流通業信息技術應用范圍小;三是對流通信息化人力、物力投入不足;四是政策環境有待進一步完善;五是流通領域信息化建設缺乏統一規劃與協調等等。這些問題嚴重制約了*省流通業信息化的快速發展。各地、各有關部門對此要高度重視，積極引導、扶持利用信息技術改造傳統流通業，促進*省現代流通業的發展。
二、指導思想及工作原則
（一）指導思想。
以*理論和“*”重要思想為指導，用科學發展觀統攬全局，全面貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，采用先進、適用的信息技術賦予傳統流通業新的內容，促進流通產業結構的優化升級，提高*省流通業的整體水平和核心競爭力。
（二）工作原則。
1、統籌規劃，分步實施。各級政府要將信息技術改造傳統流通業納入工作計劃，制定切實可行的實施方案，先易后難，分步實施，注重實效。
2、政府推進，企業主導。各有關部門要采取相應措施，鼓勵流通行業推廣應用信息技術，引導社會投入資金，加強基礎設施建設和信息技術推廣。各流通企業要主動利用信息技術對經營、管理、營銷等環節進行改造，促進傳統流通方式向信息化支撐下的現代流通方式轉變。
3、突出重點，協調發展。按照*省發展現代流通業總體部署，把物流、商貿企業最需要信息技術進行改造的關鍵環節作為重點，有效解決阻礙流通信息化發展的瓶頸問題。統籌協調物流、商貿企業，創建實用、高效的流通信息化體系。
4、統一標準，資源共享。各有關部門要按照“統一規劃，標準先行，互聯互通，資源共享”的原則，打破信息在行業、體制和所有制上的分割，實現共同開發，共同利用，共同受益。
三、目標及任務
（一）主要目標。突出抓好連鎖經營、物流配送、批發市場和超級市場的信息化建設，建立區域、基地、園區、企業等多層次流通信息化網絡，實現服務理念、管理手段、流通方式向信息化流通方式轉變。加快推進內外貿一體化和貿、工、農一體化，加強企業的橫向聯合，注重供應鏈上企業間的信息共享與聯系，用5年左右的時間基本建成結構合理、技術先進、運轉高效的流通業信息體系，用10年左右的時間初步實現流通現代化。
（二）主要任務。用信息技術改造傳統物流企業和商貿企業，加快培育現代流通企業，實現信息流、資金流、物流的一體化運作。以開拓市場、擴大消費、方便群眾為主線，大力推進商品市場體系、現代流通體系、市場監控體系、商業信用體系和網絡及信息安全體系建設。
1、建設與國際接軌的區域性流通信息化基地。*、青島、臨沂作為流通信息化的重點區域，要通過優化流程，改組改造，建立高水平、標準化、智能化的流通信息化基地，成為*省流通信息交換樞紐和電子商務中心。
*、*、*、*、*、*、*、*等地區，重點發展區域物流信息化，提升物流園區、物流中心和物流場站服務功能，努力建成全國中轉物流基地，成為連接華南、華中和華北地區的重要樞紐;青島、煙臺、濰坊、威海、日照等地區，重點發展港口流通信息化。構筑暢通的海運、鐵路、公路、航空信息系統，努力成為輻射東北三省和韓、日、朝等國的國際化物流與商貿基地;棗莊、濟寧、臨沂、菏澤等地區，重點推進連鎖經營、物流配送、服務“*”信息化建設?？诎冻鞘幸訌姟按笸P”信息管理平臺建設，推行一站式服務形式，提高通關效率。
2、在流通領域大力推行電子商務。進一步加大貫徹實施《中華人民共和國電子簽名法》、《關于加快電子商務發展的若干意見》，以及*省相關政策的力度，加強信用評估與誠信機制建設，逐步建立和完善信息安全制度，為推廣電子商務營造良好環境。力爭到2010年電子商務交易額占社會消費品零售總額6%—7%，持卡消費額占社會消費品零售額10%以上。
3、在物流企業拓寬信息技術應用的深度和廣度。以大型物流企業為重點，開展面向供應鏈的流通示范工程。重點做好改造第三方物流企業工作，主要包括以工業原材料和零部件采購為主的物流企業，以產品貿易批發為主的物流企業，以運輸、倉儲和貨代為主的物流企業，以農副產品流通為主的物流企業。采用先進的網絡設備、信息技術、自動控制技術、車輛衛星定位系統（GPS）技術、衛星定位系統和地理信息系統（GIS）相結合的監控技術、條碼技術、電子標簽（RFID）技術、智能倉庫技術及電子數據交換（EDI）技術等，實現貨物運輸信息的快速傳遞、加工與管理，使流通企業實現調度管理科學化、貨物配載智能化、裝卸搬運機械化、賬目結算電子化，形成物流信息化新格局。加快建設和完善全省交通業務資源網，建立豐富的交通信息資源庫和高效的信息共享與傳輸平臺。完善車站、機場、碼頭以及各類運輸工具的調度管理系統，確保信息傳輸通暢、貨物轉運流暢、車輛調度順暢。到2010年，大型流通企業和中型流通企業網絡營銷普及率分別達到80%和50%。
4、推進商貿零售企業信息技術應用向縱深發展。以具有一定規模的超市和連鎖配送企業為重點，建立健全流通平臺，在人、財、物、進、銷、存和企業管理等環節推廣普及綜合信息管理系統（MIS）、企業資源計劃系統（ERP）和時點銷售系統（POS）;引導和鼓勵供需雙方開展網上交易，促進傳統交易方式向現代交易方式轉變。有條件的大中型商貿企業要逐步推廣電子訂貨系統（EOS）、供應商管理系統（SRM）、客戶關系管理系統（CRM）和供應鏈管理系統（SCM）等，引導企業應用先進信息技術。
加強IC卡的管理與發行，通過整合社會公共信息資源，爭取實現一卡多用。進一步擴大金融卡持卡人數量，擴大刷卡消費和支付范圍。
5、在“*”領域逐步推廣應用信息技術。青島、煙臺、濰坊、棗莊、*、日照、菏澤等地要充分發揮農、林、畜、水產等地方優勢，以農資、農產品、消費品加工、儲藏、運輸、銷售為突破口，加快信息技術在“*”領域和涉農企業的應用。要充分利用信息技術對涉農市場運行進行監測和預報，協助農民識別、打擊假冒偽劣種子、化肥等農資產品。要根據農村和農民需要，整合不同需求，逐步形成城鄉聯動、連鎖配送的商品流通體系。有條件的地方可實現網上交易和網上支付，促進農產品進城、農資及日常用品下鄉，擴大城鄉物資交流范圍，縮小城鄉差距。爭取利用3年左右的時間使信息網絡覆蓋全省各鄉鎮和80%以上的行政村。
四、主要措施
（一）加強流通領域信息基礎設施建設。要整合企業、交通、銀行、海關、工商、稅務等多個信息系統，在*、青島、臨沂3市建設省級公共流通信息交換平臺。制訂流通業信息交換標準，實現生產商、流通商和需求商的信息交流與整合。各大網絡運營商逐步把網絡延伸至農村，積極為現代流通業提供優質高效的網絡資源。信息產業主管部門要組織有關企業和科研機構加大對流通信息化的研究和開發力度，在硬件、軟件和技術保障等方面提供相應服務。
（二）用足用好扶持政策。各級政府、各部門要大力支持用信息技術改造傳統流通業，把建設現代物流公共信息平臺作為高新技術產業加以扶持，享受國家高新技術產業同等優惠政策。發展與改革部門制定年度經濟發展規劃時，要重點體現信息技術在流通企業的推廣應用;信息產業發展專項資金要對信息技術改造傳統流通業予以傾斜;省內刷卡消費要按同行業最低標準收取手續費。依據《關于調整進口設備稅收政策的通知》和財政部、國家稅務總局《關于印發〈技術改造國產設備投資抵免企業所得稅暫行辦法〉的通知》、《關于印發〈鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策〉的通知》等文件規定，經主管機關批準，流通企業建立信息管理系統、流通配送管理系統等項目所需進口設備，執行國家有關稅收減免政策。優先推薦技術應用狀況良好、經營業績優良的企業上市;對已上市的流通企業優先推薦發行新股。
（三）發揮典型示范作用。以省政府確定的15戶流通大企業和29戶重點連鎖經營企業為示范單位，不斷積累在使用電子標簽（RFID）、條碼、商品編碼、稅控收款機、前臺交易系統、決策支持系統、網上訂貨系統、倉儲自動化管理等方面的經驗，通過采取現場會等多種形式宣傳推廣，努力提高信息化整體水平。
一、會計信息系統內部控制的風險特征
會計信息系統與手工系統相比，由于數據處理手段的電子化、集中化，以及數據存儲方式的磁性介質化，使得系統的內部控制風險特征出現了新的變化。
(一)差錯的蔓延性和反復性強在手工系統中，數據的處理過程分別由多個部門、多個崗位和多個人員共同完成，當數據在處理過程中發生錯誤時，往往在下一個處理環節就會被及時發現和更正。但在信息化條件下，由于數據處理的高度集中化和自動化，當數據處理出現差錯時，往往在短時間內就會迅速蔓延至整個系統，以致造成多種文件、賬簿、報表的信息失真。
(二)系統數據的整體安全性差在會計信息系統中，綜合數據信息存儲的高度集中化和磁性介質化，一方面為人們快速查詢信息和綜合分析判斷提供了方便，但另一方面也為數據信息的安全性帶來了巨大的隱患。如未經授權的人員非法調用和篡改數據，以及拷貝企業機密文件等。另外，自然災害、黑客入侵、病毒以及工作失誤也將可能造成數據損壞或丟失。
(三)不合理業務識別能力缺乏計算機對不合邏輯、不合理以及非常事件缺乏綜合判斷和處理能力。如會計事項的記錄中存在不符合企業既定會計政策的記錄，或存在違反公認會計準則、法律、法規等非法會計事項的記錄，通常情況下計算機是無法判斷和識別的，而這類錯誤恰恰是會計信息系統中最主要的風險。這類錯誤包括數量金額、會計分歧以及特殊業務歸類等方面的錯誤。由于這些錯誤的存在，財務報告的準確性和可靠性就會降低，其完整性因而也會受到影響。
(四)差錯數據輸入的危害性大計算機信息處理具有“垃圾進，垃圾出”的特點，即如果系統輸入了錯誤的數據，那么無論以后的處理環節如何都只能輸出錯誤的信息。
(五)系統具有程序風險在信息化條件下，除人的因素外，系統的工作還主要依靠計算機的軟件來實現處理，所以如果軟件程序本身存在弊端，就會造成整個系統輸出信息的完全失真。因此，對程序的控制是信息化出現后的一個新的風險控制。由于會計信息系統中的風險具有特殊性，加強內部控制制度的建設比手工系統下更為迫切。
二、會計信息系統內部控制的目標
會計信息系統內部控制的目標，是指通過控制所要解決的問題和所要達到的目的。根據內部控制的定義和對系統的一般要求，內部控制的目標可概括為以下幾個方面：
(一)保證系統的合法性系統的合法性包含兩層含義，一是指設計的會計信息系統是合法的，即遵循當前會計法規和經濟制度的有關規定，并且符合財政部頒布的有關會計軟件開發的有關規定；二是指會計信息系統所處理的經濟業務符合企業既定會計政策，以及符合公認會計準則、法律、法規等。因此，在系統設計的過程中以及系統運行階段，都必須建立嚴格的內部控制制度和措施，確保系統及其所處理的經濟業務的合法性。
(二)保證系統的安全性保證會計信息化信息系統的安全可靠性，是系統能夠正常運行的前提和基礎。因此，在系統的設計及正式投入運行之前，就應充分考慮可能對系統的安全構成威脅的因素，并通過建立嚴密完善的硬件、軟件和數據安全措施來保證系統的安全可靠性。
(三)保證系統處理數據的真實和準確性在系統設計過程中，應將一些控制措施嵌入程序中，如授權控制、數據處理控制、數據準確性控制、數據安全性控制、業務發生與各種預算監控控制、主要數據處理步驟留有痕跡控制、監控系統設置以及重要數據文件和重要程序文件被非法修改的控制等；在系統運行過程中，通過建立有效的組織與管理控制制度，對輸入的數據進行嚴格的控制，確保輸入數據的真實性和準確性。
三、事件驅動型信息系統內部控制構建
事件驅動型信息系統(EDAIS)以業務過程和事件來構造系統，以各類經濟活動事項為中心組織數據，并獨立于應用程序之外，業務數據輸入一次，便可用于生成各種視圖驅動應用所能提供的全部視圖。EDAIS建立在事件驅動體系結構的基礎上，在業務發生時收集業務事件的所有數據(如時間、地點、責任人和參與者、涉及到的資源與風險等)，將業務事件數據集成在數據倉庫中，同時利用信息生成工具對事件數據倉庫中的數據進行會計處理。即按用戶需要產生各種報告視圖，如明細賬、分類賬和財務報表等，實現業務與會計的協同化處理。
(一)事件驅動型信息系統環境下內部控制的全程監督一是事前監督。在事件驅動型信息系統環境下，事件驅動體系結構具有兩大優點：(1)業務執行和信息處理整合一體，幾乎同步實時完成。(2)充分記錄組織活動的全部細節，支持任意視窗輸出。在此環境下，會計預測可以根據全面詳實的集成信息做出準確、合理的推斷；會計預算可以不斷細化，實現全面預算；會計決策則可根據實時信息做到快速反應、準確決斷和靈活應對。二是事中監督。在事件驅動型信息系統中，會計事中監督實質就是會計審計。一方面，因業務執行和信息處理相互交織融為一體而使其參與整個活動過程；另一方面，因扁平結構縮短甚至消除了會計事項對經濟事項的時滯而使其幾乎成為實時控制。三是事后監督。在信息技術環境下，鑒于事件驅動體系結構采集業務活動的詳細信息并進行有機存儲，會計事后監督主要在兩方面發揮作用：(1)會計分析可以立足企業整體的信息數據進行全面考慮，多方探究，取材廣泛，綜合性強；(2)會計評價能夠建立可行的目標和可靠的標準，并通過全面詳細的審計線索劃清權責，獎優罰劣。
(二)信息系統內部控制和審計模型信息系統內部控制和審計(Information System Control and Auditing，ISCA)模型是楊周南教授提出的建立、運行和控制管理會計信息系統的體系結構，揭示了企業在實施會計信息化，建立會計信息系統時應同時建立會計信息系統的內控和審計體系。為了確保內部控制制度的正常運行，應定期審計會計信息系統。通過審計活動審查與評價信息系統的內部控制制度建設及其執行情況并提出審計建議。審計活動也是確保會計信息系統安全、可靠、有效和高效運行的重要措施。ISCA模型的應用前提如下：
一是制度建立。實施ISCA模型需要改變原有不適應的管理制度和規則，建立新的面向企業過程的業務流程，包括會計信息系統的內部控制制度、對會計信息系統和內部控制制度執行的審計
制度、保證ISCA模型應用的制度。具體而言，應建立企業內部管理制度和建立會計信息標準化體系、計算機軟件與硬件管理制度、信息化操作管理制度、信息化檔案管理制度、ISCA模型的崗位責任制度。
二是人才培養。要加強信息化人才的培養力度，制定信息化人才的培養計劃，通過一系列的政策措施鼓勵高素質并有潛力的人才從事ISCA模型的應用。建立學歷教育、在職教育與自我教育相結合，個人負擔、單位投入與政府資助相結合，激勵機制、約束機制與市場機制相結合的培訓機制。通過培訓增強人們對ISCA模型的認識，了解規范管理、技術人員的工作行為和工作方式。
三是資金的投入。實施ISCA模型的應用需要有一定的資金投入，以保證信息化過程中的人力和物力供應。企業要根據自身的規模和行業性質，認真做好應用ISCA模型所需要資金的預算計劃。嚴格控制專項資金的使用和管理，避免他用或浪費。
四是環境的構建。ISCA模型的應用需要構建良好的環境，包括本單位計算機技術的普及程度、信息化開展和應用的程度、領導重視程度和人們對ISCA模型應用的接受程度等。結合本單位的實際情況，利用信息網絡體系做好宣傳和培訓，遵循信息系統的發展規律，充分了解本部門、本企業的管理基礎和信息化水平，分析信息系統發展的規律性以及不同發展階段內信息系統的功能、結構和支持技術，揭示信息系統與企業管理之間的內在聯系。正確判斷企業自身的狀況，進行科學、全面、定性的可行性分析，分析體系由內部管理制度和業務流程、員工素質、信息系統建設現狀和預算、企業生存環境組成，用于評估企業的管理水平，并建立合適的信息系統。
四、事件驅動型信息系統的應用案例
(一)案例簡介某車輛廠是西北、西南最大的鐵路客車、貨車生產修理廠家，曾創造過輝煌的業績。體制機構與鐵道部脫鉤重組后，其直接感受到了市場競爭的壓力和挑戰，變壟斷為競爭；加入WTO后直接把企業推人國際化的市場；IT技術的飛速發展和電子商務的廣泛應用，顧客需求瞬息萬變、技術創新不斷加速、產品生命周期不斷縮短等，競爭日趨激烈；日新月異的管理思維以及客戶需求的提高，要求生產主導型經營方式必須轉向市場主導型經營方式、部門級管理必須向企業級協同商務轉變。西安車輛廠的管理信息化僅限于部門應用，財務部門2001年使用了某軟件的財務部分，庫房使用了早期自己開發的系統，供銷處、生產處等部門的業務仍沿用手工處理。內部控制存在的問題主要表現為：(1)存貨占用，資金過高、采購成本難以控制、成本計算工作量大。(2)由于缺少企業基礎信息管理平臺，驗收、入庫、領料等業務較為混亂。(3)車間物料浪費嚴重。車間物資消耗失控，造成大量浪費，雖然可以通過考核進行控制，但都是事后的反映，造成的浪費已經形成，給企業造成的損失已經發生。(4)財務業務不集成，決策信息滯后。由于信息不集成，企業決策者只能看到各式各樣的報表，根本無法及時掌握企業的銷售、成本、費用狀況，并做出科學決策。
(二)案例公司實現目標一是完善計劃管理體系，包括采購計劃、備用品計劃、費用計劃；規范采購業務、安排備用品生產、實現對各項費用的控制。二是建立控制系統，包括事前計劃、事中控制、事后分析，為決策提供準確、可靠、及時的信息。按計劃限額領料，直接材料按部門和成本對象歸集和控制，及時準確核算產品成本。三是提高財務核算的及時性和準確性。四是加強各部門之間的信息共享。
(三)案例公司具體應用 主要分為以下幾個步驟：
首先，進行采購業務處理。采購是該車輛廠供銷處按計劃計算出的物資供應計劃，通過市場采購、加工定制等各種渠道，取得企業生產經營活動所需的各種物資的經濟活動，采購業務的狀況會影響到企業的整體運營狀況。生產處根據銷售訂單制定生產計劃，采購計劃系統根據分解檢查處提供的有關材料定額資料以及生產處提供的生產計劃，考慮現有庫存情況，生成采購計劃。通過系統，可以進行采購訂單執行情況的監控，采購暫估情況的查詢，采購結算情況分析，供應商存貨成本分析；采購物資成本的自動計算并記賬。 其次，進行銷售業務處理。銷售業務發生時，供銷處在銷售管理系統中錄入銷售發貨單和銷售發票，系統自動沖減庫存系統的貨物現存量；銷售發貨單審核后自動生成銷售出庫單傳遞給庫存系統，庫存系統為銷售系統提供可用于銷售的存貨的現存量；財務部根據銷售發票進行銷售審核，系統根據審核后銷售發票確認收入；銷售出庫單在庫房審核后，傳給存貨核算系統；存貨核算系統將計算出來的存貨銷售成本傳遞給銷售系統。銷售系統根據銷售收入、銷售成本，提供銷售毛利分析等。 第三，進行存貨管理業務處理。存貨是企業在生產經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產。為了反映和監督存貨的收發、領退和保管情況，該車輛廠對其存貨的采購以及收、發進行嚴格的控制，尤其對生產領料，基本全部采用限額領料單。每次領料都需要明確哪個車間領用，為哪個工作號的哪個車號領用，一方面用于部門業績考核；另一方面便于產成品成本的計算。產成品、半成品、備品備件等的管理也需要通過表單進行嚴格的控制。 第四，進行存貨核算業務處理。存貨是保證企業生產經營過程順利進行的必要條件。對其管理除了加強對物的核算外，還需加強對其占用資金的核算。以努力降低存貨成本，減少存貨資金占用，提高存貨資金周轉率。存貨核算系統就是為滿足該車輛廠這種管理需要而配備的，通過存貨核算處理，可得到存貨周轉率的分析、ABc成本分析、實際庫存資金的占用額與計劃額之間的差額分析、不同期間或不同入庫類別的存貨的平均入庫成本的統計分析等信息。
關鍵詞：OA系統；企業信息管理；應用
中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A 文章編號：1009-3044（2015）02-0006-02
Abstract： Office automation （OA）， the office specific process， links and the daily routine contact， making office documents in different working points for transmission， approval， greatly improving the efficiency of the office， this paper mainly expounds the importance of the OA system in the enterprise information management， at the same time， the modern enterprise office automation system application analysis， elaborated the construction of OA system.
Key words： OA system； enterprise information management； application
隨著科技的發展，企業引入了辦公自動化，提升了管理專家關注重點――企業管理效率，減少不必要的人員，以及公司內部管理層，采用信息技術，追求投入產出比的最優化。在管理過程中，實現資源共享、用戶訪問統計、信息反饋等。以用戶為起點，減少繁瑣的信息傳遞環節，實現異地數據資料傳播，便于公共信息的共享，最終滿足用戶信息需求。其定位優勢，提高了企業管理人員的管理能力與效率，為管理者提供了決策依據。
1 信息管理系統的概念與功能
可由人、計算機和其他設置對信息采集、傳遞、存儲、加工并維護、使用等操作的系統，為信息管理系統（Office Automation System）。以達到企業信息管理水平為目的，充分利用網絡通信技術及計算機軟硬件是它需要完成的主要任務。通過調研企業內部的人力、物力、財力和技術設備等各方面資源，發現問題并建立相對完善的基礎數據庫，根據需求的不同，分別處理加工，最終編制各種信息，為公司管理層的正確決策提供準確數據，為公司的決策層提供最新且最準確的信息，提高管理水平、經濟效益，從而促進企業的整體發展。
1）登錄的管理：每位用戶都擁有屬于自己的賬號和密碼，設置了使用權限，保障了用戶的隱私。2）公文收發管理：是需要重點實現的功能模塊，主要用來實現收發文的自動處理，使傳閱文件變得簡單省時，提高了每個部門的辦公效率。3）企業工作流：公司辦公流程將全部轉移至系統中操作，實現工作報告的提交與審批等業務流的操作。4）辦公事務：通過請示匯報并實現及時事先傳達相關信息，根本上提高了辦公處理效率。5）個人事務：個人郵件的收發管理，修改個人信息，實現所需要的日程安排與密碼等信息的修改和出差授權等功能。6）檔案管理：系統管理員可實現登陸、打印、統計、注銷、借閱等一系列操作，還可上傳文件實體等，可操作案卷排序、合并等編輯工作。7）網上交流：集成在線交流與網絡論壇的功能，滿足工作人員及時交流的需要，使辦公環境更加靈活，自動化系統更加人性化。8）輔助辦公：可管理車輛、辦公用品等，以便滿足辦公室內資源的合理使用。
2 企業引進與實施OA系統管理的意義
1） 發揮作用
企業引進發展OA系統，改進了信息管理工作，促進了企業辦公自動化，使企業信息管理方式得到大規模改革。通過搜索方式，查詢文件節約了大量時間。OA系統實施辦公自動化，主要將企業成員加入系統，采用共享文件或群發郵件形式規范日常工作，從而實現公司內部人員的信息交流傳遞，達到高效的信息使用，節省了信息搜索時間，減少勞動力，為員工工作提供了方便。OA系統的使用使得企業所有事務在管理過程中形成了較大的信息網絡集成，企業上下級人員均可在信息網絡中進行工作并交流，打破傳統信息傳遞模式與傳統交流方式，實現了信息橫向傳播，促進企業信息管理。
2） 提高了管理人員的綜合素質
OA系統在企業辦公自動化管理上帶動了信息管理工作的變更，也使得管理人員思想觀念以及認識新事物能力有所提升。OA系統的使用，實現辦公自動化同時也不斷豐富了管理人員的知識，使其掌握科學的管理模式與先進的管理技術。OA系統的使用深化了信息管理人員的管理概念，突破了陳舊思想，引領工作者管理手段步入更加現代化、科學化發展水平，改變其對信息的概念與管理模式，有效提升管理效率，最終達到提高信息管理水平，增強了管理人員的綜合素質。
3） 提高信息管理質量
傳統方式使用人力管理企業內部信息，通過工作人員對大量信息數據進行統計分析，隨著信息時代的到來和信息技術的發展，計算機技術在信息管理過程中逐漸得到使用，一定程度上輔助了信息管理工作，但當數據過多時，借助計算機處理也需要較多時間，從而影響到工作人員工作，在此情況下，需要加大工作人員的工作量。OA系統的使用至今還存在一系列問題，然而該系統使用的自動化上報程序可將文件通過網絡形式層層上報，上級人員可分工審批及文件簽字，大大提高了工作效率，避免數據處理中的數據損失浪費的較多時間。OA系統具有自動保存功能，可將大數據進行保存，使得信息管理質量得到保障。
4） 加強辦公安全可靠性
企業信息管理中存在大量數據內容，非授權用戶對系統的非法訪問會使得企業信息泄露或發生信息破壞丟失等現象，對此，OA系統根據權限對企業內部信息數據分層管理，不同權限分為不同級別的管理者和用戶，管理者對重要文件設置訪問密碼，避免非相關人員的非法訪問。管理者可使用辦公自動化系統建立用戶管理表或管理數據庫，當用戶登錄輸入準確用戶名和驗證碼的同時，系統對用戶權限進行自動分配。
2 OA系統在企業管理中的實現
1） 系統設計原則
OA管理系統的構建須遵循以下原則：（1）數據管理：對已歸檔業務，需要終端用戶輸入業務關鍵字，以此作為查詢的基礎。同時管理人員還可對無效業務進行刪除操作。（2）相關數據集成：OA管理系統需要具備處理考勤類型數據的能力，人事管理人員可通過該數據獲取工作人員考勤情況。（3）信息：根據公司內工作需要，管理人員相關信息至OA信息區，所有公司內工作者可以通知的形式接受此類消息。（4）支持移動辦公：出差人員可通過網絡隨時登陸OA辦公系統，訪問公司內信息。
2） 系統的實現
OA系統實現復雜業務流程的電子化流轉，其中每項工作的設計均包括表單定義、流程定義和工作流引擎。OA系統主要包括了以下幾大流程的處理模塊：（1）日常工作模塊：包含了工作人員向上級主管領導提交的工作計劃申請，由經營管理部門指定權限部門的公司內消息通知。（2）費用相關模塊：基于財務部門的特殊性及其特殊要求，目前設計了三項流程，借款申請、差費報銷、生產采購費用報銷，實現紙質與OA系統信息管理審批的同步進行。紙質文件將作為財務人員行為依據，電子文件則是以信息共享的方式讓管理部門進行數據統計與分析。（3）公文管理：日常公文管理主要包括了印章的使用與申請、外來文件等模塊，經營管理部門相關人員將對此模塊的內容進行審批與。（4）考勤模塊：此模塊提供的信息可統計人員流動具體情況，包括請假申請、加班申請、市內公出申請等。（5）服務支持：由車輛使用申請、辦公用品申領、復印文件申領、耗材申領、會議室使用申請等幾大部分組成，模塊審批同樣需要管理部門相關人員的實施。
3） OA管理系統的信息安全
通過B/S方式，OA系統實現了終端用戶對數據的訪問，確保了終端用戶的身份真實性，是推廣該系統應用所要解決的首要問題之一?；趥鹘y的用戶名加密碼的認證模式，極易造成用戶的密碼泄漏，導致OA系統數據被非法訪問甚至破壞，使得信息無法得到安全保障。
可基于數字證書共建OA管理系統，利用PKI技術進行身份認證，提出安全解決方案。企業CA負責向終端用戶數字證書，為該用戶提供合法身份證明。采用USB Key作為介質，使用限于該介質內的密鑰。此模式可解決OA用戶認證安全，加上目前OA應用上的單點登錄，為OA系統的推廣提供了安全保障。
3 OA系統在企業信息管理中的應用效果
1） 提高辦公效率：OA系統的應用可以更方便、更快捷地傳輸共享信息，使辦公資源運用合理。改變過去加上手工辦公方式，實現全方位信息的采集與處理，根本上提高辦公的質量，從而改變辦公環境條件，減輕工作壓力與勞累度，做到高速、高效、協同工作，防止或盡可能減少人為失誤，提高工作效率的同時，實現管理、決策科學化發展。
2） 節約辦公經費：OA系統應用在信息管理上，大大減少了過去企業信息管理模式耗費的人力物力。過去一份公文從擬稿到成文，滿篇涂改的時代已經過去了，取而代之的是文件資料的電子化，清晰明了，可以通過電腦即時管理與存取，減少紙質浪費，實現無紙化辦公，根本上節約了經費，減少了辦公成本。
3） 工作人員責任心增強：企業中信息管理應用OA系統，實施此自動化系統后，系統將會記錄工作人員在系統中辦公的所有操作，這樣使得每位工作者的工作細節都有據可查，出現問題時責任可明確到人，提升了每位工作者的責任心。
4） 提高工作人員素質與管理能力：信息管理系統變革為自動信息管理系統的網絡辦公模式，對每位工作人員的個人素質都有了更高的要求，這不僅是管理方式的升華，更是一種改革。所以只有學好計算機等知識，才能適應時代要求，工作者只有規范日常操作，養成一個好的習慣，才能使公司的信息管理更加規范化，整體提高管理水平。
4 結語
OA系統在企業信息管理的推廣應用為企業信息管理的發展帶來了極大的促進作用，提高了企業綜合管理水平和辦事功效，進而提高企業運營能力。
參考文獻：
一、強化重點，狠抓財政增長不放松
根據年初縣下達我鄉20**年財政收入計劃，全鄉一般預算收入按20%增長，我們確定以地稅和其他收入為重點，加大收入征管力度，保證我鄉財政收入及時均衡入庫。一是認真做好地方工商稅征收工作。針對今年地稅任務大，稅源分散，稅額小等特點，采取了經收與突擊征收相結合，全面征收與重點征收相結合，在冊征收與清理征收相結合，稅務部門直接征收與全社會配合征收相結合，在全鄉范圍內全面展開稅源底子和稅源結構調查，建立協稅護稅網絡，做到應管盡管，應收盡收。二是堅持依法治稅，嚴厲打擊各種偷逃抗稅行為，把應收稅款及時足額征收上來，使地稅任務按時按量完成。三是認真做好其他收入征收工作。我所協助鄉政府認真做好調查摸底，合理分配任務，并采取一定的獎懲措施，經過各部門的共同努力，使各項收入按計劃均衡入庫，保證了財政收支計劃按期實施。截止20**年11月底，累計完成198.7萬元，比上年同期153.1萬元增長30%。其中稅收收入123.9萬元，占一般預算收入62%。
1、地稅收入92.3萬元,比上年同期64.9萬元增長42%。
2、國稅收入16.6萬元，比上年同期15.2萬元增長9%。
3、契稅收入15萬元，比上年同期8萬元增長87%。
4、其他收入74.8萬元，比上年同期65萬元增長15%。
二、充分發揮財政職能作用，會計工作站平穩運行
1、強化財政支出管理，確保全鄉大局穩定。本著量入為出的原則，優先保證干部職工工資及時足額發放，努力壓縮非生產性支出，合理調度財政資金，保證政府機構正常運轉，實現財政資金利益最大化。截止20**年11月底,全鄉行政事業單位人員共352人，政府機關40人（其中：退離休人員52人），事業編制人員37人（農業發展中心、計生服務中心、文化服務中心、村鎮建設管理中心、民政與社會保障所）的工資按月及時發放，充分調動了干部職工的積極性，確保了全鄉大局穩定。全鄉22個行政村，轉移支付資金及鄉對村補助資金共計55萬元，年前全部撥付兌現到位。
2、加強專項資金管理，保證專項獎金封閉運行。20**年，縣撥我鄉以工代賑資金37萬元，危房改造資金7萬元，敬老院建設資金3萬元，農村客運站建設資金15萬元，村村通工程資金276.9萬元，糧補資金58.8萬元，退耕還林資金33.8萬元，“兩免一補”資金76.5萬元，對專項資金實行規范化管理，專設賬戶，專款專用，按規定撥付使用，嚴格執行政策，手續完備。在兌現各種補貼款的過程中，堅持高標準，補貼兌現做到“四到位”、“六不準”，農民群眾較為滿意。
3、進一步完善農村義務教育經費和社會保障機制。在確保教師工資按時足額發放的同時，擴大“兩免一補”范圍，落實資金76.5萬元，春秋兩季資助學生700多人次，登記造冊，親自送到困難學生手中，基本解決了農村因窮輟學問題。落實農村五保戶補助資資金，使110名五保戶應保盡保。加快推進農村合作醫療試點改革，參合農民達2.96萬人，參合率達98.6%。加快敬老院建設，改建一所敬老院，農村社會保障水平進一步提高。
4、會計集中支付工作。按照“預算自編、賬戶統管、集中核算、票據統管”的要求，統一會計核算和賬戶管理，進一步規范了我鄉財政財務管理。各單位銀行賬戶取消后，統管包括政府機關、中小學校、七所八站等54個單位，統管資金540萬元。嚴格使用財政專用票據，杜絕了各單位坐支、挪用和私設“小金庫”，端正了行業風氣，避免了腐敗現象的滋生，提高了資金使用效益，凈化了管理環境，理順了財經秩序。嚴格審批程序，切實做到“收入一個籠子，支出一個口子”。三、嚴格執行國家惠農政策，扎實推進對農民的各項補貼工作
20**年，為使對農民糧食補貼、退耕還林和兩免一補政策進村入戶、家喻戶曉，我們首先認真制定了政策宣傳方案，明確宣傳任務，加強宣傳領導，精心組織宣傳活動，充分利用鄉廣播、電視、板報、標語和各種會議等宣傳媒體，對糧補各項政策進行廣泛宣傳。經過宣傳，有效地推動了各項工作的開展，取得了顯著成效。其次，進一步加強農民補貼網絡建設和基礎數據審核管理工作,程序規范、穩妥操作、數據準確、錄入及時，填報無誤。至此，建立“中國農民補貼網”工作圓滿劃上句號，出色完成任務。其三，建立對農民各項補貼資金專戶管理制度，強化紀律約束。在資金兌付的過程中，我所突出了一個“快”字和一個“穩”字，既將好事辦早，以將好事辦好。嚴格按照“四到戶、六不準”，保時、保質、保量將各項資金發放到農戶手中。載止目前，糧食直補和綜合直補資金58.8萬元和退耕還林資金33.8萬元分別發放到7673戶和914戶農民手中,極大地調動了農民種糧積極性,得到了農民的歡迎和全社會的廣泛贊譽，兩免一補資金76.5萬元全部撥付兌現到位，發揮了較大的政策效應。
四、強化內部管理，樹立良好窗口服務形象。
（1）強化學習，不斷提高政治素質。在日常工作的同時，注意抓好政治理論學習。一是認真學習和深刻領會黨的“十七”大精神，不斷增強干部的政治鑒別力，運用科學發展觀指導農村財稅工作。二是深入開展“一學雙爭”活動，積極爭創“學習型機關、學習型干部”，為全面完成財政工作打下堅實基礎。
（2）遵守紀法，為政清廉。在日常的生活和工作中，時時處處嚴格要求自己，克已奉公，廉潔勤政，始終堅持對全員開展“四珍惜，四樹立”教育（即珍惜崗位，樹立敬業意識；珍惜形象，樹立財政意識；珍惜權力，樹立公仆意識；珍惜榮譽，樹立奮進意識，），以“學、比、看”三項活動為載體，推進勤政，即“學”就是學政治、學業務，樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀；“比”在工作中營造出你追我趕、爭創先進的氛圍，比實績，比貢獻；“看”，在日常工作中，看誰的業務水平最高，誰最廉潔，誰最文明，誰形象最好。
五、20**年工作計劃
一是繼續加強干部職工的思想政治教育和業務理論學習，增強干部職工的集體榮譽感。
二是大力培植財源，促進經濟全面健康可持續發展。按照建設中心鄉鎮的戰略目標，充分發揮和運用財政職能，抓好項目篩選和上報，積極籌措資金，支持工業上臺階、農業有提升，促進縣域經濟全面發展。
三是狠抓預算管理，確保目標任務的實現。嚴格收入目標責任制考核，按照依法征管、應收盡收和“抓大不放小”的稅收征管原則，加強對各項稅收和非稅收入等的征管，確保財政收入穩定增長；從嚴控制人、車、會、話和修繕購置等一般性經費開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產性資金支出的管理，規范收支行為，促進增收節支。
四是全面落實惠民惠農政策，促進社會主義新農村建設。按照“多予、少取、放活”的方針，積極推進農村綜合改革，進一步減輕農民負擔；加強農業基礎設施建設，提高農業綜合生產能力，改善農村生產生活
五是深化財政各項改革，提升財政管理水平。強化綜合財政預算，認真推進政府收支分類改革，全面實施新一輪縣鄉財政管理體制，積極落實公務員工資和津（補）貼改革制度，全面推行財政票據電子化管理，繼續完善會計集中核算工作，切實抓好農村義務教育經費保障機制改革專項資金支付管理辦法的實施，繼續深化政府采購，不斷強化國有資產監管，繼續抓好行政事業單位資產清查工作，促進行政事業單位資產優化配置和有效利用。
為了切實保證承諾的履行，保障被保險單位享有優先服務的權利，真正做到從投保、出險、理賠一條龍承辦、全過程優先、快速服務，太保公司特制定江蘇省省級、南京市市級以及區級（不含縣改區）黨政機關、事業單位公務用車定點保險服務計劃，提供及時、優質和完善的“三全”服務，即：“全方位的優質服務”、“全過程的高效服務”、“全天候的周到服務”，同時設立由項目總監領導下的承保服務小組、理賠服務小組和服務支持小組，調動公司上下的力量，做好各部門、機構間的協調工作，確保包括承保、理賠與服務的組織實施與總體管理。
項目總監
陳方太平洋產險江蘇分公司總經理
金虹太平洋產險江蘇分公司總經理助理
理賠服務小組
負責人：***********
查勘定損：******
賠款理算：******
服務支持小組
承保服務小組
信息技術部門負責人：許亞仙
計劃財務部門負責人：汪憶慈
項目總監工作職責：
（1）領導、組織對本項目的投標及中標后的各項工作；
（2）主持保險方案的設計和服務措施的制定；
（3）檢查、考核合同的執行情況及各專項服務小組有關各項服務承諾的落實
情況；
（4）聽取各專項服務小組工作情況報告，針對存在問題，提出指導工作意見；
（5）溝通我司與招標人及各被保險單位之間的聯系，協調相互關系，通報工作
事項，征求服務意見，改進服務質量。
專職服務小組工作職責：
（1）認真學習、嚴格執行中標合同的各項條款，確保各項服務承諾的貫徹實施；
（2）為被保險人組織保險及防災防損知識的宣傳和講座，保險條款、費率的推
介，保險方案的設計；
（3）提供保險法規及各類業務政策的咨詢、有關保險信息的查詢、典型理賠案
例的分析；
（4）在履行保險服務職能的各個工作環節中，堅持做到上門服務和現場服務，
即時處理承保、理賠等具體工作事項，為客戶排憂解難；
（5）負責與被保險人的日常工作聯系，做好相關工作信息及數據報表的統計和
編制，并定期向領導小組匯報工作；
（6）建立專門檔案，開展專項查詢服務，并承擔客戶信息保密責任；
（7）安排客戶回訪及征求意見稿的發放、收集、反饋和整改。
（一）承保服務
1、承保服務工作計劃；
1.1提前預約、制定方案
l提前了解機關車輛保險到期情況，及時與被保險單位溝通；
l根據被保險單位車輛保險到期情況，提前十五天與被保險單位聯系，避免脫保和漏?，F象的發生；
l針對被保險單位超出招標承保范圍的特殊需求，事先報請招標人審批。
1.2上門承保，服務到人
與被保險單位達成承保意向后，指派專人上門服務，服務內容包括但不限于以下內容：
l向被保險單位講解條款
l幫助被保險單位計算保費
l輔導被保險單位填寫投保單
l出單后將保單和發票送達被保險單位
服務責任人：潘云梅
服務電話：************
1.3遠程出單、方便快捷
太保公司憑借其先進的技術優勢，建立了“點至點”的遠程出單/核保系統，可以滿足客戶遠程出單的需求。對于車隊規模較大，出單頻繁的單位和車隊，可以實現由客戶在其單位現場出單，既快捷又方便。
1.4緊急情況、快速通道
如果被保險單位遇到緊急情況需要及時投保，太保公司開通緊急投保通道保證其能夠以最快的速度投保出單，客戶只需拔打95500客服熱線將投保信息告知服務人員，即可完成投保手續，本公司將派服務人員上門送交保險單據，并補辦投保手續。
1.5放心續保、關心體貼
對于到期續保車輛，太保公司將提前一個月與被保險單位聯系，指派服務人員上門續保，絕不出現漏保、脫?，F象。
2、針對本項目成立健全的專門服務小組，分管領導親自負責，分工明確（應有具體成員名單，包括姓名、所在公司、職務、職稱、工作職責、聯系方式等）；
承保服務小組
姓名
所在公司
職務、職稱
聯系方式
工作職責
組長
***********
江蘇分公司
總經理助理
首席核保人
經濟師
**********
領導、監督承保小組的工作。
副組長
鮑康
江蘇分公司
業務管理部
副經理
一級核保人
助理經濟師
***********
全面負責承保小組的工作，協調指導各項工作正常有序的開展。
組員
王虹
江蘇分公司
業務管理部
高級專務
博士
*************
組織學習，確保各項服務承諾的貫徹；組織保險知識的講座，保險條款、費率的推介，保險方案的設計。
陳劍
江蘇分公司
業務管理部
經理助理
**********
檢查監督招標保險車輛承保情況，發現問題及時糾正。
江劍
江蘇分公司
業務管理部
出單中心
副主任
一級核保人
助理經濟師
***********
負責承保出單工作，保證出單及時準確，有關保險單證的查詢，續保提醒。
********
江蘇分公司
業務管理部
重大項目科
項目專員
助理經濟師
*************
負責與省市采購中心的日常聯系，確保有關統計報表的上報，安排定期的回訪工作及征求意見稿的發放、反饋。
賈奕
江蘇分公司
95500客戶服務中心
主任
助理經濟師
***********
提供各類業務政策的咨詢和緊急情況的投保服務。
*********
*********
信息技術部
工程師
**********
負責遠程出單系統的安裝、維護、調試和培訓。
3、服務小組工作成員能保證隨叫隨到、主動上門辦理投保、承保手續，保證被保險單位獲得優先服務的權利；
l服務小組工作成員均提供電話號碼或手機號碼，方便客戶聯絡，能保證隨叫隨到；
承保服務專員聯系電話
姓名
聯系電話
*****************
l承諾主動上門幫助被保險單位辦理投保、承保手續，送保單上門；
l設立專門的通道和人員為被保險單位服務，保證被保險單位獲得優先服務的權利；
l出單時，將在省級被保險單位名稱后加注“#”標識、市級被保險單位名稱后加注“*”標識、區級被保險單位名稱后加注“Q”標識，并指定專人對省、市、區三級公務用車定點保險的保險車輛單獨建立用戶檔案，開展跟蹤服務。
4、承諾在1小時內出立正式保險單、提供保險卡；
我司具備較高的電腦軟硬件條件，出單系統全部電子化，全國聯網，完全能夠滿足被保險單位的出單要求，承諾在1小時內出立正式保險單，提供保險卡，并響應招標文件要求不設最低保費。如被保險單位要求，我司可提供24小時內送保單上門服務。
服務責任人：潘云梅
服務電話：025-86644573、13851558737
5、有客戶回訪安排；
（1）我司將于每季度開始的第一個月上旬開展上門回訪工作，對于投保車輛數20臺以上的被保險單位，將由分管總經理親自掛帥，帶領承保服務小組和理賠服務小組相關人員進行回訪，了解被保險單位對保險服務的需求，聽取被保險單位的意見與建議，改進工作中存在的問題，不斷提高承保、理賠服務質量。
（2）我司將根據各被保險單位在投保時提供的聯絡方式，采用電話、傳真、信函、通過網絡發送短信息等多種方式進行回訪活動，其中包括：語音關切問候、災害性或異常天氣預報及防災防損信息、續保提醒、理賠指導、索賠提醒、承保理賠質量監督回訪等；
（3）因承保、理賠及售后服務等工作引起被保險單位對我司有關運作不理解或不滿意時，被保險單位可隨時要求我司項目負責人上門回訪，及時聽取和征求意見，并作相應改進和調整，使雙方合作能圓滿進行。
6、設有24小時熱線客戶咨詢服務、投訴舉報電話，有專人接聽記錄、受理；
設有24小時熱線客戶咨詢服務、投訴舉報電話—95500，有專人接聽記錄、受理；
l專線服務方式：
我司設有全國統一的服務專線電話：（區號）＋95500，座席人員365天，每天24小時受理客戶咨詢、理賠報案、投訴舉報等服務。
l專線服務內容：
業務咨詢、查詢、理賠報案、批改申請、售后服務預約、投訴受理、意見和建議等服務。
l座席生接聽規范：
電話接入后統一用語為“您（你）好，太平洋保險服務熱線，×××號為您服務”。對屬于定點保險的單位應直接納入“綠色通道”，優先予以服務。
業務咨詢、查詢結束時統一用語為“非常感謝，歡迎您再次咨詢（查詢）”。
業務投訴結束時統一用語為“感謝您的意見（和建議），我們將盡快給您回復”。
投保（投保預約、服務預約）等服務結束時統一用語為“感謝您對太保公司的支持，我們會盡快派人與您聯系”。
7、有服務保障措施，如對服務態度、服務質量較差的業務人員有具體處罰辦法。
為了保證我司售后服務的貫徹執行，體現我司的服務品牌，我司在04年中標后專門印發了《2004—2005年度江蘇省省級機關車輛承保理賠規定》（寧太保產發〔2004〕73號），做到了服務保障措施制度化，同時在文件中還具體規定了對服務態度、服務質量較差業務人員的處罰措施：
對被客戶投拆或違反規定一次的人員，一經查實，公司將扣除其當月全部獎金，并予以通報批評。
對被客戶投拆或違反規定二次的業務員，公司將對其作從待崗培訓直至下崗處理。
公開監督投訴電話：**********（監察稽核室）
（二）理賠服務
[關鍵詞] 內部控制 控制 風險 體系
隨著經濟的全球化和社會的進步，企業的發展面臨著越來越多的不確定性。20世紀末到21世紀初的一系列社會經濟重大事件表明，傳統的管理體系正面臨挑戰。2006年7月國資委、財政部及標準委適時推出了相關政策、規范，要求企業加強風險管理與內部控制體系建設。隨著企業內控體系的建立，企業規模不斷擴大，面臨的風險更加嚴峻，管理的難度也日益增大，而內部溝通效率低下、盈利下降、難以持續高速成長等問題開始困擾著企業管理者。如何按照國家規定的有關準則和企業自身的實際情況，不斷創新風險管控模式和方法，建立一套真實反映企業內部組織結構和未來發展狀況的內部控制體系就成為眾多企業關注與探討的焦點。
我們依據財政部頒發的《企業內部控制基本規范》，從企業實際情況出發，以人事、財務、物資供應、經營管理為主線，貫穿科研、信息、安全、市場開發等各項管理業務，進行內控環境建設、開展風險評估、行使內控活動，從而形成企業各部門之間相互制衡、相互監督、信息相互交流與溝通的治理機制。同時將企業制度建設與業務流程規范化結合起來，建立一個實用、覆蓋相關業務的內部監控系統。
一、戰略控制
作為一個現代企業，只有明確企業的發展戰略，才能在激烈的市場競爭和國際化浪潮沖擊下求得長遠發展。發展戰略也為企業內部控制指明了方向。在制定發展戰略的過程中，企業要時刻保持內部控制的意識，綜合分析和評價影響發展戰略的內外部因素，通過科學的方法，建立健全發展戰略。發展戰略應通過董事會和股東大會的雙重批準后，方可實施執行。在發展戰略的實施過程中，要加強對其的監控，并根據監控情況持續優化發展戰略，促進發展戰略實現是內部控制最高層次的目標。
企業按照自身的生產經營特點和要求，建立與管理框架體系結構相匹配的職能部門，明確規定各部門的主要職責，形成各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的內部控制組織體系。
二、風險控制
對企業內部控制體系建設工作進行安排部署；統籌協調各部門的風險自我控制管理和監督部門的監督評價懲處管理，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制。對識別的風險，制定不同的風險控制機制，將企業風險控制在可承受的范圍內。
落實和實現風險控制的核心行動機制。企業各業務部門每年按照風險管控重點及內控工作計劃進行風險的識別、評估、應對、日?？刂?，并通過自我評估實現持續改進。通過業務部門主動將風險管控意識融入業務日常管理，形成廣泛而嚴密的風險防線，提升企業應對內外部環境變化的能力。指導和協調內控體系和各項風險管理的核心統籌機制。企業內部控制委員會每年統籌部署風險控制工作，對企業重大風險進行決策，調整戰略應對企業經營環境和風險條件的變化，通過內控績效管理等手段不斷完善內控體系。促進企業內外部風險管控信息共享與運用的核心信息紐帶。建立溝通機制，明確內控體系運營中產生的各項信息、文件、報告的傳達和處理程序，為及時充分的信息溝通提供重要保障，使企業各業務層面能及時獲取所需信息，履行相關職責。督促和確保內控體系正常運轉并產生實效改進的核心保障機制。企業每年按照風險管控重點及內控工作計劃對各部門各單位的風險分析、日?？刂啤灮倪M及自我評估進行監督，評價其控制績效，提出內控改進建議，查處違規違紀行為。
三、財務控制
企業生產經營狀況的好壞是通過一系列的財務數據和財務報表體現的，日常工作中積累的各類財務審批數據是反映企業經營問題、暴露企業管理不足，并提前預警、量化效果的數字權威，是管理者管理、監控、判斷、把握企業發展的有效的管理工具與手段。因此，財務過程的公正透明和財務數據的真實可靠，是企業內控的重要環節之一。
按照企業會計制度、會計法、稅法、經濟法等國家有關法律法規的規定，建立較為完善的財務管理制度、會計核算制度和內部控制體系；在財務管理和會計核算方面設有較為合理的崗位和職責權限，并配備相應的財務人員以保證財會工作的順利進行。對貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、固定資產存貨等建立了內部審批程序，規定了相應的審批權限，并實施有效控制管理。會計系統能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當的進行表達和披露。通過明確不相容職務設置、授權審批權限、資產進入和支出、實物保管、使用和驗收、風險控制程序、控制檢查等內容，規范企業財務收支的計劃、執行、控制等，保證企業財務資料真實、完整，堵塞漏洞、消除隱患、防止舞弊行為發生，保障資產安全完整，及時為報表使用者提供真實、準確、完整的財務信息。企業對下屬部門實行與財務報告相關的管理控制，統一會計政策與估計、參與年度預算的編制與審查、確定其業務開展范圍與權限體系、重大交易的專門審查等。企業可以通過采用全面預算管理、電子化網上報銷平臺、費用分析工具、財務流程監控、集中式財務管理等手段來加強對財務數據和財務過程的管控。自財務體系開始信息化建設以來，現代的高科技技術在財務管理中的作用越來越突出，財務管理正在朝著全自動化、全流程化的方向發展，財務內控也正在由事后分析轉向事前、事中控制，有效地使用各類財務軟件和各類財務報銷工具將是現代企業增強企業內控能力的必要選擇。
四、企業文化控制
企業內部控制制度的貫徹執行有賴于企業文化建設的支持和維護。在基礎的企業文化建設上，企業也應注重建立具有風險意識的企業文化，促進企業風險管理水平、員工風險管理素質的提升，保障企業經營管理目標的實現。企業堅持“公開、公平、公正”的用人原則，貫徹“員工是企業的核心價值”的人力資本觀念，始終以人為本，充分地尊重、理解和關心員工，并在此基礎上制定一系列聘用、培訓以及薪酬、考核、晉升與獎懲等人事管理制度，確保企業人力資源的穩固發展。同時，企業還要通過加強員工的培訓和繼續教育，不斷提升員工素質，通過激勵機制來留住優秀人才，保證人員的穩定性。加強企業員工內控理念與廉潔自律教育，培養 “一切風險皆受控”的內控理念，樹立“清白做人、干凈干事”的廉潔理念，形成“依法經營，防范風險”內控文化氛圍。企業的風險管理文化應自上而下的建立和實施。企業的風險管理文化建設應融入企業文化建設的全過程，覆蓋企業全體員工尤其是各級管理人員和業務操作人員，努力傳播企業風險管理文化，牢固樹立風險無處不在、風險無時不在、嚴格防范純粹風險、審慎處置機會風險、崗位風險管理責任重大等意識和理念。風險管理文化建設應與薪酬制度和人事制度相結合，增強各級管理人員的風險意識，積極構建“企業重視、全員參與、全面覆蓋、全程控制”的內控文化。
五、信息化內控
隨著企業管理幅度與深度的不斷加深，以及企業流程自動化水平的不斷提高，內部控制已經與流程管理緊密地結合在一起。以往的手工流程逐漸被信息系統所取代，傳統的通過組織會議、定期報告了解業務流程運作情況及管理控制情況的方式已經不再適合，大量的業務流程由信息系統所執行。如何將被系統固化的業務流程重新展現出來，如何全盤的了解企業各業務流程中的隱藏的風險，都是現代企業內控管理所關心的問題。
企業的信息化建設應當根據內部控制要求，融合組織架構、業務范圍、管理理念、企業文化等因素。信息技術可以有效地幫助企業從“人控”轉為“機控”，將一些無須人工干預的管理標準、參數等嵌入到IT系統中，形成系統剛性約束。針對海量的標準化業務處理，通過流程的流轉，增強對重點業務、重點環節、重點時段的操作風險的實時監控能力。利用IT來實施內控、執行內控、優化內控，可以簡化內控過程，降低內控成本，提高內控效益，并實現內控效力的持續性。
總之，管理是企業永恒的主題，內部是控制是企業現代化管理的必然產物。從以前的安然、世通事件，到2008年的歐洲金融危機，眾多的事件在警示我們：風險如影隨形。中國有句諺語：“居安思危，思則有備，有備無患”。世界上很多成熟的經濟體已經從內部失控中吸取教訓，我們更要時刻有防范于未然的危機意識，才能在面臨突發事件時有更好的應變能力和更強的生存能力。
內部控制是企業管理的重要組成部分，它對企業資產的安全完整、會計資料的真實有效等都有著重要的作用。在某種意義上說，內控制度的有效與否決定了企業的發展前景。因此，加強對內部控制體系的建設是企業發展的必要環節。只有建立有效的內部控制體系，才能保證企業持續、快速、健康的發展。
參考文獻：
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